目录
第一部分 临沧市茶叶研究院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市茶叶研究院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市茶叶研究院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．负责茶树种质资源库（基因库）建设及茶树育种，开展古茶树资源开发利用等研究。
2．承担茶树绿色、高效栽培、茶园有害生物绿色防控、茶园管理机械化、人工智能化技术等研究工作。
3．负责滇红茶、普洱茶、蒸酶茶加工技术研究及新产品开发。
4．负责茶叶化学及功能成份、茶叶质量安全控制体系、产品质量追溯体系等研究。
5．负责产业信息收集分析和茶文化研究。
6．完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、茶树资源与育种研究中心、茶树种植工程研究中心、茶叶加工工程研究中心、茶叶检验与质量安全研究中心、茶叶经济与茶文化研究中心，分别是：
1．办公室。负责单位日常运转工作。承担文秘、财务、人事、信息、安全、日常外事、保密、督查、信访、档案等工作。
2．茶树资源与育种研究中心。负责茶树种质资源库（基因库）建设及茶树育种，开展古茶树资源开发利用等研究。
3．茶树种植工程研究中心。负责茶园生态系统、茶叶生产机械化等研究。
4．茶叶加工工程研究中心。负责滇红茶、普洱茶、蒸酶茶加工技术研究及新产品开发。
5．茶叶检验与质量安全研究中心。负责茶叶化学及功能成分、茶叶质量安全控制体系、产品质量追溯体系等研究。
6．茶叶经济与茶文化研究中心。负责产业信息收集分析和茶文化研究。
（三）重点工作概述
1．立足全市茶树种业优良化提升行动，持续推进茶树种质资源收集保护与利用。
2．为整体提升全市茶园管理绿色优质高效水平，开展“茶园套种滇黄精”立体种植新模式新技术试验示范应用。
3．为提升全市茶叶初加工标准化、清洁化、自动化、数智化水平，着力规范茶叶初制所生产建设及生产流程双达标。
4．持续推进茶叶精深加工技术创新研究及新产品研发成果转化应用。
5．狠抓科技赋能品牌。
6．创新人才引育机制，突破队伍建设瓶颈。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入3569325.97元，其中：一般公共预算3448122.63元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入60601.67元。
与上年财务总收入3535013.54元对比，增加了34312.43元，增长率0.97%，主要原因为人员工资正常晋升增加所以相应增加工资保障支出预算。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入3569325.97元，其中:本年收入3448122.63元，上年结转收入60601.67元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3448122.63元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年财政拨款收入3535013.54元对比，增加了34312.43元，增长率0.97%，主要原因为人员工资正常晋升增加所以相应增加工资保障支出预算。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3508724.30元。财政拨款安排支出3448122.63元，其中：基本支出3448122.63元，与上年对比增加了114416.84元，增加率3.43%，主要原因为人员工资正常晋升增加所以相应增加工资保障支出预算；项目支出0.00元，与上年对比减少120000.00元，主要原因为财政资金紧缺故本年度无项目资金安排。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2060301款：科学技术机构运行支出预算2504629.81元，主要用于支付在职人员工资及单位日常运行支出；
2080502款：事业单位离退休人员支出预算112833.6元，主要用于退休人员原渠道工资支付；
2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出预算345354.72元，主要用于支付在职人员养老保险缴费单位部分补助；
2101102款：事业单位医疗支出预算153251.16元，主要用于支付在职人员医疗保险费单位部分补助；
2101103款：公务员医疗补助支出预算74654.01元，主要用于支付在职人员公务员医疗补助；
2101199款：其他行政事业单位医疗（大病补充医疗）支出预算10388.93元，主要用于支付在职及退休人员大病保险补助；
2210201款：住房公积金支出预算247010.4元，主要用于支付在职人员住房公积金单位部分补助。
五、市对下专项转移支付情况
本单位本年度未涉及市对下转移支付预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1000.00元，其中：政府采购货物预算1000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市茶叶研究院部门2025年合计15000.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市茶叶研究院部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算15000.00元、较上年减少1000.00元，下降6.25%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
临沧市茶叶研究院部门2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0.00元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2、公务接待费
临沧市茶叶研究院部门2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为15000.00元，较上年减少1000.00元，下降6.25%，预计国内公务接待批次为30次，共计接待120人次。
因为2026年内开展业务及项目较上年减少，国家及上级部门检查次数相应减少导致公务接待减少。
3、公务用车购置及运行维护费
临沧市茶叶研究院部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减；公务用车运行维护费0.00元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
（二）上级资金
临沧市茶叶研究院部门2025年上级资金“三公”经费预算0.00元，较上年无增减。
（三）自有资金
临沧市茶叶研究院部门2025年自有资金“三公”经费预算0.00元，较上年无增减。
（四）非财政拨款
临沧市茶叶研究院部门2025年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，较上年无增减。
八、重点项目预算绩效目标情况
国家茶叶产业体系临沧试验站建设专项资金绩效目标：
1．开展茶树品系“香归银毫”登记工作；
2．引进国家体系十四五拟示范的瑞香、丹霞1号、丹霞8号、丹妃（金观音、黄观音、悦茗香）等茶树品种嫁接；
3．收集、保存临沧地方特色茶树种植资源，开展茶树品种选育工作；
4．开展茶园土壤配方施肥研究试验；
5．开展茶园间作魔芋、绿肥、豆科作物抑草增肥试验示范；
6．开展茶园绿色生产关键技术集成与示范；
7．完成经济研究室茶产业大数据采集；
8．开展茶叶中水溶性农药残留抽样调查工作；
9．开展古茶树保质复壮技术研究示范。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4．机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5．其他收入：指的是与部门合作的机构、院校等拨入的项目经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比不变，主要原因分析：本单位属全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
本单位2026年委托业务费安排42601.67元，与上年对比减少61167.47，主要原因为2026年度项目资金减少故委托业务费安排减少。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，临沧市茶叶研究院资产总额1113866.64元，其中，流动资产665491.81元，固定资产净值286144.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值16230.04元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少55594.52元，其中固定资产净值减少31292.14元，无形资产净值减少10710.48元，流动资产减少13591.90元。处置房屋建筑物0.00平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；资产使用收入10000.00元，其中出租资产自有茶园47666平方米，资产出租收入10000.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53090202000021