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临沧市社会保险中心2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

临沧市社会保险中心负责贯彻执行国家、省有关基本养老保险和工伤保险的法律、法规、政策；负责拟定基本养老保险和工伤保险的业务操作规范、基金管理和社会保险稽核工作等管理办法、措施，并组织实施；负责基本养老保险和工伤保险基金预决算编制并组织实施；负责基本养老保险、工伤保险基金和职业年金归集及上划省级投资运营工作；负责指导企业建立企业年金；负责基本养老保险和工伤保险参保扩面工作；负责市本级机关事业单位养老保险、职业年金和工伤保险业务经办工作；负责落实被征地农民基本养老保障政策；负责指导企业退休人员社会化管理服务工作；完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。  

二、重点工作概述

1.社保扩面提质增效取得积极进展。一是进一步推动城镇职工养老保险扩面增效。积极探索“一户一职保”和深化“五个一”工作机制，从“提高度、转作风、抓重点、进基层、强调度、优服务、聚合力”七个方面组合发力，把“规定动作”做到位、把“示范动作”做扎实、把“自选动作”做出彩，进一步推动城镇职工养老保险提速扩面、持续增效。截至12月末，全市城镇职工养老保险参保完成省级目标任务的112.68%，企业职工养老保险在职参保完成省级目标任务的100.97%。二是全力推进城乡居民养老保险提档扩面调结构。通过入户上门动员，鼓励已参保的低档次缴费人员提高缴费档次，引导新参保人员自愿选择高档次缴费，增加个人账户积累，提升参保质量。继续落实困难群体社保费代缴政策，年内代缴残疾人等困难群体城乡居民基本养老保险费代缴人数完成率100%。三是进一步推进失业保险援企稳岗工作。以减负担、稳岗位、提技能为工作主线，通过采取免申即享的经办模式，延续实施阶段性降低失业保险费率、失业保险稳岗返还、技能提升补贴、一次性扩岗补助等各项援企稳岗政策，对符合条件的用人单位及时兑现相关政策补贴，同时，全力保障失业人员基本生活，做好失业保险待遇发放工作。四是持续抓好特殊群体工伤保险参保扩面工作。聚焦住建、交通、水务等领域的工程建设项目，全面推进建设项目参加工伤保险。五是实施工伤预防项目。开展机关单位工伤保险和工伤预防专项培训，完成非煤矿山、机械制造及其他行业重点企业工伤预防培训，开展线上线下培训13场。

2.社保领域改革务实推进。一是以落实《社会保险经办条例》为着力点，稳妥有序推进我市渐进式延迟法定退休年龄改革，积极开展政策宣传、培训以及做好经办服务准备工作。严格落实企业职工基本养老保险全国统筹要求，继续推进失业保险、工伤保险省级统筹。二是贯彻落实《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅 国家税务总局云南省税务局关于进一步落实云南省城乡居民基本养老保险制度的通知》（云人社发﹝2023﹞27号）要求，临沧市人民政府制定出台《临沧市城乡居民基本养老保险基金市级统筹实施办法的通知》（临政办字﹝2024﹞16号）文件，完成城乡居民基本养老保险基金市级统筹统收统支改革工作。三是落实企业职工养老保险全国统筹改革，严格落实基金统收统支规定。四是巩固提升工伤保险、失业保险省级统筹。五是深入推进机关事业单位养老保险制度改革，按期做好职业年金归集投资运营，逐步完成准备期职业年金清算工作。

3.社保待遇按时足额兑现。一是坚持保发放底线，向上争取社保资金，确保基本养老保险、失业保险、工伤保险各项待遇按时足额发放。二是积极清算2023年城乡居民基本养老保险财政补助资金。三是稳步推进机关事业单位退休中人待遇核发工作。四是兑现被征地农民养老保障补助兑现率为94.42%。

4.基金安全堤坝更加牢固。一是落实社保“三方”联席会议制度。牵头召集财政、税务等部门召开全市社会保险基金协调工作会议，压实部门职责，统筹规划和指导、组织社保费的征收、管理、监督和发放工作。二是压实辖区政府主体责任。三是健全完善内部控制制度，修订印发《临沧市市本级社会保险基金支付分级授权审批办法（试行）》，进一步规范社会保险基金支付审批程序。

5.社保经办服务不断提升。筑牢“社保服务进家门、权益落实到个人”服务意识，坚持传统服务方式与智能化服务创新并行，推进经办数字化转型。一是加强电子档案管理和应用，实施社保业务档案数字化建设项目，将历史存量业务纸质档案转化为高清数字影像，加速社保业务电子档案流转和应用，努力实现“数据多跑路，群众少跑腿”。二是深入推进社保多元化合作服务模式，广泛开展社保服务在银行、邮政基层网点合作办理或委托办理，共创建30个社银（邮）合作服务点，引入“社保业务智能综合柜员机”24台，实现每个县（区）级至少建立1个社银合作点的目标。推广“静默认证+自主认证”待遇资格认证模式，拓展认证渠道，共享认证结果。三是持续开展服务“适老化”关爱活动，聚焦85岁以上高龄老人、重度残疾人、1—4级工伤职工、工亡遗属等群体，建立“适老化”关爱服务台账，定期上门走访，年内开展特殊群体一对一服务13082人（次）。四是开展以“政策面对面，服务零距离”为主题的“社保服务进万家”活动。组织社保服务先锋队进企业、进社区、进商圈宣讲政策。年内，全市各级社保服务先锋队进企（事）业单位1724次、进村（社区）3131次、进家庭17647次，开展多部门联合行动1000余次，开展政策宣讲、咨询解答、业务指导、领取待遇资格确认上门服务等工作，服务人数130000人次，发放“参保告知书”6000余份，宣传资料8000余份。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合科、企业职工养老保险科、城乡居民养老保险科、机关事业单位养老保险科、工伤保险科、财务统计科、稽核科。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市社会保险中心作为二级预算单位纳入临沧市人力资源和社会保障局2024年度部门决算编报范围。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市社会保险中心2024年末实有人员编制23人。其中：无行政编制，参照公务员法管理人员23人。

编制内实有人员25人，其中：无行政人员，参照公务员法管理事业人员24人，无事业管理人员和专业技术人员，机关和事业工人1人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。我单位年末无未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员，无学生人数和遗属人员。

我单位无车辆编制及车辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市社会保险中心2024年度收入合计2012.63万元。其中：财政拨款收入2012.63万元，占总收入的100.00%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加1522.60万元，增长310.72%。其中：财政拨款收入增加1522.78万元，增长310.87%；其他收入减少0.18万元，下降100.00%。收入增加的主要原因是职工工资正常晋升和五险一金基数增加以及自2024年8月以来，市本级机关事业单位职业年金记实资金由我中心代为缴纳导致支出增加。其他收入减少是本年度无实有资金账户利息收入。

二、支出决算情况说明

临沧市社会保险中心2024年度支出合计2012.63万元。其中：基本支出1967.63万元，占总支出的97.76％；项目支出45.00万元，占总支出的2.24％。本年度未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位的补助支出和其他支出。与上年相比，支出合计增加1518.09万元，增长306.97%。其中：基本支出增加1492.78万元，增长314.37%；项目支出增加25.31万元，增长128.54%。支出增加的主要原因是职工工资正常晋升和五险一金基数增加以及自2024年8月以来，市本级机关事业单位职业年金记实资金由我中心代为缴纳导致支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市社会保险中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1967.63万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1930.34万元，占基本支出的98.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.29万元，占基本支出的1.90％。人均工资福利支出18.88万元/人/年（在我单位的工资福利支出中包含有市本级的职业年金支出，测算本单位平均工资福利支出时剔除此部分支出）。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市社会保险中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.00万元。无基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

市本级社会保险经办工作经费15万元，主要用于经办市本级机关事业单位养老保险、工伤保险业务以及开展社保服务进万家、基本养老保险扩面增效专项行动等经费支出。

社保基金预算管理工作经费5万元，主要用于不断提高社会保险基金预算编制水平，促进预算与执行的紧密衔接，确保预算执行效果等经费支出。

市本级社保业务档案数字化建设经费25万元，主要用于推进社会保险经办数字化转型，做实社会保险档案规范化、信息化建设工作，完成市本级存量社会保险业务档案扫描归档经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市社会保险中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2012.63万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1522.78万元，增长310.87%，完成年初预算的169.70%。增加的原因是职工工资正常晋升和五险一金基数增加以及自2024年8月以来，市本级机关事业单位职业年金记实资金由我中心代为缴纳导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.社会保障和就业（类）支出1945.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.66%，完成年初预算的174.49%。主要用于基本工资115.36万元，津贴补贴142.67万元，奖金89.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.81万元，职业年金缴费1458.33万元，其他社会保障缴费0.08万元，办公费6.66万元，邮电费0.38万元，差旅费12.57万元，培训费1.3万元，公务接待费0.22万元，劳务费2.08万元，委托业务费26.08万元，工会经费2.25万元，福利费0.05万元，其他交通费用24.15万元，其他商品和服务支出6.56万元，退休费11.05万元；造成预决算差异的主要原因是职工工资正常晋升和五险一金基数增加以及自2024年8月以来，市本级机关事业单位职业年金记实资金由我中心代为缴纳导致支出增加。

2.卫生健康（类）支出31.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%，完成年初预算的100.77%。主要用于职工医疗保险缴费20.33万元，公务员医疗补助缴费9.6万元，其他社会保障缴费1.33万元；造成预决算差异的主要原因是职工工资正常晋升基数调整导致支出增加。

3.住房保障（类）支出36.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%，完成年初预算的89.83%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整导致支出数字变化。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.40万元，决算为0.22万元，决算完成年初预算的55.00%；支出决算较上年减少0.12万元，下降35.29%。减少的原因是落实过紧日子的要求，严控“三公”经费支出。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.本年度本单位未发生公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0.22万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的55.00%；支出决算较上年减少0.12万元，下降35.29%。减少原因是：落实过紧日子的要求，严控“三公”经费支出。

具体是国内接待费支出决算0.22万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市社会保险中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.40万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的55.00%，支出决算较上年减少0.12万元，下降35.29%。减少的原因是落实过紧日子的要求，严控“三公”经费支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置费；本年度本单位未发生公务用车运行维护费；公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0.22万元，完成年初预算的55.00%，比上年同期减少0.12万元，同比下降35.29%，减少的原因是落实过紧日子的要求，严控“三公”经费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未发生因公出国境经费。

（2）本年度本单位未发生公务用车购置费，本单位无公务用车。

（3）安排国内公务接待5批次（未发生外事接待支出），接待人次33人（其中：无外事接待批次）。主要用于接待上级部门调研指导及县级社保经办机构汇报工作发生的接待支出。本年度未发生国（境）外公务接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项本单位本年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市社会保险中心2024年机关运行经费支出37.30万元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位37.30万元。机关运行经费支出比上年增加0.03万元，增长0.08%，主要原因是业务增加，机关运行经费相应增加。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市社会保险中心资产总额133.23万元，其中，流动资产123.83万元，固定资产9.4万元（净值），无形资金0万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.13万元，其中固定资产减少3.27万元，货币资金增加0.14万元。2024年度本单位无报废报损资产处置，故无资产处置收入，无房屋出租，故无出租收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市社会保险中心政府采购支出总额0.54万元，其中：政府采购货物支出0.54万元；无政府采购工程支出和政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.54万元，其中：授予小微企业合同金额0.54万元。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090001131600101111