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临沧市文化和旅游局2019年度部门决算（本级）

目录

   第一部分  临沧市文化和旅游局（本级）概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市文化和旅游局（本级）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关文化旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全市文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全市文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

（三）拟订全市文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

（四）负责全市文化和旅游“放管服”改革，做好市级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

（五）管理全市性文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象宣传推广，负责全市文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（六）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

（八）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全市智慧旅游建设。

（九）负责全市物质文化遗产保护，拟订全市文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。

（十）负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十一）统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全市文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展，承担组织举办亚洲微电影艺术节工作。

（十二）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十三）指导全市文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全市跨区域文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，督查督办大案要案，维护文化和旅游市场秩序。

（十四）完成市委和市人民政府交办的其他任务。

行政审批项目，以临沧市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在市委、市政府的坚强领导下，在上级文化和旅游部门的大力支持下，全市文化旅游系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，践行“头顶理想、脚踩泥巴，心中有民、手上有招，创新干、团结干、拼命干”的“临沧作风”，按照“要快、要苦、要敏锐、要有办法、要坚定”和“工作项目化、项目清单化、清单责任化、责任具体化”要求，加快构建以文化提升旅游内涵、以旅游促进文化繁荣的工作格局，努力推进临沧文化建设和旅游产业发展再上新台阶。2019年,完成向上争取一般预算资金8543万元，完成目标任务的100.01%；旅游文化招商引资到位资金130.21亿元，完成目标任务的100.16%，其中，省外到位资金103.07亿元，完成目标任务的100.07%；共接待海内外旅游者3181万人次，同比增长24.92%，实现旅游总收入340亿元，同比增长32.46%。

一、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党的建设

一是坚持把党的政治建设摆在首位。二是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。三是深入落实意识形态工作责任制。四是严格落实党建工作主体责任。五是推动“扫黑除恶治乱”专项斗争向纵深发展。

二、以“破瓶颈、补短板、强弱项”为抓手，全面推动文化改革发展

一是全面推进公共文化服务。二是全面推动文化遗产保护。三是全面繁荣文艺创作生产。四是全面加强文化市场监管。

三、以乡村旅游为切入点，抓实“旅游革命”九大工程

一是抓实“一部手机游云南”完善提升工程。二是抓实乡村旅游建设工程。三是抓实旅游厕所建设工程。四是抓实智慧景区建设工程。五是抓实旅游品质提升工程。六是抓实自驾旅游推进工程。七是抓实康养旅游建设工程。八是抓实文旅品牌塑造工程。九是抓实旅游市场持续严打严管工程。

四、狠抓各项基础保障，推动文化旅游高质量跨越式发展

一是加大文化旅游人才队伍建设力度，深入实施“云岭文化名家工程”、“四个一批”人才工程、“云南文艺队伍十百千万工程”和国家“三区”人才支持计划文化工作者专项、“疑似敏感词，建议删除”文化艺术人才项目。二是扎实抓好国家卫生城市创建、社会心理服务体系建设和“双拥”工作，推进殡葬改革各项任务；三是扎实开展扶贫攻坚“挂包帮、转走访”工作和“双联系一共建双推进”活动，确保完成挂联点脱贫摘帽任务。四是抓好“七五”普法规划，加强重大行政执法决定法制审核，提高依法行政能力水平。五是严格预算执行管理，规范行政事业资产和政府采购管理，严格财务审计和监督检查，做好财政资金绩效考核。六是加强政务信息发布平台建设，做好信息报送和政务公开等工作。七是持续抓好河（湖）长制相关工作。八是加强应急值班、公文运转、机要保密、档案管理等工作，及时办理信访案件，办好人大议案、政协提案办复，提升办文、办会、办事和后勤服务工作质量。九是认真落实安全生产、消防安全主体责任，落实综治维稳有关规定，抓好安全隐患排查整治、安全检查等工作。十是重视老干部管理服务工作，丰富老同志的精神文化生活。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市文化和旅游局（本级）部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市文化和旅游局（本级）部门2019年末实有人员编制36人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制3人），事业编制13人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员11人（含参公管理事业人员6人，事业工勤人员1人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市文化和旅游局（本级）部门2019年度收入合计4,341.62万元。其中：财政拨款收入4,341.62万元，占总收入的100%；与上年对比减少，人均收入108.54万元/40人。主要原因：机构改革临沧市广播电视局划转、体育局划转教育局，新闻出版划转宣传部，旅发委划转入。基本支出主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费，项目支出主要开展群众文化、艺术表演、文化市场管理、文物保护、市级广播电视节目覆盖、户户通工程建设、群众体育、竞技体育等工作。

二、支出决算情况说明

临沧市文化和旅游局（本级）部门2019年度支出合计4,667.32万元。其中：基本支出1,263.94万元，占总支出的27.08%；项目支出3,403.38万元，占总支出的72.92%；与上年对比减少，人均支出116.68万元/40人。主要原因：机构改革临沧市广播电视局划转、体育局划转教育局，新闻出版划转宣传部，旅发委划转入。基本支出主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费，项目支出主要开展群众文化、艺术表演、文化市场管理、文物保护、市级广播电视节目覆盖、户户通工程建设、群众体育、竞技体育等工作。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市文化和旅游局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,263.94万元。与上年对比减少，主要原因是机构改革临沧市广播电视局划转出、体育局划转教育局，新闻出版划转宣传部，旅发委划转入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.67%。主要原因是调整基本工资、改革性补贴和发放综合考核奖金及年内人员减少。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市文化和旅游局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,403.38万元。与上年对比增加，项目支出主要开展群众文化、艺术表演、文化市场管理、文物保护、旅游资金项目、一部手机游云南、临沧美食文化节、佤文化广场建设、市级广播电视节目覆盖、户户通工程建设、群众体育、竞技体育等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市文化和旅游局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,482.85万元,占本年支出合计的74.62%。与上年对比增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、文化旅游体育与传媒（类）支出3,176.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.21%。主要用于开展行政运行、艺术表演团体、群众文化、文化市场管理、文物支出、体育竞赛、体育场馆、群众体育、广播、文化旅游体育与传媒支出。

2、社会保障和就业（类）支出177.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于事业单位离退休人员工资、养老保险费、死亡抚恤补助支出。

  3、卫生健康（类）支出69.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于行政事业单位医疗支出。

4、住房保障（类）支出58.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市文化和旅游局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为6.06万元，完成预算的40.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.06万元，完成预算的25.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：中央八项规定出台后，我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格公务接待制度，严格控制公车使用及2019年已进行了公务用车改革。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.3万元，下降5.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.5万元，下降100%；公务接待费支出决算减少-1.2万元，下降-28.17%。主要原因:是中央八项规定出台后，我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格公务接待制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占49.49%；公务接待费支出3.06万元，占50.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。与上年1.5万元对比增加，同比增长100%。主要原因旅游合并增加一辆车编，用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.06万元。其中：

国内接待费支出3.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）与上年4.26万元对比减少，下降28.16%。主要用于调研、检查工作等。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市文化和旅游局（本级）部门2019年机关运行经费支出84.37万元，与上年85.51万元对比减少,下降1.3%。主要原因：机构改革单位划转办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、日常公用经费及公务用车运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等减少。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市文化和旅游局（本级）部门资产总额1328.35万元，其中，流动资产1228.04万元，固定资产158.77万元，对外投资及有价证券0万元，无形资产18.21万元，与上年相比，本年资产总额减少1054.15万元，其中;流动资产减少236.18万元，固定资产减少1114.26万元,无形资产减少14.5万元。

三、政府采购支出情况

临沧市文化和旅游局无政府采购项目。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

临沧市文化和旅游局无财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

监督索引号53090000835701111