第一部分 临沧市种子管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市种子管理站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

临沧市种子管理站2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市种子管理站是临沧市农业农村局下属集科研、推广为一体的全民所有制单位。临沧市编制委员会核定单位机构数为1个，2025年末单位人员编制数为21名，其中：管理人员编制1名，专业技术人员编制20名。主要职责：1.参与农作物种质资源调查、收集、整理、鉴定和交流利用。2.负责辖区内农作物种子质量抽查、检测及技术研究。3.参与农作物品种审定和非主要农作物品种登记，负责非主要农作物品种鉴定评价。4.负责种子试验、检验、生产经营、加工贮藏人员技术培训。5.参与新品种选育、种业科技创新及科技成果推广应用。6.承担国家级、省级主要农作物品种审定区域试验和生产试验。负责农作物新品种试验、示范、跟踪评价。7.负责主要农作物自主试验、联合体试验及主要农作物种子跨区域引种试验指导工作。8.配合省、市做好救灾备荒种子储备工作。9.负责辖区内种子价格分析、供求等信息整理上报。10.完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市种子管理站内设机构4个组室，分别为办公室、财务室、品种管理组、行业管理组。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年重点工作：（一）扎实抓好种质资源开发利用。积极探索创新组织管理，引导科研院所、高等院校和种业企业利用自身人才集聚、智力密集、设施设备先进、资金充足等优势，加强农业种质资源保护的基础理论、资源挖掘及创新利用研究，加快培育突破性新品种，加快建设一批种质资源库（圃）、原良种保育场，抢救性收集一批古老地方品种、濒危野生近缘种，夯实特色产业种源基础。（二）扎实抓好科技创新育种攻关。坚持市场导向、问题导向和目标导向，围绕粮食安全和优势特色产业发展用种需求，聚焦粮油、茶糖、中药材等优势特色产业，集中攻关种源关键核心技术。充分利用临沧地方优良种质（遗传）资源，积极鼓励种业企业依托农技科研推广部门，扎实开展新品种引进、筛选、试验、示范和展示等工作，通过自主创新选育、品种鉴定筛选，加快培育一批优质、绿色、经济效益好的“临系”新品种，不断提升品种自给能力，形成地方特色产业品牌效应。（三）扎实抓好种子经营市场监管。坚持分级负责、属地管理，落实“双随机、一公开”要求，围绕构建统一开放、竞争有序、诚信守法、监管有力的现代种业市场体系，采取日常监管与专项整治、监督抽查相结合的方式，认真抓好种子种苗质量检测、种业企业经营资质审核、生产经营备案登记、进销台账管理等工作。严格执行种子法，打击假冒伪劣、套牌侵权，通过知识产权保护达到优胜劣汰、企业整合、种业市场良性发展的目的。积极鼓励和引导种业企业通过知识产权策略发展特色产业、特色品种，推广符合市场需求的优良品种、新品种，减少种业市场同质化恶性竞争。（四）扎实抓好良种繁育基地建设。按照规模化、集约化、标准化、机械化“四化”建设标准，积极引进种业企业，通过土地流转、与农民专业合作社联合等方式，建设一批种子种苗生产基地；在种子生产优势区，建设现代化种业加工中心。加强种子种苗生产许可备案管理，开展良繁基地巡查，核实制种面积和品种，检查隔离情况和生产档案，抽取样品进行转基因检测，对种子转基因违法行为实行“零容忍”，进一步规范种子种苗安全生产。（五）扎实抓好重大项目工作建设。积极配合好卢艳丽教授专家工作团队，严格经费使用管理规定及项目合同任务书的约定，加快推进新品种权申报、“2+1”育种模式、科技人员培训、品种筛选试验、品种推广等工作，按时按质按量完成各项目标任务。通过建立统一选种、统一种植、统一管理、统一收获、统一加工、统一销售“六统一”的生产加工销售全产业链模式，不断推动鲜食玉米新品种、新技术的研究、试验、示范和推广工作，着力打造一批优质、绿色、高效的“临系”鲜食玉米地方特色新品种，为推动临沧鲜食玉米高质量发展筑牢种业根基。（六）扎实抓好科技成果转化利用。为加快推进农业供给侧结构性改革，紧紧围绕确保粮食稳产增收，促进科技成果转化利用，尽快将近年来通过国家、省级审定的适宜于临沧种植的玉米新品种应用于大田生产，以示范样板辐射带动大面积生产，提高粮食作物整体生产水平。2026年，重点围绕临沧市种子管理站联合选育出来“临黑糯1号、临玉甜2号、临青1号“临系列”新品种，计划云县、凤庆县、永德县、耿马县、镇康县、沧源县六个示范点共展示玉米新品种1000亩。（七）扎实抓好干部队伍建设工作。坚持党建与业务两手抓，加强政治建设，提高政治站位，引导广大干部以“真干”为本分，以“实干”为责任，以“强农”为追求，把感情贴在民心民意上，把心思用在干事创业上，把工作落在求真务实上。严格落实党风廉政建设“两个责任”，强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉，努力建立一支廉洁公正、作风优良、业务精通、素质过硬、装备精良的种子管理队伍。

二、预算单位基本情况

临沧市种子管理站编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4056625.19元，其中：一般公共预算3876635.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入180000.00元。

与上年对比减少323450.4元，主要原因分析：人员减少，一般公共预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3876635.19元，其中:本年收入3876635.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3876635.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少364543.93元，主要原因分析：事业人员减少工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出4056625.19元。财政拨款安排支出3876625.19元，其中：基本支出3876625.19元，与上年对比减少264543.93元，主要原因分析：事业人员减少工资福利支出减少；项目支出0元，与上年对比减少100000.00元，主要原因分析：2026年无项目预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2130104”-农林水支出-农业农村-事业运行2293611.35元，主要用于事业人员工资福利支出及日常公用经费、其他社会保障缴费支出。

“2080502”-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休775257.48元，主要用于事业单位退休人员的原渠道列支退休费及退休公用经费。

 “2080505”-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出300602.72元，主要用于事业单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

“2080801”-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出8952.00元，主要用于遗属生活补助支出。

“2101102”-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗133392.46元，主要用于事业单位在职职工缴纳医疗保险费用开支。

“2101103”-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助125663.01元，主要用于事业单位在职职工缴纳公务员医疗保险费用开支。

“2101199”-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17485.53元，主要用于事业单位在职职工缴纳大病医疗保险及工伤保险费用开支。

“2210201”-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金221660.64元，主要用于单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按部门经济分类情况，主要用于：

基本工资1015620.00元（其中：基本支出1015620.00元）。

津贴补贴112020.00元（其中：基本支出112020.00元）。

绩效工资1025532.00元（其中：基本支出1025532.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费300602.72元（其中：基本支出300602.72元）。

职工基本医疗保险缴费133392.46元（其中：基本支出133392.46元）。

公务员医疗补助缴费125663.01元（其中：基本支出125663.01元）。

其他社会保障缴费失业保险13522.65元（其中：基本支出13522.65元）。

其他社会保障缴费大病补充医疗保险及工伤保险17485.53  元（其中：基本支出17485.53 元）。

住房公积金221660.64元（其中：基本支出221660.64元）。

办公费33770.00元（其中：基本支出33770.00元）。

水费6000.00元（其中：基本支出6000.00元）。

电费4000.00元（其中：基本支出4000.00元）。

邮电费16000.00元（其中：基本支出16000.00元）。

公务接待费1600.00元（其中：基本支出1600.00元）。

工会经费20312.40元（其中：基本支出20312.40元）。

培训费15234.30元（其中：基本支出15234.30元）

公务用车运行维护费30000.00元（其中：基本支出30000.00元）。

离退休退休费754257.48元（其中：基本支出754257.48元）。

离退休办公费21000.00元（其中：基本支出21000.00元）。

生活补助8952.00元（其中：基本支出8952.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额40900.00元，其中：政府采购货物预算5900.00元、政府采购服务预算35000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市种子管理站2026年三公经费合计61600.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

 临沧市种子管理站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算61600.00元、较上年增加13800.00元，增长28.87%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市种子管理站2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加（减少）0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

2.公务接待费

临沧市种子管理站2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为1600.00元，较上年减少1200.00元，下降42.85%，国内公务接待批次为4次，共计接待16人次。

减少原因：严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算，严控接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市种子管理站2026年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年增加15000.00元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，与上年持平；公务用车运行维护费60000.00元，较上年增加15000.00元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因：公务用车运行维护费增加是因为我站试验基地均在县上，工作人员出差下乡较多，加之车辆使用年限较长，修理费、保险费增加，导致公务用车运行维护费增加。

（二）上级资金

 临沧市种子管理站2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加（减少）0元，与上年持平，增减变化原因：无。

（三）自有资金

 临沧市种子管理站2026年自有资金“三公”经费预算30000.00元，较上年增加20000.00元，增长200%，增加原因：主要是增加着公务用车运行维护费，因为我站试验基地均在县上，工作人员出差下乡较多，加之车辆使用年限较长，修理费、保险费增加，导致公务用车运行维护费增加。

（四）非财政拨款

 临沧市种子管理站2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加（减少）0元，与上年持平，增减变化原因：无

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年临沧市种子管理站无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市种子管理站是事业单位2026年机关运行经费安排0元。与上年对比无，主要原因分析：无。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市种子管理站2026年委托业务费安排0元，与上年对比无，主要原因分析：无。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市种子管理站资产总额8246996.39元，其中，流动资产161160.47元，固定资产6752536.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1333299.20元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加142985.69元，其中固定资产增加63100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）空表说明

临沧市种子管理站无政府性基金预算支出、无部门政府购买服务预算支出、无市对下转移支付预算支出、无市对下转移支付绩效目标支出、无转移支付补助项目支出预算、无部门项目中期规划支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、转移支付补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。