监督索引号53090001033200101000

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

临沧市水利工程管理站是临沧市水务局所属公益一类事业单位，为正科级。主要职责是：

1.负责为水利项目的行政审批和监督管理提供技术支撑。

2.负责全市已建水利工程运行管理业务指导。组织指导全市已建中型水库工程开展目标管理，组织开展水利工程管理业务培训。

3.负责组织指导全市水库大坝安全鉴定、注册登记工作。

4.负责组织指导全市中、小型水库除险加固项目前期工作；负责组织指导全市小型水库除险加固项目建设以及竣工验收后的交接、运行管理和后期评价工作。

5.负责组织指导全市水利风景区建设与管理工作，为水利旅游管理服务事项提供业务指导。

6.负责已建水库安全运行的组织协调和督促检查。

7.完成临沧市水务局交办的其他工作任务。

二、重点工作概述

（一）小型病险水库除险加固项目

2024年度有序推进耿马那雨箐水库、幸福水库、华侨七队水库、云县的长浪坝水库4座小型水库除险加固项目。

开展初设审查2025年度29座小型病险水库前期工作，年内完成批复。

（二）运行管理

1.小型水库维修养护

2024年共实施中央资金小型水库维修养护项目123座，投资1012万元，截至目前，完成维修养护，完成支付投资157.8万元。

2.水库大坝安全鉴定和降等报废

按照2024年省水利厅任务分解和工作要求，完成临翔区干龙塘水库、亮山水库、阮家田水库、秧草塘水库、凤庆县小箐沟水库、纸厂箐水库、云县晓街河水库、永德县亮山水库、沧源县东丁水库、永让水库10座已到期的水库大坝安全鉴定工作及2座降等报废工作。

3.水利工程标准化、物业化管理建设工作

临翔区鸭子塘水库、耿马县允楞水库、镇康县四楞坝水库、云县刘家箐水库4座中型水库标准化建设管理工作，通过省级评价。云县、双江小型水库物业化已完成开标，签订合同，组建项目部，确保年内“水库保姆”落地见效。

4.白蚁防治工作

完成全市51座水库及1段河堤白蚁防治工作，总投资139万元，完成投资88.95万元。

5.水库管理和保护范围划定成果上图工作

对承担防洪任务的13座大中型水库开展库容曲线复核。开展防洪库容侵占情况摸排，重点排查筑坝拦汊、围库造地、垃圾填埋、弃渣弃土、非法建筑以及泥沙淤积等问题，准确掌握防洪库容侵占情况。完成277座水库管理和保护范围划定成果上图工作根据水利部要求，全面完成运管系统登记的277座水库管理和保护范围划定成果上图工作。

6.河湖长制考核

根据《2024年云南省全面推行河湖长制工作要点》安排部署，对8件涉及防洪库容侵占严重的大中型水库“四乱”图斑进行核查，整改完成率100%。完成临翔区南汀河6座中型水闸标准化省级达标。

7.依法依规整改

完成博尚水库中央环保第三轮督察反馈问题市级验收及有序开展博尚水库“9.14”漏油事故处置、验收工作，处置过程中全面完成博尚水库及其周边涉及河流、地下水生态环境损害调查、司法鉴定、赔偿磋商、修复监督等相关工作，全面消除生态环境危害，该事故为临沧市首例生态环境损害赔偿案件，入选云南省第二批生态环境损害赔偿磋商十大典型案例，为推动全省生态环境损害赔偿磋商提供了较好的实践经验。对沧源县勐董水库大坝管理范围违规建设水文化主题公园实施依法进行拆除，恢复原貌。

8.突出抓好防汛重点工作

重点抓好水库安全度汛。加强值班值守、现场巡查工作，30件“三类坝”水库，涉及人饮13件水库，严格落实水库“三个责任人”履职到岗。

狠抓水库安全运行监督检查。严格落实大坝安全责任制度，狠抓水库防汛“三个责任人”、强化“三个重点环节”，组织水库管理人员参加应急演练和技术培训，切实加强水库工程运行管理和应急管理能力，确保水库安全稳定运行，组织开展小型水库安全运行专项检查125座次，严格执行“四不两直”工作纪律，开展坝顶兼做公路、大坝管护范围修建码头、鱼塘等4项抽查事项12家监管对象的“双随机、一公开”抽查、录入工作，发现问题当场反馈，限期整改，确保督查工作有力有效开展，并对督查整改问题进行“回头看”，确保整改措施落实到位。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、资产财务股、规划计划股、建设管理股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为临沧市水务局的二级预算单位纳入临沧市水务局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市水利工程管理站2024年末人员编制数9人，其中：无公务员，参照公务员法管理人员9人，无事业管理人员和专业技术人员，无机关和事业工人；无经费自理人员。

编制内实有人员7人，其中：无公务员，参照公务员法管理人员6人，无事业管理人员和专业技术人员，机关和事业工人1人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（无离休人员，退休8人）。无年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。本单位无未移交离退休人员，无学生人数和遗属人员。     

我单位无实有车辆编制，无在编实有车辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目收入和支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表，无数据。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入和支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表，无数据。

本单位2024年度无项目收入和支出，故《2024年度项目支出绩效自评表》为空表，无数据。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市水利工程管理站2024年度收入合计159.07万元。其中：财政拨款收入159.07万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计增减少7.29万元，下降4.38%。其中：财政拨款收入减少7.29万元，下降4.38%。主要原因是2024年临沧市水利工程管理站年内退休1人，人员的减少工资、公积金、职工社会保险缴费、其他交通费用（公车补贴）等收入相应减少。

二、支出决算情况说明

临沧市水利工程管理站2024年度支出合计159.07万元。其中：基本支出159.07万元，占总支出的100.00％。本年度本单位未发生项目支出、上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少7.29万元，下降4.38%。其中：基本支出减少7.29万元，下降4.38%。主要原因是2024年临沧市水利工程管理站年内退休1人，人员的减少工资、公积金、职工社会保险缴费、其他交通费用（公车补贴）等支出相应减少。本年度本单位未发生项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市水利工程管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出159.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出148.47万元，占基本支出的93.34％；办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等公用经费支出10.60万元，占基本支出的6.66％。人均工资福利支出17.59万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度水利工程管理站无项目支出，故也无基本建设类项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市水利工程管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出159.07万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少7.29万元，下降4.38%，完成年初预算的98.93%。减少的原因是水利工程管理站年内退休1人，人员的减少故工资、公积金、职工社会保险缴费、其他交通费用（公车补贴）等支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.社会保障和就业（类）支出30.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.90%，完成年初预算的100.80%。主要用于事业单位离退休费17.01万元，其中：退休费16.53万元、办公费0.45万元、安家费0.03万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出13.05万元；造成预决算差异的主要原因是：年内退休1人，退休人员的增加故社会保障和就业支出相应增加。

2.卫生健康（类）支出10.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%，完成年初预算的95.08%。主要用于行政单位医疗5.79万元，公务员医疗补助3.92万元，其他行政事业单位医疗支出0.54万元；造成预决算差异的主要原因是年内退休1人，在职人员的减少故医疗保险等支出相应减少。

3.农林水（类）支出108.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.28%，完成年初预算的100.69%。主要用于水利行政运行108.61万元，其中：工资福利支出98.46万元，包含基本工资33.03万元、津贴补贴40.95万元、奖金24.41万元、其他社会保障缴费0.07万元；商品和服务支出10.15万元，包含办公费0.49万元、差旅费0.8万元、工会经费0.69万元、福利费0.01万元、其他交通费用（公车补贴）6.63万元、其他商品和服务支出1.52万元；造成预决算差异的主要原因是年内人员工资变动，故工资福利支出等支出相应增加。

4.住房保障（类）支出10.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%，完成年初预算的82.39%。主要用于在职人员住房公积金支出10.15万元；造成预决算差异的主要原因是2024年年内退休1人，人员的减少故住房公积金支出相应减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费未编制年初预算，年度内未发生支出，故支出决算无数据，上年无此项支出。

1.本年度本单位未发生因公出国（境）经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.本年度本单位未发生公务用车运行维护费。

4.本年度本单位未发生公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市水利工程管理站2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出未编制年初预算，年度内未发生支出，故支出决算无数据。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费，上年也无此项支出；本年度本单位未发生公务用车购置费支出，上年也无此项支出；本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出，上年也无此项支出；本年度本单位未发生公务接待费支出，上年也无此项支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况。

（1）本年度本单位未发生因公出国（境）活动，故因公出国（境）费支出无数据。

（2）本年度本单位未发生公务用车购置及公务用车运行维护，故公务用车购置及公务用车运行维护费无数据。

（3）本年度本单位未安排国内公务接待活动，故公务接待支出无数据。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市水利工程管理站2024年机关运行经费支出10.60万元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位10.60万元。机关运行经费支出比上年减少2.34万元，下降18.08%，主要原因是2024年人员变动，人员的减少故机关运行经费相应减少。单位机关运行经费主要用于办公费0.95万元（含在职人员办公费0.50万元和退休人员办公费0.45万元）、差旅费0.80万元、工会经费0.69万元、福利费0.01万元、其他交通费用（公车补贴）6.63万元、其他商品和服务支出1.52万元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市水利工程管理站资产总额132.15万元，其中，流动资产132.15万元，无固定资产，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.02万元，其中无固定资产增减变动。2024年本单位无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产处置，也无出租房屋。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市水利工程管理站无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表（详见附表13）（本年度本单位未发生项目支出，故此表为空表）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090001033200101111