目录

第一部分 临沧市动物疫病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  临沧市动物疫病预防控制中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

临沧市动物疫病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定重大动物疫病防治规划、应急预案。指导各县（区）开展重大动物疫病预防、控制和扑灭工作。

2.拟定动物疫病防控技术方案，指导全市动物免疫和免疫建档工作。

3.负责动物疫病实验室诊断，流行病学调查、监测、预警、预报及疫情报告工作。完成省级下达的监测样品采集送检任务。

4.负责全市兽用生物制品采购、重大动物防疫应急物资贮备和疫苗调供服务。

5.承担动物疫病预防技术培训及科普宣传工作。

6.完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市动物疫病预防控制中心为市农业农村局下属具有独立法人资格、独立核算、财政全额拨款的正科级事业单位。下设4个内设机构，分别是综合股、防控应急股、兽医公共卫生股、疫病检测股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好重大动物疫病防控工作

（1）抓好高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫，始终坚持集中免疫和强化补针相结合，确保全市畜禽群体免疫密度常年维持在90%以上，应免畜禽免疫密度达100%，群体免疫抗体合格率达70%以上。

（2）积极推进强制免疫“先打后补”，做好政策宣传动员和技术培训指导，强化畜禽养殖经营者的强制免疫主体责任，推动规模养殖场落实动物防疫主体责任，通过自行免疫、第三方服务主体免疫等形式履行强制免疫义务，全面提高重大动物疫病防控能力。

（3）做好非洲猪瘟等重大动物疫病及畜间人兽共患病防控工作。一是抓好非洲猪瘟常态化防控；二是密切关注口蹄疫、高致病性禽流感、牛结节性皮肤病、非洲马瘟等境外疫情动态，警惕传入风险。

（4）做好畜间人兽共患病防治，强化人兽共患病防控宣传培训，确保不发生兽医公共卫生事件。

（5）持续推进动物疫病净化工作。加快推进云县正大爱华种猪场、耿马新大康牧业省级创建场申报工作。对有意申报净化创建场的企业，及时派出技术服务小组进行全程跟踪服务，开展点对点指导、政策宣贯和调研评估。

（6）加强应急物资储备和安全隐患排查，做好后勤保障，提高应急处置能力。

2.抓好兽医实验室工作

（1）按照2026年临沧市主要动物疫病监测任务，组织完成全市动物疫病病原学、畜禽免疫效果及畜禽血清学检测抗原或非免疫抗体监测工作，协助上级部门完成动物疫病监测采样任务等。

（2）加强兽医实验室能力提升建设。一是持续加强基层兽医技术人员培养，优化兽医实验室培训模式，完善技术指导机制，推动全市兽医实验室监测检测能力整体提升；二是计划招标采购一批兽医实验室仪器设备，通过无偿划拨的方式支持边境县兽医实验室建设。

3.抓好技术培训及兽医社会化服务工作

（1）扎实推进临沧市畜牧兽医队伍及从业人员5年培训规划，聚焦基层动物防疫技术人员，针对性开展专业理论知识与实操技能培训；系统开展动物疫病防治员职业技能培训，分层分类指导各县（区）举办职业技能竞赛，以赛促学、以赛提能，全面提升全市疫病防治从业人员的职业素养和实战能力。

（2）健全动物防疫公共服务机制，创新服务供给模式，依托政府购买服务等方式培育多元化服务主体，加快推进兽医社会化服务体系建设。

4.抓好党建工作

（1）加强政治理论学习，进一步提高理论水平和政治觉悟。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届四中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（2）以高质量党建引领业务发展，为乡村振兴注入强劲动能。一是锚定2026年党建目标，细化工作规划与任务清单，严格落实“三会一课”等组织生活制度，推动党建工作规范有序开展；二是严守“一岗双责”要求，常态化推进党风廉政建设，深化作风建设；三是健全完善规章制度，以规范化管理提升工作效能，聚焦党的创新理论与业务技能；四是持续深化党纪学习教育，深化“支部+支部”模式，推动党建和业务深度融合，紧扣乡村振兴战略部署，聚焦群众急难愁盼问题，办好民生实事，为推动畜牧业高质量发展作出更大贡献。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门总收入3230994.83元，其中：一般公共预算财政拨款3110994.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入120000.00元。

与上年度对比总收入减少330848.36元，下降9.28%。减少的原因一是当年无新增市本级财政项目预算收入；二是单位资金其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3110994.83元，其中:本年收入3110994.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3110994.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年度对比财政拨款收入减少36110.1元，下降1.15%。减少的原因是当年无新增市本级财政项目预算收入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3230994.83元。财政拨款安排支出3110994.83元，其中：基本支出3110994.83元，与上年对比减少36110.1元，主要原因一是当年无新增市本级项目支出，二是其他收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502事业单位离退休314729.4元：主要用于单位退休费及退休公用经费。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出270337.12元：主要用于单位承担的基本养老保险缴费。

3.2080801事业单位死亡抚恤5000.00元，主要用于遗属生活补助。

4.2101102事业单位医疗119962.1元：主要用于事业单位医疗保险支出。

5.2101103公务员医疗补助78408.21元：主要用于公务员医疗保险补助支出。

6.2101199其他行政事业单位医疗11035.21元，主要用于大病医疗保险支出。

7.2130104事业运行2108161.67元：主要用于单位正常运转的日常支出，主要包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出；办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、职工教育经费等商品和服务支出。

8.2130108病虫害控制6900000.00元，一是上级补助项目支出6790000.00元，主要用于采购重大动物疫苗及实验室试剂耗材等支出，二是单位资金支出110000.00元，主要用于保障单位车辆正常运转支出。

9.2210201住房公积金203361.12元；主要用于单位职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市动物疫病预防控制中心2026年“三公”经费支出预算合计97000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市动物疫病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算47000.00元、较上年减少2000.00元，下降4.08%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

临沧市动物疫病预防控制中心2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

临沧市动物疫病预防控制中心2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为2000.00元，较上年减少2000.00元，下降5%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。减少的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，勤俭办事的要求，从严控制“三公”经费支出。

3、公务用车购置及运行维护费

临沧市动物疫病预防控制中心2026年公务用车购置及运行维护费为45000.00元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费45000.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费与上年持平，无增减变化。

（二）上级资金

临沧市动物疫病预防控制中心2026年上级资金“三公”经费支出预算0.00元，与上年对比无变化。

（三）自有资金

临沧市动物疫病预防控制中心2026年自有资金“三公”经费预算50000.00元，与上年对比减少40000.00元，下降44%，减少的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，勤俭办事的要求，从严控制“三公”经费支出。

（四）非财政拨款

临沧市动物疫病预防控制中心2026年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年临沧市动物疫病预防控制中心纳入年初预算项目2个。财政预算安排6900000.00元，编制绩效目标2个，项目绩效目标编制率为100%。其中：一般公共预算拨款项目0个，财政预算安排0.00元；单位资金预算项目1个，财政预算安排110000.00元；上级补助预算项目1个，财政预算安排6790000.00元；无市对下转移支付预算项目。

年度绩效总目标：严格按照云南省2026年重大动物免疫方案总体要求，确保辖区内不发生区域性重大动物疫情。高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫实施春秋两季集中强制免疫，猪瘟、高致病性猪蓝耳病实施全面免疫。确保各免疫病种应免畜禽免疫密度达100%，免疫抗体合格率达70%以上，重大动物疫病防控工作取得较好成效，辖区内未发生重大动物疫情和畜产品质量安全事件，有力保障公共卫生安全、食品质量安全和畜牧业的健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

本单位无委托业务费，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市动物疫病预防控制中心资产总额1155433.05元，其中，流动资产117811.86元，固定资产1037621.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少481742.55元，其中流动资产减少54732.06元，固定资产减少427010.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）空表说明

临沧市动物疫病预防控制中心无政府性基金预算支出，无政府采购预算，无政府购买服务，无市对下转移支付，无市对下转移支付目标，无新增资产配置预算，无部门项目中期规划预算，故政府性基金预算支出预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门项目中期规划预算表为空表，特此说明。