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临沧市畜牧技术推广站2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

临沧市畜牧技术推广站三定方案职能主要包括：1.拟订畜禽品种改良规划、技术方案；2.负责畜禽新品种引进试验示范和推广、畜禽品种改良、饲养管理技术推广；3.负责畜禽种质资源保护与开发利用、牧草及其他饲料植物种质资源保护与开发利用；4.拟订饲草饲料种植技术方案；5.引进优良饲草饲料进行试验、示范和推广，指导全市种草项目及饲草饲料开发、青贮氨化利用等饲料技术推广、培训、宣传；6.完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）巩固生猪良种繁育体系，稳定生猪产能。

截至2024年末，临沧市生猪存栏233.42万头，其中：能繁母猪存栏23.46万头，出栏肥猪321.1万头，开展生猪品种改良45.11万窝，其中生猪人工授精38.93万窝，生猪人工授精率85%，能繁母猪年均产仔2.1窝，全市生猪良种覆盖率95%。

（二）推进肉牛良种繁育体系建设，提高肉牛生产水平。

围绕全市肉牛产业发展规划和产业布局，加强肉牛冻精改良技术应用推广。2024年共运输冻改物资12次，运输液氮686罐，肉牛冻精69875剂。积极开展技术培训、技术服务，提升肉牛饲养管理水平。先后到临翔区、镇康县、沧源县、耿马县等6县区开展肉牛科学饲养管理培训、技术指导36期（次），培训、服务835人次，开展咨询电话服务3648人次、母牛妊娠检查19头、牛病诊治57头。2024年全市共完成肉牛人工冷配68015头，同比增加1903头，增长2.9%，完成全年计划的100.02%，受孕59853头，受孕率88%，产犊53897头，肉牛良种覆盖率51%。

（三）加强优质牧草种植试验示范，大力推广优质牧草种植利用。

一是在临翔区、永德县、耿马县、双江县不同海拔、不同地理气候的地区开展一年生饲用高粱大力士种植利用示范840亩。在临翔区、云县、凤庆县示范种植青贮玉米600亩。二是围绕全市肉牛产业饲草保障方案着力推广优质牧草种植利用。共推广优质牧草种植18.16万亩，同比增长5.73万亩，增长46%。三是积极开展优质牧草种植技术培训、科技服务，共开展培训、服务18期（次），培训583人次。

（四）稳步推进秸秆、蔗梢青贮氨化利用技术推广。

结合“三区”科技服务、省级科技特派员、省级科技特派团项目建设，开展青贮氨化利用技术培训，共培训13期，培训583人次。推广以全株青贮玉米、玉米黄秸秆、蔗梢青贮为主的青贮饲料98.71万吨。

（五）推广畜禽粪污资源化利用新技术。

围绕我市主要推广的种养一体化、畜禽粪污堆肥发酵、沼气开发利用、生物菌种技术等畜禽粪污资源化利用模式，在云县开展了“肉牛原位浅层发酵技术”试验示范。截至2024年末，全市大型生猪规模场粪污设施配套率100%，规模养殖场粪污设施配套率95%以上，畜禽粪污资源化利用率达79%以上。

（六）认真做好畜禽遗传资源普查工作。

按照《临沧长毛山羊抢救性保护工作方案》，推进临沧长毛山羊抢救性保护工作，在镇康县木场乡、永德县德党镇、大雪山乡建立临沧长毛山羊保种基地，选择了15户长毛山羊保种户为保种户，保有成年长毛山羊312只，发放2023年度保种补贴12.48万元。分别于3月、8月配合省畜牧兽医科学院到永德忙海村、镇康木场乡开展长毛山羊生产性能测定，共测定不同日龄长毛山羊210只。

（七）稳步推进蜜蜂产业高质量发展。

2024年全市共开展技术指导、技术服务、技术培训181场次，指导、服务、培训3021人次。 截至2024年末，全市饲养蜜蜂21.71万箱，蜂蜜产量1139吨，产值15071.8万元。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合股、饲草饲料股、畜禽改良股、畜产品技术股。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市畜牧技术推广站作为二级预算单位纳入临沧市农业农村部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市畜牧技术推广站2024年末实有人员编制15人。其中：无行政编制（无行政工勤编制），事业编制15人（无参公管理事业编制）；无在职在编实有行政人员（无行政工勤人员），无参照公务员法管理事业人员，非参公管理事业人员15人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（无离休人员，退休15人）。

本单位2024年末无其他人员。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

（一）本单位2024年度没有发生政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

（二）本单位2024年度没有发生国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入的支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市畜牧技术推广站2024年度收入合计369.11万元。其中：财政拨款收入369.09万元，占总收入的99.99%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入0.03万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加1.78万元，增长0.48%。其中：财政拨款收入增加19.84万元，增长5.68%，主要原因是“三区”科技人才支持计划中央资金收入增加。其他收入减少18.05万元，下降99.83%。收入减少的主要原因是本年度单位自有资金账户无项目经费收入。

二、支出决算情况说明

临沧市畜牧技术推广站2024年度支出合计380.83万元。其中：基本支出301.28万元，占总支出的79.11％；项目支出79.55万元，占总支出的20.89％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4.91万元，增长1.31%。其中：基本支出增加8.33万元，增长2.84%，主要原因是2024年退休职工死亡1人，死亡抚恤支出增加；项目支出减少3.42万元，下降4.12%，主要原因是2024年省级农业发展专项资金与上年相比，支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市畜牧技术推广站正常运转的日常支出301.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出289.45万元，占基本支出的96.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.83万元，占基本支出的3.93％。人均基本支出20.08万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市畜牧技术推广站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79.55万元。其中：本年度本单位无基本建设类项目支出。

重要项目开支及开展工作情况如下：

2024年省级农业发展专项资金2.99万元，主要用于开展生猪适度规模养殖技术培训211人次，创建生猪人工授精标准化、规范化示范点2个，完成猪精液质量检测2批次；开展肉牛适度规模养殖技术培训156人次，培养肉牛标准化养殖示范场（户）6户，创建肉牛冻改标准化、规范化示范点2个；开展优质牧草种植利用技术培训156人次，牧草种植试验示范1440亩；举办滇南中蜂养殖实操技术培训1期，培训50人次；开展畜牧业生产指导服务200人次，服务1000余人次。

“三区”科技人才支持计划中央补助资金21.47万元，主要用于推广畜牧养殖新技术5项，畜禽重大动物疫病免疫率达100%，猪、牛、禽疫病死亡率分别控制在3%、1.5%、6%以下；开展养殖技术培训15期，培训937人次，其中培养畜禽养殖乡土人才（基层技术骨干）49名，培养科技示范户81户，带动农户606户。

临沧市畜牧科技推广项目资金14.10万元，主要用于建成种鸡场1个，种蜂场2个，种猪场6个，肉牛冻精改良站（点）119个，推广生猪品种改良45.11万窝，运输肉牛冻精69875剂；推广优质牧草18.16万亩；推广秸秆（蔗梢）青贮氨化利用98.71万吨；产蜂蜜1139吨；推广畜禽粪污资源化利用新技术，共开展宣传培训、技术指导、技术服务1895场次，指导、服务、培训38454 人次。

临沧市科技创新人才培养项目经费3.32万元，主要用于筛选出适宜临沧种植的优质牧草品种4个，推广适宜临沧种植的青贮玉米品种3个，试验示范种植青贮玉米1220亩，发表科技论文3篇，取得实用新型专利2项，推广示范的青贮玉米合理密植技术提高全株青贮玉米单产12个百分点。

临沧市肉牛良种繁育体系建设项目经费2万元，主要用于运输冻改物资12次，共计运输液氮686罐，肉牛冻精69875剂；积极开展技术培训1期，培训156人次；开展技术指导835人次；完成肉牛冻改点标准化、规范化建设29个；开展冻改杂交肉牛后裔性能测定，完成测定报告1份。

临沧市生猪良种繁育体系建设项目经费6.78万元，主要用于开展生猪适度规模养殖技术培训2期，培训211人；重点巩固以凤庆县安丰营种猪有限公司为龙头的生猪良种繁育体系，加大全市良种母猪推广力度，2024年凤庆县安丰营种猪有限公司共推广良种母猪1.2万头，推广猪精液11万份。2024年全市建成种猪场6个：其中良种猪原种场1个、良种猪扩繁场5个，生猪人工授精点223个，推广生猪品种改良45.11万窝，生猪人工授精率85%，生猪良种覆盖率95%；项目组织对全市良种猪扩繁场、猪供精站开展种公猪精液检测2批次，对生猪改良点使用的猪精液进行抽检2批次，检测结果显示，猪精液合格率95%。

临沧长毛山羊遗传资源调查补助经费5万元，主要用于按照《临沧长毛山羊抢救性保护工作方案》，推进临沧长毛山羊抢救性保护工作，在镇康县木场乡、永德县德党镇、大雪山乡建立临沧长毛山羊保种基地，选择了15户（镇康9户、永德6户）长毛山羊保种户为保种户，保有成年长毛山羊312只（母292只、公20只）。到永德忙海村、镇康木场乡完成临沧长毛山羊外貌调查80只，开展生产性能、繁殖性能、屠宰性能测定300只。

省级科技特派员项目资金3.15万元，主要用于养殖户规范畜禽养殖技术，规范饲养畜禽，规范建立生产档案，共推广畜牧养殖新技术5项，畜禽重大动物疫病免疫率达100%，猪、牛、禽疫病死亡率分别控制在3%、1.5%、6%以下；针对受援单位畜禽养殖现状开展养殖技术培训21期，培训957人次。

2023年省级农业发展专项资金20.74万元，主要用于建成云县幸福镇邦洪村、双江县勐库2个规范化肉牛冻精改良点，配置液氮罐储存罐2个、600倍显微镜2台、输精枪4支，带动全市完成肉牛冻改点标准化、规范化创建，完成创建23个；开展苜蓿、一年生黑麦草、青贮玉米、饲用高粱等优质牧草种植利用试验示范1190亩。带动全市推广以一年生黑麦草、青贮玉米为主的一年生牧草种植面积124327亩，产草量443147.7吨；按照全市畜禽遗传资源普查方案，在凤庆县小湾镇完成凤庆无角黑山羊21只凤庆无角黑山羊的生产性能测定和30只凤庆无角黑山羊屠宰性能的测定工作，依据测定结果和前期普查资料，撰写了《凤庆县无角黑山羊调查报告》上报省普查办。推进临沧长毛山羊抢救性保护工作；组织开展优质牧草种植利用、秸秆青贮氨化、肉牛高效养殖技术、科学养蜂技术等线下培训4期，培训340人次，深入基层、深入养殖企业、养殖户开展畜牧技术指导、技术服务；全市2023年肉类总产量30.15万吨；全市畜禽粪污资源化利用率78%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市畜牧技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款支出369.09万元，占本年支出合计的96.92%。与上年相比增加19.84万元，增长5.68%，完成年初预算的111.43%。增加的原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.科学技术（类）支出21.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%，完成年初预算的128.64%。主要用于组织实施科学技术项目支出，如差旅费、培训费、专用材料费等支出；造成预决算差异的主要原因是项目资金增加。

2.社会保障和就业（类）支出69.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.71%，完成年初预算的107.32%。主要用于事业单位离退休原渠道列支费用支出、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出、遗属生活补助支出、其他商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是2024年退休职工死亡1人，死亡抚恤增加。

3.卫生健康（类）支出18.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%，完成年初预算的96.19%。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助、大病保险、生育保险；造成预决算差异的主要原因是2024年退休职工死亡1人，公务员医疗补助减少。

4.农林水（类）支出241.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.40%，完成年初预算的105.57%。主要用于单位事业运行相关费用，如：人员工资支出、其他社会保障缴费支出、日常公用经费支出、项目支出；造成预决算差异的主要原因是在职职工正常晋升工资增加。

5.住房保障（类）支出18.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%，完成年初预算的99.84%。主要用于单位职工个人住房改革支出；预决算差异极小。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.48万元，决算为6.23万元，决算完成年初预算的96.14%；支出决算较上年减少0.09万元，下降1.42%。减少的原因是公务用车运行维护费减少。

1.本年度无因公出境发生。

2.本年度无公务用车购置费发生。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为5.94万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.35%，完成年初预算的99.00%；支出决算较上年减少0.22万元，下降3.57%。减少原因是公务出差用车减少。

4.公务接待费支出年初预算为0.48万元，决算为0.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.65%，完成年初预算的60.42%；支出决算较上年增加0.13万元，增长81.25%。增加原因是：公务接待次数增多。具体是国内接待费支出决算0.29万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市畜牧技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.48万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的96.14%，支出决算较上年减少0.09万元，下降1.42%。减少的原因是公务用车运行维护费减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年无因公出国（境）发生。本年无公务用车购置发生。公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为5.94万元，完成年初预算的99.00%，比上年同期减少0.22万元，同比下降3.57%，减少的原因是公务出差用车减少；公务接待费支出年初预算为0.48万元，决算为0.29万元，完成年初预算的60.42%，比上年同期增加0.13万元，同比增长81.25%，增加的原因是公务接待次数增多。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年无因公出国（境）组团发生。

（2）本年未购置车辆。

（3）开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于畜牧科技推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展畜牧养殖技术服务发生的接待支出。本年未安排国（境）外公务接待。

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市畜牧技术推广站资产总额268.62万元，其中，流动资产51.22万元，固定资产201.98万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产15.42万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少65.95万元，其中固定资产减少30.25万元。本年无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产发生；出租房屋2670.71平方米，账面原值412.16万元，实现资产使用收入50.49万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市畜牧技术推广站政府采购支出总额7.11万元，其中：政府采购货物支出7.11万元；本年无政府采购工程、政府采购服务发生。授予中小企业合同金额7.11万元，其中：授予小微企业合同金额7.11万元。

四、单位绩效自评情况

2024年度单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090001032601301111