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中国农村致富技术函授大学临沧市分校2020年预算公开

目录

第一部分  中国农村致富技术函授大学临沧市分校2020年部门预算编制说明

第二部分  中国农村致富技术函授大学临沧市分校2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

中国农村致富技术函授大学临沧市分校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国农村致富技术函授大学临沧市分校于1988年经行署批准成立，为副处级。主要职责按照《中共临沧市委机构编制委员会关于印发临沧市科学技术协会下属事业单位机构编制方案的通知》（临编发〔2019〕40号）执行。

1.负责农村科技知识普及和实用技术推广，促进农民科学素质提升。

2.承担农村脱贫致富乡土人才培训工作，组织开展农村成人科技培训教育。

3.完成临沧市科协和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位基本性质为财政全额拨款事业单位（公益一类），单位属于其他未列明教育。单位财务实行统一核算，预算级次是一级预算，执行政府会计制度，报表类型是单户表。

年末机构数为1个，较上年增加0个。我单位现有编制人数5人，其中专技人员4人，工勤人员1人，较上年事业编制人数增加0个。2020年末实有人数5人，其中专技人员4人，工勤人员1人；退休人员3人。

机构设置：设1个内设机构（正科级），办公室，负责处理

日常事务。

（三）重点工作概述

立足本职，突出重点  临沧市农函大始终秉承服务“农业、农村、农民”三农为宗旨，以提高农村贫困人口科技素质为目标，以围绕农民增收、经济增长为培训工作切入点，充分发挥农函大职能作用，发挥科技助力精准扶贫，重心聚焦全市建档立卡贫困户技能培训，围绕各地优势产业进行招生办学，同时整合省、市专家教学资源，提高教学质量，培训内容涵盖“种、养、加”等领域。2019年省农函大下达我市农函大招生计划10000人，实际完成招生培训10850人，完成下达计划的108.5%，其中，省统办专业8600人，地方特色专业完成2250人；共举办专业41个，其中省统办专业24个，地方特色专业17个，累计开展培训197期，共发放教材10850本，发放结业证10850人。

加大经费投入，严格财经纪律  2019年全市共投入各项办学经费33.6万元，在经费管理和使用中，严格财经纪律，做到集体研究、专款专用，为农函大招生培训工作顺利开展提供有力保障。

科技助力精准扶贫  根据《云南省深入实施兴边富民工程，改善沿边群众生产生活条件三年行动计划（2018-2020年）》精神和省科协的要求，2019年临沧市农函大培训工作，重点结合脱贫攻坚和兴边富民工程来开展，主动服务和融入全省工作大局。

2019年临沧市农函大结合边境乡(镇)、边境村产业发展情况，把培训重点放到边境乡(镇)、边境村，开办适合当地产业发展的课程。给予了耿马县、镇康县、沧源县沿边三县补助办学经费6万元，共开展橡胶、魔芋、甘蔗、坚果等27个专业，培训89期4300人，涉及南伞镇、勐捧镇、勐堆乡、芒卡镇、糯良乡、班老乡等沿边、抵边乡镇10个、口岸、农场、小集镇7个。通过培训，帮助边境村群众掌握脱贫致富的实用技术，不断巩固产业基础，带动村民增收致富，切实加快推进沿边小康村建设提供了服务。

加强骨干教师培训力度，提高办学质量  农函大教学坚持“走出去，请进来”的办学模式。2019年市、县（区）农函大骨干教师共参加省农函大举办的专题培训班2期，共有专职教师及种、养殖大户13人次参训。专题培训内容为《云南食用油料作物栽培技术》、《云南中草药栽培技术》，拓展了骨干教师知识面，丰富了教学内容，提升了教学水平。同时，“百名专家科技下乡”到沧源县班洪乡公坎村、芒库村，班老乡，耿马县孟定镇色树坝村和孟定农场管委会开展心理健康、禁毒防艾、林下养鸡、蚕桑种养4个专题科普知识讲学活动，补齐我市农函大教学资源匮乏的短板，提高了教学质量，助推科技助力精准扶贫。

加强指导，确保办学质量  根据省农函大下达我市农函大招生教学计划，市农函大召开专题会议研究，结合各县（区）优势产业布局情况，培训内容围绕各地产业结构调整，重心聚焦沿边三县的边境乡(镇)、边境村和全市建档立卡贫困户，以增加建档立卡贫困户收入为目标。科学合理分配各县（区）农函大辅导站招生培训任务，培训紧扣脱贫攻坚贫困户收入。为此，市农函大加强对各县（区）农函大辅导站教学进展情况进行实时指导，并组织有关专家进行授课，推动各县（区）教学进度及教学质量。同时做好上下协调，确保招生教学计划顺利进行。使培训内容向深度和广度推进，提高建档立卡贫困户科学技术，科技助力精准扶贫。

农函大2020年主要工作重点：党的十九大报告指出：“办好继续教育，加快建设学习型社会，大力提高国民素质，大规模开展职业技能培训，坚决打赢脱贫攻坚战，让贫困人口和贫困地区同全国一道进入全面小康社会，确保到2020年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困，做到脱真贫、真脱贫。科协部门是科技助力精准脱贫的重要组成部分。2020年临沧市农函大紧紧围绕科技助力精准扶贫这一目标，充分发挥科技培训的职能作用，开展好以下工作：

一是全市农函大办学重点要面向贫困山区，聚焦建档立卡贫困村和贫困户，在广大农村大力开展户均1名“科技明白人”培训工作，切切实实在最边远、最贫困地区体现农函大的科学技术普及工作，切实提升农民科学素质。

二是加大对各县（区）农函大辅导站的办学指导工作，提高办学质量、规范办学程序、完善痕迹档案管理，务求工作取得实效。

三是加强对农函大专职教师的培训管理。组织农函大辅导教师业务培训，提升队伍素质。

四是深入基层对办学工作进行调查研究，切实帮助基层解决办学工作中存在的困难和问题。

五是积极向上争取资金支持，确保办学质量。

六是完成市科协党组及省农函大安排的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供

给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。

在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入90.80万元，其中：一般公共预算财政拨款90.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年89.13万元对比增加1.67万元，增2%，主要原因是：1.科学技术支出增加：在职人员工资增加。2.住房保障支出增加:在职人员缴费基数增加，支出增加。3.社会保障和就业支出减少:机关事业单位基本养老保险缴费比例下调，支出减少；对个人和家庭的补助中享受遗属生活补助人员到龄，支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 90.80万元，其中:本年收入90.80万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款90.80万元（本级财力90.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年89.13万元对比增加1.67万元，增2%，主要原因是：1.科学技术支出增加：在职人员工资增加。2.住房保障支出增加:在职人员缴费基数增加，支出增加。3.社会保障和就业支出减少:机关事业单位基本养老保险缴费比例下调，支出减少；对个人和家庭的补助中享受遗属生活补助人员到龄，支出减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 90.80万元。财政拨款安排支出 90.80万元，其中：基本支出84.5万元，与上年82.83对比增加1.67万元，主要原因是：1.科学技术支出增加：在职人员工资增加。2.住房保障支出增加:在职人员缴费基数增加，支出增加。3.社会保障和就业支出减少:机关事业单位基本养老保险缴费比例下调，支出减少；对个人和家庭的补助中享受遗属生活补助人员到龄，支出减少；项目支出6.3万元，与上年6.3万元对比没有变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2020年主要用于：

206科学技术支出65.15万元，比去年61.83万元增加3.32万元，增5%；20607科学技术普及65.15万元，比去年61.83万元增加3.32万元，增5%；2060701机构运行58.85万元，比去年55.53万元增加3.32万元，增5%；主要用于在职人员工资及日常工作开支。2060799科学其他科学技术普及支出6.3万元，比去年6.3万元增减0万元，增减0%，主要用于农函大办学培训开支。

与上年对比变动的主要原因是：在职事业人员工资福利增加，商品和服务支出中车辆运行经费减少，公务交通补贴增加。

208社会保障和就业支出13.91万元，比去年15.96万元减少2.05万元，降13%；20805行政事业单位离退休13.91万元，比去年15.03万元减少2.05万元，降13%；2080502事业单位离退休6.77万元，比去年6.77万元增减0万元，增减0%；主要用于退休人员原渠道工资及公用经费开支。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.14万元，比去年8.25万元减少1.11万元，降13%，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

与上年对比变动的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费比例下调，支出减少；对个人和家庭的补助中享受遗属生活补助人员到龄，支出减少。

210卫生健康支出6.39万元，比去年6.39万元增减0万元，增减0%；21011行政事业单位医疗6.39万元，比去年6.39万元增减0万元，增减0%；2101102事业单位医疗4.17万元，比去年4.17万元增减0万元，增减0%，主要用于在职人员医疗补助开支；2101103公务员医疗补助2万元，比去年2万元增减0万元，增减0%，主要用于在职人员公务医疗补助开支；2101199其他行政事业单位医疗支出0.22万元，比去年0.22万元增减0万元，增减0%，主要用于职工大病保险开支。

无增减变化

221住房保障支出5.35万元，比去年4.95万元增加0.4万元，增8%；22102住房改革支出5.35万元，比去年4.95万元增加0.4万元，增8%；2210201住房公积金5.35万元，比去年4.95万元增加0.4万元，增8%。主要用于缴纳在职人员住房公积金单位负担部分开支。

与上年对比变动的主要原因是：在职人员缴费基数增加，支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出84.5万元，项目支出6.3

万元）。

1、基本支出

　　2020年基本支出84.5万元，比去年82.83万元增加1.67万元，增2%。其中：

301工资福利支出73.37万元，比去年70.68万元增加2.69万元，增3.8%；30101基本工资22.37万元，比去年19.48万元增加2.89万元，增15%；30102津贴补贴10.44万元，比去年10.19万元增加0.25万元，增2%；30107绩效工资20.81万元，比去年20.59万元增加0.22万元，增1%；30108机关事业单位基本养老保险缴费7.14万元，比去年8.25万元减少1.14万元，增减14%；30110职工基本医疗保险缴费4.17万元，比去年4.17万元增减0万元，增减0%；30111公务员医疗补助缴费2万元，比去年2万元增减0万元，增减0%；30112其他社会保障缴费1.09万元，比去年1.04万元增加0.05万元，增5%；3011201工伤保险0.07万元，比去年0.08万元减少0.01万元，减12%；3011202生育保险0.49万元，比去年0.45万元增加0.04万元，增9%；3011203失业保险0.31万元，比去年0.29万元增加0.02万元，增7%；3011299其他社会保障缴费0.22万元，比去年0.22万元增减0万元，增减0%；30113住房公积金5.35万元，比去年4.95万元增加0.4万元，增8%。

与上年对比变动的主要原因是：在职人员工资、其他社会保障缴费、住房公积金增加，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

302商品和服务支出4.54万元，比去年4.62万元减少0.08万元，减2%；30201办公费0.48万元，比去年2.43万元减少1.95万元，增80%；30216培训费0.3万元，比去年0万元增加0.3万元，增100%；30217公务接待费0.27万元，比去年增加0.27万元，增100%；30228工会经费0.45万元，比去年0.39万元增加0.06万元，增15%；30229福利费0.34万元，比去年0.3万元增加0.04万元，增13%；30239其他交通费用-公务交通补贴1.44万元，比去年0万元增加1.44万元，增100%。30299其他商品和服务支出1.26万元，比去年0万元增加1.26万元增100%。

与上年对比变动的主要原因是：2020年将办公费细化到培训费、公务接待费、其他商品和服务支出中；其他交通费用-公务交通补贴增加的主要原因是我单位属于事业单位车改范围，没有保留车辆，但有符合享受副处级领导干部公务交通补贴人员1名。

303对个人和家庭的补助6.59万元，比去年7.53万元减少0.94万元，减12%；30302退休费6.59万元，比去年6.59万元增减0万元，增减0%。

与上年对比变动的主要原因是：原享受遗属生活补助人员到龄，减少生活补助预算支出。

2、项目支出

2020年项目支出6.30万元，比去年6.3万元增减0万元，增减0%。

无增减变化

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门政府性基金预算支出情况

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国农村致富技术函授大学临沧市分校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.27万元，较上年1.78万元情况减少1.51万元，下降85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国农村致富技术函授大学临沧市分校2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化

（二）公务接待费

中国农村致富技术函授大学临沧市分校2020年公务接待费

预算为0.27万元，较上年（减少）0.01万元，下降4%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

减少的原因：严格执行中央八项规定和省委、省政府、市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国农村致富技术函授大学临沧市分校2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1.5万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.5万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的原因：我单位属于事业单位车改范围，没有保留车辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年项目预算支出（2060799款 其他科学技术普及支出-农函大办学经费-培训费）6.3万元。项目预算绩效目标情况说明如下：

　　临沧市农函大始终秉承服务“农业、农村、农民”三农为宗旨，以提高农村贫困人口科技素质为目标，以围绕农民增收、经济增长为培训工作切入点，充分发挥农函大职能作用，发挥科技助力精准扶贫，重心聚焦全市建档立卡贫困户技能培训，围绕各地优势产业进行招生办学，同时整合省、市专家教学资源，提高教学质量，培训内容涵盖“种、养、加”等领域。

　　面向农业、农村、农民，服务产业发展，强化劳动技能，提升科学素质，促进增产增收，助推精准脱贫，完成在档在册建档立卡贫困户，户均至少掌握1-2项实用技术培训，2020年计划培训10000人。开展培训工作中，重点是抓好农村适用技术培训，推广先进农业科技，开展科技扶贫。

　　通过农函大招生培训，农民科技意识明显增强，在农村营造形成信科学、学科学、用科学的良好氛围，使农民群众进一步认识到科学技术在社会主义新农村建设、农村经济发展和农民增收中的重要作用，懂得要致富，学好科技才是出路的道理。广大学员积极参加学习培训，并带动周围的农民群众学科技、用科技，因而，学科技、用科技在广大农村蔚然成风。

　　通过项目的实施，促进全民科学素质的提高，加快农民脱贫致富。项目资金管理严格执行财务管理制度规定，该项目一定能实现预期的绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位是财政全额拨款事业单位，不发生机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在

完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件5

中国农村致富技术函授大学临沧市分校2020年

预算重点领域财政项目

一、项目名称

农函大办学经费

二、立项依据

1、《中共临沧市委  临沧市人民政府关于大加强和改进新时期科协工作的意见》（临发〔2008〕34号）规定“以服务社会主义新农村建设为重点，提升农民科学素质...建设一支队伍。加强农函大机构和队伍建设...”每年安排经费用于农函大办学中外聘教师讲课费、教学资料购置等经费支出。

2、《云南省“十三五”公民科学素质建设目标责任书》“不断加大经费投入力度...将科普经费列入同级财政预算...市本级年人均科普经费不低于2元。安排一定的公民科学素质建设专项工作经费...”

3、《国务院办公厅关于印发全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）的通知》（国办发﹝2016﹞10号）。

4、《临沧市科学技术协会2020年工作要点》（临市科协字﹝2020﹞8号）

三、项目实施单位

中国农村致富技术函授大学临沧市分校

四、项目基本概况

紧扣脱贫攻坚和乡村振兴大局，合理设置开办专业 。在招生对象上，以服务脱贫攻坚任务为根本目标，聚焦建档立卡贫困村、贫困户，以实施贫困村“一村一品”产业推进行动和培养“每户1名科技明白人”为工作重点，在开办专业及培训内容上，紧紧围绕全市的传统支柱产业、重点产业和各乡（镇）的特色产业、优势产业、传统产业的技术升级，本着当地发展什么产业、农民需要什么技术，就开办什么专业，培训什么内容，在深入调查研究，在广泛征求乡（镇）辅导站意见、建议的基础上确定开办专业，使其符合农村产业结构调整，农业产业化发展和农民的实际需要。

2020年是全面建成小康社会和决战决胜脱贫攻坚的关键之年，市农函大将继续以持续提升农民科学素质工作为己任，重点抓好以下工作：一是继续将边远、贫困的地区作为农函大培训工作的主战场； 二是2020年全市计划完成农函大招生培训任务10000名以上，其中在44个沿边村组织开展培训44场次、1760人次，涉及沿边小康村建设的镇康县、耿马县和沧源县要克服疫情不利影响，对全年招生办班任务科学统筹安排，充分利用边民互动活跃、产业布局交叉融合、边民语言风俗相通的有利形势，积极探索沿边少数民族地区培训工作，主动融入作为。三是开展“临沧市农函大培训综合示范点”创建工作。

五、项目实施内容

2020年全市农函大计划招生11000人，其中省统办专业 8200人，地方特色专业2800人。

六、资金安排情况

项目资金管理严格执行财务管理制度规定、财务处理及时、会计核算规范、支付手续完备。

2020年财政预算安排农函大办学培训费63000元，在资金使用过程中本着不超范围不超标准开支，支付进度根据项目实施情况合理安排，资金支付与预算一致。主要用于支付各县（区）农函大辅导站办学补助经费及省校培训教材费。

七、项目实施计划

项目具体实施时间为2020年1月至 2020年11月30日，全面完成10000名以上农函大招生办班培训任务。以省、市、县（区）农函大一年制教学培训为主体。按照省办专业和自办专业教学设置，开展实用技术培训，严格教学规程，加强学员管理，提升教学质量，强化档案建设。

八、项目实施成效

1、农民科学素质得到显著提升。倡导广大农民破除封建迷信，摒弃落后思想，弘扬科学精神，科学生活。

2、科技意识进一步增强。通过农函大招生培训，在广大农村营造形成信科学、学科学、用科学的良好氛围，让广大农民群众进一步形成学习运用科学技术的自觉性。

3、学用科技致富的本领进一步增强。广大学员通过参加农函大的学习培训，懂得所学专业知识，掌握所学专业技能，并运用于生产实践，取得促进农村经济发展，农民增收的实效，并培养一批农村致富带头人。

监督索引号53090000836000111