监督索引号53090001131600201000

临沧市公共就业和人才服务中心2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

临沧市公共就业和人才中心是临沧市人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，为正科级，加挂临沧市创业小额贷款担保中心牌子。负责贯彻落实国家、省、市就业创业、人才服务等有关法律、法规和政策措施。负责就业创业、公益性岗位开发、就业失业登记、人力资源供需状况分析预测、农村劳动力转移就业工作；承担市本级公益性岗位开发工作。负责提供就业创业政策咨询服务，发布职业供求信息和职业培训信息，开展职业指导和职业介绍；负责离校未就业高校毕业生回乡报到，人事档案接受转移托管和就业帮扶等就业服务工作；负责拟订就业补助资金管理办法措施并组织落实；负责拟订全市就业创业年度计划并组织实施；负责市级创业小额贷款担保基金筹集和管理，协助承贷金融机构回收贷款本息，向承贷金融机构代为清偿所担保的不良贷款和协助追索代为清偿的债务；负责核对和确认承贷金融机构贴息申请；完成临沧市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、重点工作概述

1.农村劳动力转移就业工作。采取坚持省外转移务工和就近就地转移就业并重，按照“稳规模，强组织，提质效，促增收”的工作思路，收集市内外重点企业、产业和重点项目用工需求，动员引导农村劳动力转移就业；不断深化“沪滇劳务协作”，携手打造“临沧籍海装技能人才”劳务品牌，建立“人社部门牵头、村级党组织响应、人力资源机构参与”的工作机制，最大限度盘活和调度本地人力资源，采取包机、专列等方式组织农村劳动力到上海市崇明区四大海洋装备制造企业务工，不断提升农村劳动力转移组织化水平。截至目前，全市农村劳动力转移就业88.53万人，完成任务数的101.76%，其中：省外转移就业18.89万人，完成任务数的104.98%，脱贫劳动力转移15.73万人，完成任务数的104.89%。其中：脱贫劳动力省外转移5.0042万人，完成任务数的104.25%，易地扶贫搬迁劳动力转移就业1.2341万人，完成任务数的112.19%。 

2.中央就业补助资金支出执行率。截至12月31日全市共支出16049.48万元，支出执行率为93.73%。

3.创业担保贷款工作情况。2024年发放“贷免扶补”2251人，完成省级任务2248人的100.13%，创业担保贷款发放423人，完成省级任务420人的100.71%，其中：小微企业贷款发放人数为10户。三项创业担保贷款共发放贷款6.6663亿元，带动就业7714人。全市共开展开展政策宣传场次63场次，上报申请“云岭创业贷”57户，承贷银行已实地调查申贷40户，发放39户，发放金额1382.4万元。

4.城镇新增就业、城镇失业人员再就业、就业困难人员就业工作推进情况。2024年全市已开展走访服务辖区内企业1599户次，收集并发布企业用工岗位需求98367个，召开招聘会数（含线上线下招聘会）285场次，达成就业意愿7115人，通过零工市场助推灵活就业3811人。组织各县（区）就业经办机构对移交临沧市2024届的4556名高校毕业生进行了服务，服务率达100%。全市城镇新增就业22051人，完成任务数的102.09%；城镇失业人员再就业3137人，完成任务数的112.04%；就业困难人员就业3838人，完成任务数的106.61%。此三项工作已完成。

5.沪滇劳务协作及巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作。完成转移到东部劳动力9418人，完成目标任务118%；其中脱贫人口转移7406人，完成目标任务148%；完成转移到上海就业的农村劳动力358人，完成目标任务138%，完成转移到上海就业的脱贫劳动力217人，完成目标任务180%。全市共有就业帮扶车间135个，吸纳劳动力就业6557人，其中：脱贫劳动力1973人，共兑付就业帮扶车间补贴86.29万元。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我中心是临沧市人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，为正科级，加挂临沧市创业小额贷款担保中心牌子，我部门无内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位，纳入临沧市人力资源和社会保障局2024年度部门决算编报范围。纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市公共就业和人才服务中心2024年末人员编制数15人，其中：参照公务员法管理人员15人。

编制内实有人员15人。其中：参照公务员法管理人员14人，机关和事业人员1人。

2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员1人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市公共就业和人才服务中心2024年度收入合计1569.36万元。其中：财政拨款收入1569.36万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加318.97万元，增长25.51%。其中：财政拨款收入增加328.97万元，增长26.52%；收入增加的主要原因是本年度中央就业补助资金增加，项目资金增加，故收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市公共就业和人才服务中心2024年度支出合计1577.36万元。其中：基本支出331.52万元，占总支出的21.02％；项目支出1245.84万元，占总支出的78.98％；2024年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。

与上年相比，支出合计增加334.79万元，增长26.94%。其中：基本支出增加5.71万元，增长1.75%；项目支出增加329.08万元，增长35.90%。支出增加的主要原因是本年度中央就业补助资金增加，项目资金增加，故支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市公共就业和人才服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出331.52万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出308.26万元，占基本支出的92.98％；人员经费人均20.55万元/人/年；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.26万元，占基本支出的7.02％，公用经费人均1.55万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市公共就业和人才服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1245.84万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

（1）中央就业补助资项目支出1172.76万元，主要用于开展一次性求职创业补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴等。

（2）上海援滇专项沪滇劳务协作资金项目支出9万元，主要用于上海市对口支援项目沪滇劳务协作工作保障和服务支撑。

（3）2023年第二批就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金项目支出16.75万元，主要用于完善农村劳动力资源信息库并实现动态管理，核实基本信息、转移就业状态、收入情况等，更好地服务于技能扶贫和农村劳动力转移工作，用于其他人社事业发展的支出。

（4）2024年就业创业服务补助及农村劳动力转移工作经费33.89万元，主要用于贷免扶补创业小额贷款及创业担保贷款扶持创业服务补助、农村劳动力转移就业调查服务补助经费、失业动态监测调查工作、监测行政村劳动力转移就业经费、农村劳动力资源统计调查等工作。

（5）公共就业服务工作经费5.00万元，主要用于市本级就业开展相关就业工作经费补助。

（6）2023年就业创业服务补助资金0.44万元，主要用于“贷免扶补”贷款目标考核完成30%工作、“贷免扶补”吸纳就业工作。

（7）上级及各部门拨入补助工作经费8万元，主要用于开展永德县建设中远海运劳务对接工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市公共就业和人才服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1569.36万元,占本年支出合计的99.49%。与上年相比增加328.97万元，增长26.52%,完成年初预算的498.94%。增加的原因是本年度中央就业补助资金增加，项目资金增加，故收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1518.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.73%,完成年初预算的564.00%，主要用于主要用于缴纳单位部分的机关事业单位基本养老保险及机关事业单位职业年金，支付退休人员统筹外退休金和公用经费，以及公共就业服务等工作方面的支出，造成预决算差异的主要原因是部分项目未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出20.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%,完成年初预算的99.21%。主要用于缴纳单位部分的基本医疗保险、公务员医疗补助和大病补充保险，造成预决算差异的主要原因是1名在职人员退休。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出9.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%,完成年初预算的0.00%。主要用于上海市对口支援项目沪滇劳务协作工作保障和服务支撑；造成预决算差异的主要原因是未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出22.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%,完成年初预算的88.22%。主要用于缴纳单位部分的住房公积金，造成预决算差异的主要原因是1人退休、住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，决算为0.50万元，决算完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.17万元，增长51.52%。增加的原因是开展劳务协作专项业务增多，上级检查次数较上年增加。

1.本年度本单位未发生因公出国境。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.本年度本单位未发生公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.17万元，增长51.52%。增加原因是：开展劳务协作专项业务增多，上级检查次数较上年增加。

具体是国内接待费支出决算0.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市公共就业和人才服务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.17万元，增长51.52%。增加的原因是开展劳务协作专项业务增多，上级检查次数较上年增加。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费。公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.50万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期增加0.17万元，同比增长51.52%，增加的原因是开展劳务协作专项业务增多，上级检查次数较上年增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展劳务协作专项业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

临沧市公共就业和人才服务中心2024度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市公共就业和人才服务中心2024年机关运行经费支出23.26万元，其中：行政单位0万元，参公事业单位23.26万元。机关运行经费支出比上年减少1.98万元，下降7.84%,主要原因是2024年有1名职工退休，相应经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、维修费、会议费、培训费、公车运行费等维持机构正常运转的相关费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市公共就业和人才服务中心资产总额430.31万元，其中，流动资产58.09万元，固定资产371.1万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.12万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.97万元，其中固定资产减少16.13万元。本年度本单位无处置房屋建筑物、报废报损资产、出租房屋情况（国有资产占有使用情况表详见附表12）。

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市公共就业和人才服务中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无须说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090001131600201111