目录
第一部分 临沧市水产技术推广站2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市水产技术推广站2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市水产技术推广站2026年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市水产技术推广站是临沧市农业农村局下属事业单位，为正科级。职能职责按照《中共临沧市农业农村局党组转发中共临沧市委机构编制委员会关于印发临沧市农业农村局下属事业单位机构编制方案文件的通知》（临农党组发〔2019〕26号）文件执行。
1、负责开展渔业先进技术示范推广及服务。指导全市水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育。
2、负责水产新品种、新技术引进及试验示范推广。承担水产养殖等技术培训。
3、负责渔业环境、渔业水质、渔业资源监测。
4、完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置两个内设机构，包括：办公室、水产技术推广室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年，重点抓好以下四个方面工作：一是继续做好大水面生态渔业，建设生态渔场。以电站库区、灌溉水库等大水面为重点，坚持生态优先、绿色发展、科学利用、有序开发，借鉴“千岛湖”“查干湖”模式，坚持“一库一策”，发展大水面保水渔业、休闲渔业，促进水域生态、生产和生活协调发展。规范增殖生产，推进渔业高质量、多元化发展。
二是继续抓好科技服务工作。持续抓好稻鱼综合种养的开展，重点是澳龙的综合种养和示范工程；建设2至3个黄壳鱼繁育基地，为云南打造一条高品质观赏鱼做好基础；联合省级单位开展土著鱼的相关开发研究工作。
三是扎实抓好水产品质量安全管理。积极配合好上级水产品质量安全例行监测的抽样和检测工作，同时立足现有设备积极开展临沧市水产品质量安全快速检测。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入2344539.03元，其中：一般公共预算2239625.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。上年结转结余数104913.94元。
与上年对比2025年财务总收入减少15155.22元，比上年减少0.64%；减少的主要原因是：上年结转结余项目资金减少。一般公共预算增加46205.26元，比上年增加2.11%。增加的主要原因是：人员经费增加，造成缴纳的各类保险费和住房公积金在去年的基础上有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入2239625.09元，其中:本年收入2239625.09元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2239625.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
一般公共预算增加46205.26元，比上年增加2.11%。增加的主要原因是：人员经费增加，造成缴纳的各类保险费和住房公积金在去年的基础上有所增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出2344539.03元。财政拨款安排支出 2239625.09元，其中：基本支出2239625.09元，与上年对比增加146205.26元，比上年增加6.98%。增加的主要原因是：人员经费增加，造成缴纳的各类保险费和住房公积金在去年的基础上有所增加。项目支出0.00元，与上年对比减少100000.00元，减少的主要原因是：本年度没有安排市级财政项目经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休136950.60元，主要用于退休人员公用经费和工资福利支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出209773.12元，主要用于机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗93086.82元，主要用于事业单位在职职工医疗缴纳费用支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助51212.46元，主要用于单位在职职工公务员医疗缴纳费用支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7374.16元，主要用于单位在职职工大病医疗缴纳费用支出。
农林水支出-农业农村-事业运行1590883.29元，主要用于本单位在职人员工资发放、日常公用经费及社会保障缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金150344.64元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额38200.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算38200.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市水产技术推广站2026年合计48000.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市水产技术推广站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算48000.00元，较上年持平，具体情况如下：
1、因公出国（境）费
临沧市水产技术推广站2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2、公务接待费
市水产技术推广站2026年公务接待费预算为3000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为6次，共计接待24人次。
3、公务用车购置及运行维护费
临沧市水产技术推广站2026年公务用车购置及运行维护费为45000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，与上年持平；公务用车运行维护费45000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
（二）上级资金
临沧市水产技术推广站2026年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
临沧市水产技术推广站2026年自有资金“三公”经费预算0元。
（四）非财政拨款
临沧市水产技术推广站2026年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年临沧市水产技术推广站项目预算安排资金104913.94元，项目绩效目标编制率为100%。其中：重点项目0个，财政预算安排资金0.00元。一般公共财政预算安排资金0.00元；单位资金预算安排资金104913.94元。
通过开展稻鱼综合种养、科技创新团队、技术创新人才培训对象等项目实施，依托澜沧江84万亩广阔的库区水域，优越的自然条件，丰富的渔业资源，把临沧打造成为云南乃至全国的优质水产品生产基地，把发展渔业成为保护水域生态环境，创造经济财富的绿色产业，把生态优势转化成经济优势，实现生态效益和经济效益。通过稻渔综合种养项目的研究和实施，规范推进稻渔综合种养业态；提升稻渔综合种养技术水平。突破澳洲淡水龙虾人工繁殖技术1项;总结1套稻田综合种养集成技术，带动稻田综合种养面积800亩以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市水产技术推广站2026年机关运行经费安排0元，原因是本单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
临沧市水产技术推广站2026年委托业务费安排40000.00元，与上年对比减少了15000.00元，减少的主要原因是：2026年项目经费减少，所以委托业务费也相应减少。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，临沧市水产技术推广站资产总额170580.33元，其中，流动资产110053.17元，固定资产60527.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少107173.31元，其中固定资产减少46270.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值19156.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）空表说明
临沧市水产技术推广站无政府性基金预算支出，无政府购买服务，无市对下转移支付，无新增资产配置，无转移支付补助项目支出预算表、无部门项目中期规划预算表，故“政府性基金预算支出预算表”“政府购买服务预算表”“市对下转移支付预算表”“市对下转移支付绩效目标表”“新增资产配置表”“转移支付补助项目支出预算表”“部门项目中期规划预算表”为空，特此说明。
滇公网安备53090202000021