目录

第一部分 临沧市农业技术推广站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市农业技术推广站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市农业技术推广站2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市农业技术推广站承担着全市产业结构调整相适应的种植业技术研究、技术储备工作，负责种植业新技术新品种引进、试验、示范和推广；技术培训和业务指导；科技推广项目实施和农业技术推广体系建设；科技研发、科技成果转化；完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，分别是：综合股、粮食作物技术推广股、经济作物技术推广股、特色产业技术推广股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、粮油生产完成情况。全年粮食播种面积434.13万亩、比上年减2.85万亩、同比下降0.65%，粮食总产量达110.5万吨、比上年增0.05万吨、较上一年增0.05%，平均单产254.5公斤/亩、比上年增1.74公斤、同比增长0.7%。完成油菜播种面积20.5万亩，实现油菜籽总产量2.97万吨，平均亩产达144.7公斤。油菜“双低”优质率达95%，杂交化率达86%，平均含油率达38.6%。

2、特色产业完成情况。水果预计在园面积达46万亩，比上年44.88万亩增1.12万亩，增2.5%；预计水果产量39万吨，比上年38.28万吨增0.72万吨，增1.88%；产值达15亿元，比上年19.13亿元（含水果甘蔗约4.5亿元 ）减4.13亿元，减21.59%。蔬菜预计种植面积73.96万亩，比2024年的73.11万亩增0.85万亩，增幅1.16%；预计蔬菜产量129.1万吨，比2024年的122.59万吨增6.51万吨，增幅5.31%；预计农业产值68.5亿元，比2024年的64.26亿元增4.24亿元，增幅6.6%。中药材累计在田面积68.43万亩，比去年68.25万亩增0.18万亩，增0.26%；收获面积31.47万亩，收获中药材3.97万吨，比去年3.92万吨增0.05万吨，增1.28%；实现农业产值12.52亿元，比去年12.27亿元增0.25亿元，减2.04%。桑园面积2.967万亩，比2024年4.397万亩减1.43万亩；养蚕1.5144万张，比2024年的1.33万张增0.184万张、增13.86%；生产鲜茧607.17吨，比2024年553.27吨增53.45吨、增8.8%。实现产值3318.184万元，比2024年3163.1255万元增155.058万元，增4.67%。花卉预计种植面积9.68万亩，比2024年增18.4%；预计实现产值3.42亿元，比2024年增2.5%。

3、大豆玉米带状复合种植及旱地优质稻完成情况。一是指导全市完成大豆玉米带状复合种植5.1821万亩，完成目标任务的101.0%；实施完成省级示范1片0.04万亩，完成目标任务的133.3%；项目区大豆平均亩产65.4公斤，较去年增产5.1公斤增8.5%，完成目标任务的93.4%，实现大豆总产3387.1吨；项目区玉米平均亩产510.2公斤，较去年增产1.1公斤增0.2%，完成目标任务的102.0%，实现玉米总产26438.7吨。二是指导全市完成旱地优质稻示范推广3.83387万亩，平均亩产381.79公斤，实现新增稻谷产量1.46万吨。其中省级核心示范样板0.963万亩，平均亩产达457.73公斤；完成面积推广2.87087万亩，平均亩产达356.31公斤；实施完成省级示范样板0.05万亩。

4、新型农业经营主体培育暨粮油单产提升行动项目。一是实施第一批示范项目0.23万亩，完成目标任务的100%，涉及麦类、荞麦、杂豆、马铃薯、玉米、水稻6个示范作物。二是完成2025年第二批示范项目0.38万亩，完成目标任务的100%，示范水稻、玉米、荞麦、油菜、马铃薯5个作物，示范技术模式6项，展示粮油作物品种13个，开展科技培训19场次758人次。项目区良种覆盖率达100%、农业主推技术到位率达95%。

5、经济作物预测预警工作开展情况。按照市农业农村局的安排，我站继续组织抓好全市经济作物生产信息调度和监测预警工作。完成中药材、水果、蔬菜、花卉、蚕桑生产信息（季度报表）各完成4期。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9931238.83元，其中：一般公共预算9351014.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入580224.042元。

与上年对比减少1482828.69元，主要原因分析一般公共预算项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9351014.41元，其中:本年收入9351014.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9351014.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1530876.54元，主要原因分析一般公共预算项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9931238.83元。财政拨款安排支出9931238.83元，其中：基本支出9331014.41元，与上年对比增加249123.46元，主要原因分析：一是2025年新录用人员增加2人，基本支出人员经费增加116050.90元，退休人员增加3人，离退休及其他公用经费增加133072.56元；项目支出20000.00元，与上年对比减少1780000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1000668.60元，主要用于退休费及退休公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出822806.56元，主要用于机关事业单位承担的基本养老保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗365120.10元，主要用于事业单位医疗支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗241396.23元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗34309.08元，主要用于大病医疗补助支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行6253406.01元，主要用于在职人员工资支出、失业保险、工伤保险、日常公用经费支出。

2130106农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务600224.42元，主要用于人才引进项目支出、粮食作物和经济作物新品种试验示范支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金613307.52元，主要用于住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

临沧市农业技术推广站2025年无市对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市农业技术推广站2026年三公经费合计6000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市农业技术推广站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算6000.00元、较上年减少9000.00元，下降60%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

临沧市农业技术推广站2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

临沧市农业技术推广站2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为6000.00元，较上年减少9000.00元，下降60%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

增减变化原因国内公务接待次数减少。

3、公务用车购置及运行维护费

临沧市农业技术推广站2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

临沧市农业技术推广站2025年上级资金“三公”经费预算0元。较上年对比无增减变化。

（三）自有资金

临沧市农业技术推广站2025年自有资金“三公”经费预算0元。较上年对比无增减变化。

（四）非财政拨款

临沧市农业技术推广站2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。较上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年临沧市农业技术推广站项目预算安排资金600224.42元，项目绩效目标编制率为100%，其中：重点项目1个，财政局预算安排资金20000.00元。一般公共财政预算安排资金20000.00元，单位资金预算安排资金580224.42元。

绩效目标：完成油菜生育期田间调查及油菜多点试验，玉米区域试验，青贮玉米选育及推广应用，按时提交试验总结报告和样品材料。完成水稻、玉米及科技服务新品种自主试验。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市农业技术推广站2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市农业技术推广站2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市农业技术推广站资产总额7654388.53元，其中，流动资产796558.88元，固定资产6833483.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产24346.44元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少331313.64元，其中固定资产减少255337.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入159470.30元；资产使用收入0元，其中出租资产5485.81平方米，资产出租收入151803.40元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）空表说明

临沧市农业技术推广站2026年无政府性基金支出预算、政府采购预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置预算。故“政府性基金预算支出预算表”“政府采购预算表”“政府购买服务预算表”“市对下转移支付预算表”“市对下转移支付绩效目标表”“新增资产配置表”为空表，特此说明。