目录

第一部分 临沧市农业广播电视学校2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市农业广播电视学校2026年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

临沧市农业广播电视学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市农业广播电视学校成立于1990年，单位基本性质为财政补助事业单位，属于公益一类全额事业单位，隶属于临沧市农业农村局。临沧市农业广播电视学校认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照市农业农村局、云南省农广校要求，紧紧围绕市委、市政府工作部署和市局党组重点工作任务安排，履职尽责，务实创新，聚焦产业脱贫攻坚和乡村振兴战略，着力加强高素质农民培育，加快构建高素质农民教育培训体系，扎实推进各项工作。主要职责是：

一是积极承担市本级农民教育培训任务。包括中央高素质农民培育、农村实用人才培养、农民中高职教育、农民专项培训、农业现代远程教育、发展农民体育事业等，拓展和发挥好农广校职能职责作用，统筹协调好农民科技培训任务。

二是充分发挥“三农”政策宣传重要窗口的作用。把政策宣传与教育培训、技术推广紧密结合。

三是牵头组织构建全市农民教育培训体系，指导全市农广校（农民科技教育培训中心）体系建设，打造农民科技教育培训示范基地，构建一主多元”现代农民教育培育体系，承担农业农村人才有关调研工作。努力建设一支热爱农村、热爱农民的人才队伍，积极推动全市农民科技教育培训工作高质量发展，提升农民科学实用技术技能，促进现代农业科技在农业一线广泛传播和应用推广，保障粮食安全和重要农产品供给，以人才振兴推动乡村振兴。

四是负责全市农广校体系办学的业务指导工作。

五是指导地方开展农民体育健身活动，发掘和推广农村特色健身项目，宣传普及农民体育健身知识和健身运动。

六是承办市农业农村局、省农广校交办的其他工作。

（二）机构设置情况

临沧市农业广播电视学校共设置3个内设机构，包括：办公室、人才开发培训室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.精准抓实人才培育，筑牢乡村人才根基

聚焦分层分类培育，全方位覆盖不同农民群体需求，针对性提升农民经营能力与综合素养。重点培育高素质农民与乡土专业人才，2026年市本级计划培育高素质农民320名；严格落实上级任务，推进乡村产业振兴带头人“头雁”培育，做好往届学员跟踪服务，放大联农带农效应；按要求选送农村实用人才参加国家级高端培训；依托冬春农民大培训，面向小农户开展种养、农产品加工实用技能培训，市本级计划培训200人次以上，实现精准培育、全面覆盖。

2.深化学历教育贯通，拓宽农民成才通道

紧扣农业农村部“百万高素质农民学历提升行动计划”，落实高素质农民培训、中职、高职贯通培养试点要求，推动农民教育培训与成人中高等学历教育深度衔接，打造“培训+学历技能双提升”培育模式，定向培育本土化高层次农业人才。全市计划培育农民中职学员100名以上，补齐乡村人才学历与技能短板，为乡村人才振兴注入持久动力。

3.推行线上线下融合，扩大培育覆盖范围

打破时空限制，构建多元化培育模式，拓宽农民学习渠道。一方面依托云上智农App搭建远程教育课堂，围绕粮食安全、农产品质量安全、乡村治理等主题开展线上培训，计划完成线上培育500人次以上；另一方面加大新媒体推广力度，推动“农科大讲堂”普及应用，实现线上学习与线下实践互补，大幅提升培育受益面。

4.强化体系能力建设，完善培育支撑保障

夯实培育基础，健全全链条培育体系，提升整体培育效能。加强基层调研，完善体系建设布局；强化实践阵地打造，全市计划新增10个实训基地、2所市级农民田间学校，优化产业覆盖；建强专兼职师资队伍，拓宽乡土人才吸纳渠道，每年至少举办1期市级师资培训班，完善师资动态管理机制，构建“选拔-培育-管理”全链条师资体系；加大典型宣传力度，完成至少10篇媒体报道；推动体教融合，将农民健身运动融入培训，实现智育体育协同发展。

5.严把培育质量关口，提升培训实际成效

聚焦提质增效，全流程规范培训管理，保障培育实效。优化培训流程，规范教学环节，完善师资、基地、教材遴选标准；开展精准需求调研，实施分层分类培育，严格教学管理，做实训后跟踪服务；建立长效评价机制，搭建以农民满意度为核心的在线评价体系，实现培训全程可追溯、评价全覆盖；同步加强农民思想道德、乡村治理等综合能力培育，全力培育产业带头人，切实助力农民增收致富。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1600940.46元，其中：一般公共预算1508016.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年非财政拨款结余92923.57元。

与上年对比增加24057.46元，主要原因分析：2026年社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出等支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1508016.89元，其中:本年收入1508016.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1508016.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加24057.46元，主要原因分析：2026年社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出等支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1600940.46元。财政拨款安排支出1508016.89元，其中：基本支出1508016.89元，项目支出0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年非财政拨款结余92923.57元。

与上年对比部门财务总收入增加24057.46元，主要原因2026年社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出等支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：社会保障和就业支出214371.56元，卫生健康支出103117.94元，农林水支出1085647.87元，住房保障支出104879.52元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休67926.60元，主要用于退休人员工资福利和公用经费支出，其中，人员经费66126.6元，公用经费1800元；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出146444.96元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗64984.95元，主要用于单位职工医疗补助支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助33398.43元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4734.56元，主要用于单位职工大病医疗补助支出；

农林水支出-农业农村-事业运行1085647.87元，其中，主要用于单位职工工资福利及日常工作支出，其中，人员经费1444971.99元，公用经费63044.90元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金104879.52元，主要用于单位承担的住房公积金；

2026年转移支付补助项目支出810000元，主要用于高素质农民培育项目。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市农业广播电视学校2026年三公经费合计15000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

 临沧市农业广播电视学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算15000元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

临沧市农业广播电视学校2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

临沧市农业广播电视学校2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3、公务用车购置及运行维护费

临沧市农业广播电视学校2026年公务用车购置及运行维护费为15000元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年不变；公务用车运行维护费15000元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（二）上级资金

临沧市农业广播电视学校2026年上级资金“三公”经费预算0元,与上年持平。

（三）自有资金

 临沧市农业广播电视学校2026年自有资金“三公”经费预算0元,与上年持平。

（四）非财政拨款

 临沧市农业广播电视学校2026年非财政拨款“三公”经费预算0元,与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

将新型职业农民青年农场主培育规范化建设，将基层农技推广、农产品交易平台、农技推广社会化服务体系建设相结合，将政策引导与优势农产品基地建设相结合，重点支持新型职业农民发展规模经营、发展社会化服务，为全市培育工作的顺利实施提供有力的示范推动作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（3）“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

无。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市农业广播电视学校资产总额175579.68元，其中，流动资产167613.16元，固定资产净值6809.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值2558.5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少34377.05元，减少原因固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）空表说明

临沧市农业广播电视学校2026年无政府性基金支出、政府购买服务、市对下转移支付、新增资产配置，故“政府性基金支出预算表”“政府购买服务预算表”“市对下转移支付预算表”“市对下转移支付绩效目标表”“新增资产配置表”为空，特此说明。