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中国农村致富技术函授大学临沧市分校2019年部门预算编制说明

目录

第一部分中国农村致富技术函授大学临沧市分校2019年部门预算编制说明

第二部分中国农村致富技术函授大学临沧市分校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：在我市广大农村普及和推广实用技术，振兴农村经济。进行农村成人教育，培训农村脱贫致富的乡土人才。

（二）机构设置情况

我单位基本性质为财政补助事业单位，单位属于其他未列明教育。单位财务实行统一核算，预算级次是一级预算，执行事业单位会计制度，报表类型是单户表。

年末机构数为1个，较上年增加0个。我单位现有编制人数5人，其中专技人员4人，工勤人员1人，较上年事业编制人数增加0个。2018年末实有人数5人，其中专技人员4人，工勤人员1人；退休人员3人。

（三）重点工作概述

立足本职，突出重点  临沧市农函大始终秉承服务“农业、农村、农民”三农为宗旨，以提高农村贫困人口科技素质为目标，以围绕农民增收、经济增长为培训工作切入点，充分发挥农函大职能作用，发挥科技助力精准扶贫，重心聚焦全市建档立卡贫困户技能培训，围绕各地优势产业进行招生办学，同时整合省、市专家教学资源，提高教学质量，培训内容涵盖“种、养、加”等领域。2018年省农函大下达我市农函大招生计划10000人，实际完成招生培训10250人，完成下达计划的102.5%，其中，省统办专业8150人，地方特色专业完成2100人；完成市级自主招生培训10200人。共举办专业64个，其中省统办专业33个，地方特色专业31个，累计开展培训324期，共发放教材8150本，发放结业证8150人。

加大经费投入，严格财经纪律  2018年全市共投入各项办学经费36.8万元，在经费管理和使用中，严格财经纪律，做到集体研究、专款专用，为农函大招生培训工作顺利开展提供有力的保障。

科技助力精准扶贫  结合市科协挂钩云县后箐乡玉碗水村实际，因地理环境、劳动力等诸多因素影响，该村主导产业仍然是传统产业玉米种植，种植技术落后，科技含量低，品种老化，产量较低。为此，市农函大多方筹措资金，采取“技术+物资”扶持政策，共发放优质杂交玉米岗优五谷1790种子120公斤、复合肥4.8吨、锌肥120公斤、地膜0.3吨，合计投入资金1.3万元；开展培训2期，培训人员89人次。实施玉米高产创建120亩，其中核心样板20亩，辐射带动面积2000亩。经过测产，核心样板面积单产达640公斤，比常规种植平均单产500公斤亩增220公斤，普通示范样板单产达510公斤，辐射带动面积平均单产增20公斤以上。通过“技物配套、良种良法”科技措施，玉碗水村玉米产业增收24万元。年初与临沧市农业技术推广站协调水稻高产创建项目，在后箐乡菠萝村和上台村推广种植优质水稻临红软400亩，单产达460公斤，比常规杂交水稻种植亩增效益400元。通过改种、改播、合理密种等科技措施，比往年种植杂交水稻增加收入16万元。同时针对菠萝村油菜种植技术落后，品种老化，产量低的实际，市农函大扶持该村优质油菜临油1号种子40公斤，油菜专用微肥200公斤，合计投入资金11200元，发展优质油菜种植面积200亩，预计产量比常规老品种增产30公斤，油菜收入增2.4万元。

加强骨干教师培训力度，提高办学质量  农函大教学坚持“走出去，请进来”的办学模式。2018年市、县（区）农函大骨干教师共参加省农函大举办的专题培训班3期，共有专职教师及种、养殖大户15人次参训。专题培训内容是《云南省养羊技术》、《云南省蓝莓栽培技术》、《云南省优质葡萄丰产栽培技术》，拓展了骨干教师知识面，丰富了教学内容，提升了教学水平。同时，聘请省级专家到永德、双江、沧源县等部分教学点对咖啡、坚果种植和胡蜂、生猪养殖等技术进行专题培训3期，补齐我市教学资源匮乏的短板，提高了教学质量，助推科技助力精准扶贫。

加强指导，确保办学质量  根据省农函大下达我市农函大招生教学计划，市农函大召开专题会议研究，结合各县（区）优势产业布局情况，培训内容围绕各地产业结构调整，重心聚焦全市建档立卡贫困户，以增加建档立卡贫困户收入为目标。科学合理分配各县（区）农函大辅导站招生培训任务，培训紧扣脱贫攻坚贫困户收入。为此，市农函大加强对各县（区）农函大辅导站教学进展情况进行实时指导，并组织有关专家进行授课，推动各县（区）教学进度及教学质量。同时做好上下协调，确保招生教学计划顺利进行。使培训内容向深度和广度推进，提高建档立卡贫困户科学技术，科技助力精准扶贫。

农函大2019年主要工作重点：党的十九大报告指出：“办好继续教育，加快建设学习型社会，大力提高国民素质，大规模开展职业技能培训，坚决打赢脱贫攻坚战，让贫困人口和贫困地区同全国一道进入全面小康社会，确保到2020年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困，做到脱真贫。真脱贫。科协部门是科技助力精准脱贫的重要组成部分。2019年临沧市农函大紧紧围绕科技助力精准扶贫这一目标，充分发挥科技培训的职能作用，开展好以下工作。

一是全市农函大办学重点要面向贫困山区，要以建档立卡贫困村为办学基点，以建档立卡贫困户为主要对象，大力开展建档立卡贫困户户均1名“科技明白人”培训工作，切切实实在最边远、最贫困地区体现农函大的科学技术普及工作。2019年全市农函大计划招生20000人。

二是加大对各县（区）农函大辅导站的办学指导工作，提高办学质量、规范办学程序、完善痕迹档案管理，务求工作取得实效。

三是抓紧抓实教学辅导，严把教学质量关。全年将聘请省级专家到各县（区）进行培训2次以上，市农函大有1-2名教师陪同教学。各县（区）重点培训内容是：临翔区烤烟、坚果；云县中草药、畜牧养殖；凤庆县核桃、茶叶；永德县坚果、咖啡；镇康县坚果、咖啡；双江县茶叶、水稻；耿马县甘蔗、坚果；沧源县坚果、魔芋等几个重点专业的面授辅导实作指导工作。

四是加强对农函大专职教师的培训管理。组织农函大辅导教师业务培训，提升队伍素质。

五是结合全市产业发展导向和农民需求，组织编写地方特色专业教材，制作相关课件3-5个以上，提高教师授课能力，全力服务脱贫攻坚。

六是深入基层对办学工作进行调查研究，切实帮助基层解决办学工作中存在的困难和问题。

七是以科协为平台，组建科技专家工作站。解决服务外包转向专家团队培训教学，提高农函大职能作用。

八是积极向上争取资金支持，确保办学质量。

九是完成市科协党组及省农函大安排的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。临沧市农函大属财政全额拨款单位（公益性一类），根据《中共临沧市市办公室  临沧市人民政府办公室关于印发临沧市推进全市事业单位和国车制度改革工作方案的通知》（临办发〔2018〕63号）精神，临沧市农函大属于这次车改范围，结合单位实际情况，取消公务用车。现已报经市科协审批，同意取消公务用车。目前车辆已封存上交有关部门。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 89.13万元，其中：一般公共预算财政拨款89.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入89.13万元，其中:本年收入89.13万元，上年结转11万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款89.13万元（本级财力89.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 89.13万元。财政拨款安排支出 89.13万元，其中，基本支出82.83万元，项目支出6.3万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2019年主要用于：

206科学技术支出61.83万元，比去年61.95万元减少0.12万元，降0.2%；20607科学技术普及61.83万元，比去年61.95万元减少0.12万元，降0.2%；2060701机构运行55.53万元，比去年55.65万元减少0.12万元，降0.2%；2060799科学其他科学技术普及支出6.3万元，比去年6.3万元增减0万元，增减0%。

208社会保障和就业支出15.96万元，比去年15.83万元增加0.13万元，增0.8%；20805行政事业单位离退休15.03万元，比去年15.02万元增加0.01万元，增0.07%；2080502事业单位离退休6.77万元，比去年6077万元增减0万元，增减0%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.25万元，比去年8.25万元增减0万元，增减0%。20808抚恤0.94万元，比去年0.81万元增加0.13万元，增16%；2080801死亡抚恤0.94万元，比去年0.81万元增加0.13万元，增16%。

210卫生健康支出6.39万元，比去年3.67万元增减2.72万元，增减740%；21011行政事业单位医疗6.39万元，比去年3.67万元增加2.72万元，增74%；2101102事业单位医疗4.12万元，比去年3.5万元增加0.62万元，增18%；2101103公务员医疗补助2万元，比去年0万元增加2万元，增100%；2101199其他行政事业单位医疗支出0.22万元，比去年0.17万元增加0.05万元，增29%。

221住房保障支出4.95万元，比去年4.95万元增减0万元，增减0%；22102住房改革支出4.95万元，比去年4.95万元增减0万元，增减0%；2210201住房公积金4.95万元，比去年4.95万元增减0万元，增减0%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类（其中：基本支出82.83万元，项目支出6.30万元）。

1、基本支出

2019年基本支出82.83万元，比去年82万元增加0.83万元，增1%。其中：

301工资福利支出70.68万元，比去年68.07万元增加2.61万元，增3.83%；30101基本工资19.48万元，比去年19.45万元增加0.03万元，增0.15%；30102津贴补贴10.19万元，比去年25.80万元减少15.61万元，增54.77%；30107绩效工资20.59万元，比去年5万元增加15.59万元，增311.8%；30108机关事业单位基本养老保险缴费8.25万元，比去年8.25万元增减0万元，增减0%；30110职工基本医疗保险缴费4.17万元，比去年3.5万元增加0.67万元，增19.14%；30111公务员医疗补助缴费2万元，比去年0万元增加2万元，增100%；30112其他社会保障缴费1.04万元，比去年1.12万元减0.08万元，减7.14%；3011201工伤保险0.08万元，比去年0.08万元增减0万元，增减0%；3011202生育保险0.45万元，比去年0.25万元增加0.2万元，增80%；3011203失业保险0.29万元，比去年0.62万元减少0.33万元，增53.23%；3011299其他社会保障缴费0.22万元，比去年0.17万元增加0.05万元，增29.41%；30113住房公积金4.95万元，比去年4.95万元增减0万元，增减0%。

302商品和服务支出4.62万元，比去年4.62万元增减0万元，增减0%；30201办公费2.43万元，比去年2.43万元增减0万元，增减0%；30228工会经费0.39万元，比去年0.39万元增减0万元，增减0%；30229福利费0.3万元，比去年0.3万元增减0万元，增减0%；30231公务用车运行维护费1.5万元，比去年1.5万元增减0万元，增减0%。

303对个人和家庭的补助7.53万元，比去年7.41万元增加0.12万元，增1.62%；30302退休费6.59万元，比去年6.6万元减少0.01万元，减少0.15%；30305生活补助0.94万元，比去年0.81万元增加0.13万元，增16%。

2、项目支出

2019年项目支出6.30万元，比去年6.3万元增减0万元，增减0%。

五、市对下专项转移支付情况

 我单位无市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年单位财政拨款“三公”经费预算总额1.78万元，比去年1.8万元情况减少0.02万元，减少1%。其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费支出1.5万元，公务接待费支出0.28万元。

因公出国（境）费：2019年单位因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数一致，无增减变化。

公务用车购置及运行维护费：2019年单位公务用车保有量1辆，将购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费预算数1.5万元，其中：购置费0万元，运行维护费1.5万元，与2018年预算数一致，无增减变化。

临沧市农函大属财政全额拨款单位（公益性一类），根据《中共临沧市市办公室  临沧市人民政府办公室关于印发临沧市推进全市事业单位和国车制度改革工作方案的通知》（临办发〔2018〕63号）精神，临沧市农函大属于这次车改范围，结合单位实际情况，取消公务用车。根据文件规定，取消公务用车后，公务用车运行维护费主要用于发放符合交通补贴条件的副处级领导公务交通补贴及其他人员经批准的公务出行据实报销的公务交通费用。

公务接待费：2019年单位公务接待费预算数0.28万元，与2018年预算数0.3万元相比，减少0.02万元，减少1%。主要用于上级部门到我市指导工作、省内外州市来临调研、学习交流，县（区）业务人员汇报工作及报送材料等工作餐的费用。其原因：公务接待按照党政机关公务接待管理的相关规定给予接待。

（二）部门基本支出预算收支增减情况

2019年预算基本支出82.83万元，比去年80.10万元增加2.73万元，增3.4%。其原因：一是生育保险比上年增加，但失业保险比上年减少；二是死亡抚恤标准比上年提高；三是公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出增加。

（三）部门项目支出预算收支增减情况

2019年预算项目支出6.30万元，与去年6.3万元相比没有发生变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年项目预算支出（2060799款 其他科学技术普及支出-农函大办学经费-培训费）6.3万元。项目预算绩效目标情况说明如下：

临沧市农函大始终秉承服务“农业、农村、农民”三农为宗旨，以提高农村贫困人口科技素质为目标，以围绕农民增收、经济增长为培训工作切入点，充分发挥农函大职能作用，发挥科技助力精准扶贫，重心聚焦全市建档立卡贫困户技能培训，围绕各地优势产业进行招生办学，同时整合省、市专家教学资源，提高教学质量，培训内容涵盖“种、养、加”等领域。

面向农业、农村、农民，服务产业发展，强化劳动技能，提升科学素质，促进增产增收，助推精准脱贫，完成在档在册建档立卡贫困户，户均至少掌握1-2项实用技术培训，2019年计划培训20000人。开展培训工作中，重点是抓好农村适用技术培训，推广先进农业科技，开展科技扶贫。

通过农函大招生培训，农民科技意识明显增强，在农村营造形成信科学、学科学、用科学的良好氛围，使农民群众进一步认识到科学技术在社会主义新农村建设、农村经济发展和农民增收中的重要作用，懂得要致富，学好科技才是出路的道理。广大学员积极参加学习培训，并带动周围的农民群众学科技、用科技，因而，学科技、用科技在广大农村蔚然成风。

通过项目的实施，促进全民科学素的提高，加快农民脱贫致富。项目资金管理严格按照上级要求，实现了预期的绩效目标，经济效益、社会效益和生态效益良好。

监督索引号53090000836000111