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临沧市科学技术协会2019年部门预算公开
目录
第一部分 临沧市科学技术协会2019年部门预算编制说明
第二部分 临沧市科学技术协会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
临沧市科学技术协会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是临沧市推动科学技术事业发展的重要力量，是云南省科学技术协会的地方组织，机构规格为正处级。其主要职责是：
1.团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科技兴临、人才强市战略和可持续发展战略，促进科学技术的繁荣和发展，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。
2.开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进科学发展。
3.促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展技术教育和技术培训，为科技工作者更新知识服务。
4.开展技术咨询，促进决策科学化和民主化，组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物，兴办社会科技服务实体，接受委托参与科技项目的评估、论证。
5.组织实施《全民科学素质行动计划纲要》以提升“四大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施农民科学素质行动、未成年人科学素质行动、城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动。
6.为党委和政府举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策、法规的制定；积极参政议政，反映科技工作者的呼声和要求，为科技社团和科技工作者服务，维护科技工作者的合法权益。
7.开展横向联系，发展同市外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息交流。
8.对所属学会（协会）进行协调、指导和管理，加强自然科学和社会科学之间的联系，对县（区）科协和乡（镇）科协、农村产业协会进行义务指导。
9.承办市委、市政府交办的有关事项。
（二）机构设置情况
根据三定方案：机构１个（下设机构6个，办公室、科普部、学会部、市青少年科技中心（市科学技术馆）、市创新服务中心、市农函大），市农函大经费独立。
1、编制数
单位编制人数18人，其中：参公管理9人（公务员编制人数7人，工勤编制2人）；市青少年科技中心（市科学技术馆）编制人数7人（专技编制5人，工勤编制人数2人）；市创新服务中心编制人数2 人（2个专技）。
2、领导职数
单位处级领导职数3名，其中主席1名（正处级），副主席2名（副处级）。科级领导职数6名。
3、2018年末实有人数
实有在职人数18名，公务员8名，行政工勤人员2名；事业专技6，事业工勤2人。
（三）重点工作概述
2018年工作绩效：一、以学习教育为抓手，切实把思想和行动统一到中央、省委、市委重大决策部署上来;二、以全面从严治党为抓手，切实加强党的领导;三、以深化改革为抓手，全面推进科协工作新发展;四、以“挂包帮、转走访”为抓手，切实加强作风建设。
2019年工作计划：一、强化学习，着力提高政治意识；
二、增强“三性”，着力推动科协改革向纵深发展；三、创新机制，着力提高全民科学素质；四、发挥优势，着力为创新驱动发展服务；五、创新机制，着力为党委和政府科学决策服务；六、筹备召开临沧市科协第七次代表大会。
二、预算单位基本情况
我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，在职不在编1人（公务员超编1人），其中：行政编制9人，事业编制8人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 702.51万元，其中：一般公共预算财政拨款702.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 702.51万元，其中:本年收入702.51万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款702.51万元（本级财力702.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出 702.51万元。财政拨款安排支出 702.51万元，其中，基本支出323.61万元，项目支出378.9万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于:1、206科学技术支出610.33万元（2060701机构运行231.43万元、20600702科普活动378.9万元。）；2、208社会保障和就业支出51.57万元（2080502事业单位离退休20.44万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.19万元、2080801遗属生活补助0.94万元）；3、210卫生健康支出22.5万元（2101102事业单位医疗15.01万元、2101103公务员医疗补助6.75万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.74万元）；4、221住房保障支出18.11万元（2210201住房公积金18.11万元）。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
经济科目分组（其中：基本支出323.61万元，项目支出378.9万元）。
⑴基本支出323.61万元，主要用于301工资福利支出、302商品和服务支出、303对个人和家庭的补助支出。
301工资福利支出279.22万元： 30101基本工资70.24万元、30102津贴补贴75.36万元、30103奖金27.49万元、30107绩效工资32.84万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费30.19万元、30110职工基本医疗保险缴费15.01万元、30111公务员医疗补助缴费6.75万元、30112其他社会保障缴费3.23万元（工伤保险0.3万元、生育保险1.66万元、失业保险0.53万元、其他社会保障缴费0.74万元）、30113住房公积金18.11万元。
302商品和服务支出23.55万元： 30201办公费8.64万元（在职8.1万元、退休0.54万元）、30228工会经费1.4万元、30229福利费1.09万元，30231公务用车运行维护费1.5万元、30239其他交通费用（公务交通补贴）10.92万元。
303对个人和家庭的补助支出20.84万元：30302退休费19.9万元、30305生活补助0.94万元。
⑵项目支出378.9万元，主要用于302商品和服务支出、310资本性支出。
302商品和服务支出78.9万元： 30201办公费20万元、30202印刷费10万元、30207邮电费1万元、30213维修（护）费1万元、30215会议费5万元、30216培训费10万元、30217公务接待费3万元、30225专用燃料费2万元、30226劳务费1万元、30299其他商品和服务支出25.9万元。
310资本性支出300万元：31099其他资本性支出300万元(科技馆布展项目经费支出)。
五、市对下专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2018年“三公”经费支出预算收支6万元，其中，公务用车购置及运行费支出预算收支3万元：公务用车购置费支出预算收支0万元，公务用车运行费支出预算收支3万元；公务接待费支出预算收支3万元。
2019年“三公”经费支出预算收支4.5万元，其中，公务用车购置及运行费支出预算收支1.5万元：公务用车购置费支出预算收支0万元，公务用车运行费支出预算收支1.5万元；公务接待费支出预算收支3万元。
本单位2019年度“三公”经费支出预算收支比上年减少1.5万元，减少原因：原有车辆2辆，去年报废一辆公务用车（科普大篷车），所以车辆只有一辆，公务用车运行费支出预算收支就减少1.5万元。
（二）部门基本支出预算收支增减情况
2018年基本支出预算收支情况：工资福利支出预算收支217.83万元、商品和服务支出预算收支22.76万元、对个人和家庭的补助支出预算收支20.81万元。
2019年基本支出预算收支情况：工资福利支出预算收支279.22万元、商品和服务预算支出收支23.55万元、对个人和家庭的补助支出预算收支20.84万元。
数据比对情况分析、预算变动的主要原因：1、工资福利支出预算收支比上年增加61.39万元，原因一是调资、及人员调入（编制2018年的预算后调入4人），二是去年支出预算收支没有下达公务员医疗补助缴费；2、商品和服务支出预算收支比上年增加0.79万元，原因（增加方面：人员调入（编制2018年的预算后调入4人）、减少方面：去年报废一辆公务用车（科普大篷车），车辆减少一辆，公务用车运行费预算收支就减少1.5万元）；3、对个人和家庭的补助支出预算收支减少0.03万元，原因是调整遗属生活补助。
（三）部门项目支出预算收支增减情况
2018年项目支出预算收支情况：项目支出预算收支377.25万元，即科普活动专项经费项目377.25万元。
2019年项目支出预算收支：项目支出预算收支378.9万元，即科普活动专项经费项目378.9万元。
数据比对情况分析、预算变动的主要原因：科普活动专项经费项目支出预算收支比上年增加1.65万元，原因是考核需要，科普活动专项经费按常住人口每人1.5元安排，人口增加，所以项目经费增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费安排23.55万元，主要用于302机关商品和服务支出。
302机关商品和服务支出23.55万元： 30201办公费8.64万元（在职8.1万元、退休0.54万元）、30228工会经费1.4万元、30229福利费1.09万元，30231公务用车运行维护费1.5万元、30239其他交通费用（公务交通补贴）10.92万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
科普活动专项经费项目的实施，我单位将力争完成在全市内全面覆盖科普信息化建设，面向农业、农村、农民，服务产业发展，强化劳动技能，提升科学素质，促进增产增收，助推精准脱贫，完成在档在册建档立卡贫困户，户均至少掌握1-2项实用技术培训，培训人员48237人，到2020年全面完成在档在册建档立卡贫困户的培训。加快科技馆建设。在八县（区）中的每个县（区）选择一所学校、一个社区、一个村，按照“一个中心、四大平台”的内容，实施科普服务精准推送示范建设，做好科普中国e站落地工作。
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