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临沧市文化和旅游局2019年度部门决算

目录

   第一部分  临沧市文化和旅游局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市文化和旅游局概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全市文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

2.统筹规划全市文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全市文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

3.拟订全市文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

4.负责全市文化和旅游“放管服”改革，做好市级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

5.管理全市性文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象宣传推广，负责全市文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。

6.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

8.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全市智慧旅游建设。

9.负责全市物质文化遗产保护，拟订全市文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。

10.负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

11.统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全市文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展，承担组织举办亚洲微电影艺术节工作。

12.指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

13.指导全市文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全市跨区域文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，督查督办大案要案，维护文化和旅游市场秩序。

14.完成市委和市人民政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，全市文化和旅游工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届二中、三中、四中全会，省委十届九次全会、市委四届六次全会、市“两会”和省、市宣传部长会议、文化旅游局长会议精神，按照市委、市政府和上级文化旅游部门的安排部署，一手抓疫情防控，一手抓文化旅游发展，推动全市文化旅游业再上新台阶，力争全年实现旅游总收入382亿元。一是坚定不移推进全面从严治党。加强党的政治建设，深化理论武装，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，夯实基层基础，强化管党治党政治责任，推进正风肃纪。二是深化文化旅游融合发展。推进项目融合，深化以文促旅，促进以旅彰文，科学编制规划。三是大力繁荣文化艺术发展。打造一批精品节目，举办好重大艺术活动，深化文艺院团改革，积极开展惠民演出。四是提升公共服务水平。深化重点领域改革，提高服务效能，抓好创新发展，推进旅游厕所建设。五是加强文化遗产保护传承与利用。加强文物保护利用，加强非遗传承利用，推进博物馆建设。六是加快旅游转型升级步伐。打造健康乡村全域旅游目的地，培育新产品新业态，提升智慧旅游水平，开展旅游宣传营销，净化整治文旅市场环境。七是提升开放合作水平。深化对外文化交流与合作，加大宣传营销推广力度。八、临沧市考古调勘按时完成，文物工作安全有序，广泛宣传，让文物活起来，统筹安排，文博事业稳步发展。九、组织群众文化活动，发展文化事业。文艺演出；美术、摄影、书法展览；组织比赛活动；培养艺术创作人才；科技知识培训，业务指导基层文化馆（站）；群众文艺理论研究；民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。十、织开展了《一代才女林徽因》、《临沧市乡村旅游发展》讲座、“以乡村旅游推进乡村振兴”主题交流文化沙龙活动、书法名家讲座《书法与人生》。十一、元旦、春节开展“浓郁民族风 最美中国年—五十六个民族春节民俗展”、“书香临沧”书法临帖作品展、外国文学插图展、“大美临沧·乡村掠影”摄影展、“广东惠州、云南临沧、贵州毕节书法作品交流展”，与市档案局联合开展“不忘初心，牢记使命”主题教育珍贵图片资料展等。十二、年内接待读者26800人次，外借图书13785册次，完成了2018年报刊的倒架、下架并送文印室装订，清点、核对2017年外包装订报刊回馆工作，著录积压、新购图书1076种共2077册，移交合订报纸688种1221册、期刊612种1223册。十三、完成2019年数字化资源建设项目，地方文献数字化加工25000页，政府公开信息资源采集、加工8000条，公开课资源建设20节，网事典藏100个。十四、年内举办3次消防安全知识讲座暨演练培训，提高全体干部职工的消防安全意识，根据《临沧市公安消防支队关于微型消防站建设的实施意见》要求，在原有消防设施的基础上增设了微型消防站，落实了消防安全员，定期开展火灾隐患排查工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市文化和旅游局部门2019年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，其他事业单位3个。分别是：临沧市图书馆、临沧市文化馆、临沧市文物管理所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市文化和旅游局部门2019年末实有人员编制36人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制3人），事业编制110人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员3人），事业人员105人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员78人。其中：离休0人，退休78人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市文化和旅游局部门2019年度收入合计6774.4万元。其中：财政拨款收入6036.82万元，占总收入的89.11%；其他收入80.21万元，占总收入的1.18%。人均收入46.72万元/145人。主要原因：机构改革临沧市广播电视局划转、体育局划转教育局，新闻出版划转宣传部，旅发委划转入。基本支出主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费，项目支出主要开展群众文化、艺术表演、文化市场管理、文物保护、市级广播电视节目覆盖、户户通工程建设、群众体育、竞技体育、图书购置及古籍、文献征集等工作。

二、支出决算情况说明

临沧市文化和旅游局部门2019年度支出合计6934.24万元。其中：基本支出2906.5万元，占总支出的41.91%；项目支出4027.73万元，占总支出的58.08%；人均支出47.82万元/145人。主要原因：机构改革临沧市广播电视局划转、体育局划转教育局，新闻出版划转宣传部，旅发委划转入。基本支出主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费，项目支出主要开展群众文化、艺术表演、文化市场管理、文物保护、市级广播电视节目覆盖、户户通工程建设、群众体育、竞技体育、图书购置及古籍、文献征集等工作。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2906.5万元。与上年对比增加，主要原因是机构改革临沧市广播电视局划转出、体育局划转教育局，新闻出版划转宣传部，旅发委划转入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.02%。主要原因是调整基本工资、改革性补贴和发放综合考核奖金及年内人员增加1-2月未转出。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4027.73万元。与上年对比减少，项目支出主要开展群众文化、艺术表演、文化市场管理、文物保护、旅游资金项目、一部手机游云南、临沧美食文化节、佤文化广场建设、市级广播电视节目覆盖、户户通工程建设、群众体育、竞技体育、图书购置及古籍、文献征集等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市文化和旅游局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5088.98万元,占本年支出合计的48.14%。与上年对比增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、文化旅游体育与传媒（类）支出5088.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.7%。主要用于开展行政运行、艺术表演团体、群众文化、文化市场管理、文物支出、体育竞赛、体育场馆、群众体育、广播、文化旅游体育与传媒支出。

 2、社会保障和就业（类）支出4566.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.38%。主要用于事业单位离退休人员工资、养老保险费、死亡抚恤补助支出。

 3、卫生健康（类）支出199.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于行政事业单位医疗支出。

4、住房保障（类）支出161.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市文化和旅游局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.3万元，支出决算为14.63万元，完成预算的72.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.39万元，完成预算的56.1%；公务接待费支出决算为3.25万元，完成预算的16%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：中央八项规定出台后，我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格公务接待制度，严格控制公车使用及2019年已进行了公务用车改革。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.99万元，下降25.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.22万元，下降58.84%；公务接待费支出决算减少-1.23万元，下降-27.49%。主要原因:是中央八项规定出台后，我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格公务接待制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.39万元，占77.82%；公务接待费支出3.25万元，占22.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.39万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.39万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。与上年7.16万元对比增加，同比增长59.07%。主要原因旅游合并增加一辆车编，用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.25万元。其中：

国内接待费支出3.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）与上年4.26万元对比减少，下降23.7%，主要用于调研、检查工作等。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市文化和旅游局部门2019年机关运行经费支出84.37万元，与上年85.51万元对比减少,下降1.3%。主要原因：机构改革单位划转办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、日常公用经费及公务用车运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等减少。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市文化和旅游局部门资产总额3788.41万元，其中，流动资产2859.39万元，固定资产1223.98万元，无形资产39.31万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少854.49万元，其中;流动资产减少454.54万元，固定资产减少1070.05万元,无形资产减少9万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额58.51万元,其中：政府采购货物支出23.76万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出34.75万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的59.39%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

临沧市文化和旅游局无财政专户管理资金收入支出

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

监督索引号53090000835701111