目录

第一部分 临沧市畜牧技术推广站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市畜牧技术推广站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市畜牧技术推广站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市畜牧技术推广站（以下简称临沧市畜牧站）三定方案职能主要包括：1.拟订畜禽品种改良规划、技术方案；2.负责畜禽新品种引进试验示范和推广、畜禽品种改良、饲养管理技术推广；3.负责畜禽种质资源保护与开发利用、牧草及其他饲料植物种质资源保护与开发利用；4.拟订饲草饲料种植技术方案；5.引进优良饲草饲料进行试验、示范和推广，指导全市种草项目及饲草饲料开发、青贮氨化利用等饲料技术推广、培训、宣传；6.完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市畜牧站为市农业农村局下属具有独立法人资格、独立核算、财政全额拨款的正科级事业单位。临沧市畜牧站内设机构4个股（室），分别为综合股、饲草饲料股、畜禽改良股、畜产品技术股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.巩固良种繁育体系，稳定生猪生产。推进生猪种业振兴，实施好生猪良种补贴项目，巩固生猪良种繁育体系，加快生猪良种升级换代。优化生猪供精、人工授精网点布局，推进生猪供精、人工授精网点规范化建设，组织开展种猪企业、供精站点猪精液质量检测，确保猪精液质量，完成生猪品种改良34万窝以上，生猪良种覆盖率达95%以上。强化生猪标准化适度规模养殖示范，提升生猪养殖水平，稳定生猪生产，提高养殖效益。

2.优化冻改点布局，实现肉牛提质增效。结合饲草资源、产业发展等实际，优化肉牛冻改点布局，推进肉牛冻改点规范化建设，提高人工授精服务站点社会化服务水平，打通良种推广的“最后一公里”。年推广肉牛冻改5万头以上，肉牛良种覆盖率50%以上。认真贯彻落实农业农村部等7 部门《关于促进肉牛奶牛生产稳定发展的通知》及《云南省推进肉牛产业加快发展若干措施》等扶持政策，强化政策落地与精准服务，推动全链条节本提质增效，增加养殖效益。

3.优化饲草种植，强化草畜配套。开展青贮玉米、饲用高粱、巨菌草种植利用试验示范。大力推广全株青贮玉米种植利用。着力推广全株青贮玉米“合理密植”技术、全株青贮玉米适时刈割和适时青贮技术、多年生牧草合理修复与适时刈割技术应用，提高牧草单产和营养水平，降低损耗，增加牧草种植效益，推广饲用高粱1000亩以上，巨菌草1000亩以上。

大力推进养殖业节粮行动，坚持养殖规模与资源环境适配发展，推广低蛋白日粮饲喂技术和饲料精细加工技术。加大发酵饲料推广应用，充分利用当地资源，加快地源性饲料资源发酵、酶解等提效加工利用。

4.加强种畜禽生产指导。宣传贯彻执行好《中华人民共和国畜牧法》，按照农业农村部《种畜禽生产经营许可管理办法》的相关规定和要求，加强种畜禽生产经营管理，强化种畜禽生产经营企业、畜禽改良点指导服务，指导生产经营主体规范种畜禽引种，依法依规受理《种畜禽生产经营许可证》的申请、核发、办理等相关工作。

5.持续推进畜禽粪污资源化利用。坚持源头减量、过程控制、末端利用，重点推广雨污分流、干湿分离、堆肥发酵、污水三级沉淀氧化塘处理还田还草的农牧循环模式，指导畜禽养殖场开展标准化建设，完善粪污处理配套设施，提升畜禽粪污资源化综合利用水平，建立健全粪污资源化利用管理台账。使规模养殖场畜禽粪污资源化利用畜达80%以上。

6.抓好地方畜禽种质资源保护开发利用。按照《临沧长毛山羊抢救性保护工作方案》稳定保种户，优化群体。强化选种选配、饲养管理、疫病监测、疫病防控，持续推进临沧长毛山羊抢救性保护工作，确保临沧长毛山羊群体逐步扩大，临沧长毛山羊保种基础群达1000只以上。

7.提升中蜂养殖生产技术。依托林地资源，推进以滇南中蜂为主的中蜂养殖，巩固滇南中蜂良种繁育基地，提高蜜蜂供种能力和种蜂质量，推广蜜蜂活框养殖、标准化养殖技术，开展蜜蜂养殖示范创建，提升蜜蜂饲养管理水平和蜂产品质量，提高养蜂效益，推广活框养殖4.5万箱以上。

8.落实安全生产责任，有效防范安全生产风险。加大以规模养殖场为重点的畜禽养殖主体生产安全隐患指导排查力度，开展畜禽养殖粪污贮存池和沼气设施安全防范宣传培训，隐患排查治理，指导养殖主体落实责任，健全完善安全生产管理制度，规范使用设施设备，提高风险防控能力，确保畜牧业生产安全。

二、预算单位基本情况

临沧市畜牧站编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3177462.33元，其中：一般公共预算3177462.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2026年部门财务总收入3177462.33元与上年3477170.91元对比减少299708.58元，减少8.62%，减少主要原因是市本级项目资金收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3177462.33元，其中:本年收入3177462.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3177462.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2026年部门财政拨款收入3177462.33元与上年3310947.26元对比减少133484.93元，减少4.03%，减少主要原因是2026年市本级项目资金收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3177462.33元。财政拨款安排支出3177462.33元，其中：基本支出3162462.33元，与上年2960947.26元对比增加201515.07元，主要原因是基本工资增加导致人员经费增加；项目支出15000.00元，与上年350,000.00元对比减少335000.00元，主要原因是减少生猪良种繁育体系建设和肉牛良种繁育体系建设2个项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休315013.20元，主要用于事业单位退休费及退休公用经费支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出272418.72元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费。

抚恤－死亡抚恤53848.80.00元，主要用于遗属生活补助。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗120885.81元，主要用于事业单位医疗补助。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助78798.51元，主要用于事业单位公务员医疗补助。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出11061.23元，主要用于职工大病医疗补助。

农林水支出－农业农村－事业运行2105633.50元，主要用于单位正常运转的日常支出，主要包括：基本工资，津贴补贴等工资福利支出；办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、职工教育经费等商品和服务支出。

农林水支出－农业农村－科技转化与推广服务15000.00元，主要用于畜牧科技推广项目支出。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金204802.56元，主要用于单位承担的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项：

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项：

2026年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额26500.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算26500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市畜牧站2026年三公经费合计34500.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

 临沧市畜牧站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算34500.00元，较上年54500.00元减少20000.00元，下降36.70%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

临沧市畜牧站2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

临沧市畜牧站2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为4500.00元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为9次，共计接待45人次。

3、公务用车购置及运行维护费

临沧市畜牧站2026年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年50000.00元减少20000.00元，下降40%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费30000.00元，较上年50000.00元减少20000.00元，下降40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：为贯彻落实政府过“紧日子”政策，严格执行中央八项规定精神和省委、市委实施办法，坚持务实节约、严格标准，减少公务用车购置及运行维护费支出，压缩公务用车购置及运行维护费预算。

（二）上级资金

 临沧市畜牧站2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。

（三）自有资金

临沧市畜牧站2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。

（四）非财政拨款

 临沧市畜牧站2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年临沧市畜牧站纳入部门年初预算项目1个，财政预算安排15000.00元，编制绩效指标1个，项目绩效目标编制率为100%。其中：重点项目0个，财政预算安排0元；一般公共预算项目1个，财政预算安排15000.00元。

年度绩效目标：一是开展畜牧新技术、新设备、新产品的引进、试验、示范、推广；二是开展优质牧草、青贮玉米种植试验示范200亩以上；三是开展优质牧草、青贮玉米种植利用、秸秆（蔗稍）青贮氨化利用、中华蜜蜂标准化养殖技术培训；四是对各县区畜牧站、畜禽养殖公司（养殖场）开展优质牧草、青贮玉米种植利用、秸秆（蔗稍）青贮氨化利用业务指导、技术指导、技术服务。加强对良种扩繁场（保种场））督促、指导工作，确保外售蜂群质量合格，加强蜜蜂养殖户的技术指导、服务工作，不断提高蜜蜂养殖户的饲养管理水平，壮大蜂群规模，增加蜂蜜产量，增加养殖户收入；五是建立健全蜜蜂良种繁育体系，培育中华蜜蜂良种扩繁场（保种场）3个以上；六是开展活框养蜂技术示范，培育示范户5户；七是对单位办公房屋进行修缮。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市畜牧站2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市畜牧站2026年委托业务费安排0元，与上年对比减少17000.00元，主要原因是随着项目资金额度减少进行相应调整。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市畜牧站资产总额2128119.05元，其中，流动资产275262.44元，固定资产1703253.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产149603.30元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少558040.58元，其中：流动资产减少236985.91元、固定资产减少316488.79元、无形资产减少4565.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入212473.78元，其中出租资产2670.71平方米，资产出租收入212473.78元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）空表说明

临沧市畜牧站无政府性基金预算、政府购买服务、市对下转移支付预算、新增资产配置、转移支付补助项目，故“政府性基金预算支出预算表”“政府购买服务预算表”“市对下转移支付预算表”“市对下转移支付绩效目标表”“新增资产配置表”“转移支付补助项目支出预算表”为空表，特此说明。