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临沧市茶叶研究院2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

临沧市茶叶研究院根据临编发〔2019〕23号文，主管单位为临沧市农业农村局，机构设置为副处级，机构职能：

1.负责茶树种质资源库（基因库）建设及茶树育种，开展古茶树资源开发利用等研究。

2.承担茶树绿色、高效栽培、茶园有害生物绿色防控、茶园管理机械化、人工智能化技术等研究工作。

3.负责滇红茶、普洱茶、蒸酶茶加工技术研究及新产品开发。

4.负责茶叶化学及功能成分、茶叶质量安全控制体系、产品质量追溯体系等研究。

5.负责产业信息收集分析和茶文化研究。

6.完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

二、重点工作概述

1.全面准确把握国内外茶产业现状，研究编制完成《临沧市茶叶研究院工作总纲》。

为切实加强市茶叶研究院助推全市茶叶产业高质量发展工作的支撑服务能力，提高茶科技、茶文化赋能茶产业高质量发展水平，市茶叶研究院深入县（区）、企业开展调研，并对如何更好地发挥部门职能推动全市茶叶产业高质量发展进行认真思考谋划，举全院之力研究编制完成《临沧市茶叶研究院工作总纲》，形成了依靠科技创新和弘扬茶文化赋能，致力促推全市茶产业高质量跨越式发展的纲领性文件。    

2.着力实施的人才队伍建设提升工作实现新突破。

针对现有人才知识结构更新缓慢问题，积极派出干部职工参与党建教育、岗位技能培训等，不断巩固提升党员干部思想意识形态，专技干部职业技能水平。整年度分批次参加“万名党员进党校”培训、古茶树资源保护执法培训、人力资源培训、档案管理技能培训、各项财务技能培训、新式茶饮师培训、农产品质量安全及良好农业规范操作培训、黄茶加工试验培训等，整体上提升了干部职工的岗位技能水平、进一步拓展了产业发展新方向。

结合省、市各项人才推荐工作，积极对应推荐单位各项人才。本年度合计推荐5人次：推荐1名同志为云南省专家人才库专家、1名同志为云南省茶叶加工岗位专家、1名同志为临沧市“兴临人才”科技人才团队（平台）培育专项评审委员会专家、1名同志为临沧市柔性引进高层次人才引进评审委员会专家、1名同志为“兴临人才”首席技师专项评审委员会专家。

通过事业单位公开招考招聘，新招聘1名茶叶专业硕士研究生。

3.着力实施的茶叶科技创新平台建设上新台阶。

我院在市局党组关心支持下，积极推进单位搬迁工作，做好新办公楼规划设计，1-3楼设计为9个实验室：茶树病害症状及病原标本室、茶园害虫及天敌益虫（含每种虫一生的各阶段标本）标本室、茶树（含花、果、叶、芽、茎、枝、干、根）标本室、茶叶检验检测实验室、新式茶饮调配室、茶树资源保存室、茶叶样品收藏室、普洱茶拼配室、茶树组培室），2个向外协作人才工作室，1个宣传展示区，1个茶叶加工试验车间，1个纸质及电子档案室，1个党员活动室。4-5楼规划为4个院领导办公室、6个内设机构办公室、1个小会议室、1个大会议室（茶艺及审评室）。

4.着力构建的单位与上下各级有关部门畅通高效协作运行体系基本形成。

一是加强与国家级、省级、市级茶叶行业相关部门的衔接汇报沟通联系，尽力争取临沧茶叶产业研究创新工作充分得到上级各有关部门的高度关注和大力支持。分别与陈亮、吴华玲、蔡晓明、苏有健等国家茶叶产业技术体系多位岗位专家，以及罗军、陈栋国茶实验室专家等联系对接，积极推进合作。申报2024年云南省陈亮专家工作站；与广东省农业科学院茶叶研究所、广东省茶叶收藏与鉴赏协会达成临沧市地方种质资源优选利用及全产业链关键技术研究应用示范框架协议；与国茶实验室开展临沧红茶大规模SKU茶叶产业链技术体系重构方案研究。

二是理顺完善市茶叶研究院与各县（区）农业农村局和地方产业发展服务中心在推动茶叶产业高质量发展工作上通力协作、高效快捷的上下联动共事关系。完成沧源佤族自治县开展茶树品种嫁接换种选育项目，在耿马县开展冬季茶园提质增效技术培训、黄茶试制实验，在凤庆县开展茶园茶树科学配方施肥保质复壮技术试验、锦秀茶尊航天育种和茶树品种选育工作。针对云县白莺山茶树茶煤烟病严重情况，研究制定临沧市茶树煤烟病科学系统综合防治技术方案。尤其是在全市8县区开展常规茶园和古树茶园保质复壮提质增效管理双五项技术试验示范工作稳步推进，已完成八县区16个示范点的选点工作，并结合“三区”科技示范项目完成全市8县区全面推进试验示范工作落实。

5.着力争取科技项目并组织实施迈出新步伐。

一是针对多年来茶园生产中出现“不施肥、不防控病虫害、任其生长”的错误管理方式，导致许多茶园出现干枝枯瘦，甚至枯死，茶叶内含物质丰富度降低，叶片面积缩小，叶片变薄、变黄及现有茶树品种结构单一，茶树资源高效开发利用程度较低，产业效益与资源优势不相匹配，同时加工水平参差不齐，茶叶生产及品质的标准化进展缓慢等问题。临沧市茶叶研究院积极探索开展茶树保质复壮提质增效五项关键技术研究应用，作为项目申报单位，依托广东省农业科学院茶叶研究所、广东省茶叶收藏与鉴赏协会作为项目参与单位，向云南省科技厅申报自上而下科技专项（高原特色现代农业领域重大科技专项）《临沧市茶树保质复壮提质增效关键技术研究应用示范》计划项目，目前该项目正在申报中。该项目前期工作于2024年5月开始启动，项目实施地点凤庆县勐佑镇棕园村（凤庆大摆田茶厂有机核心原料基地），项目实施以来得到凤庆县产业办和凤庆大摆田茶叶公司大力支持，按照试验方案内容有序开展工作，目前已经完成15个试验小区设置处理，完成试验前采取土样15个、制作茶叶生化样15个、生产样2个（晒青样1个，红茶样1个），完成10亩示范区竹豆的播种。其他7县区也在稳步推进中。

二是与国茶实验室（广东壹零捌茶业科技有限公司）合作，申报了临沧市特色人才2025年科技计划专项和云南省农业科技项目需求征集——农产品加工领域项目《面向国内外新式茶饮专用型红茶全产业链关键技术研究与应用示范》已经答辩结束待立项。该项目将通过新工艺、新产品创新，发展茶叶新质生产力，打造临沧茶叶新型供应链体系，促进临茶转型升级，推动临沧茶叶产业高质量可持续向新发展。

三是申报2024年临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区自上而下科技专项《临沧市地方茶树种质资源优选利用及其全产业链关键技术研究应用示范》。项目实施将积极推动临沧本土茶树特优品种“种业芯片”开发，推进茶叶加工技术和产品质量的标准化，促进茶产业提质增效和区域公用品牌打造，对茶产业转型升级具有重要意义。

四是我单位作为项目申报单位，与云南省农业科学院茶叶研究所、武汉大学、北京大学、华中农业大学作为项目参与单位，临沧市科技局作为推荐单位，向云南省科技厅申报重点研发项目《白莺山古茶树种质资源起源演化与精细评价子课题白莺山古茶树种质资源起源演化与精细评价》，目的在于解决滇西高原特色资源丰富，但资源转化率低的问题，将资源优势转化为产业优势，从而助推滇西南区茶产业高质量发展，辐射带动滇西临沧及中缅边境地区乡村振兴。目前该项目入选储备项目。

五是申报兴临人才计划“科技领军”人才项目《临沧市科技领军人才培养对象一杨建荣》，该项目以《面向国内外新式茶饮专用型红茶全产业链关键技术研究与应用示范》的子项目，拟通过项目实施，争取更多人才及资金支持，共同打造临沧茶叶新型供应链体系，促进临茶转型升级，推动临沧茶叶产业高质量可持续向新发展。目前该项目已经答辩结束。

六是积极申报《“三区”科技人才选派》项目，共申请参与项目人才8人，涉及3县4个示范点，该项目已经获得立项，目前进入实施阶段。项目通过结合《临沧市茶树保质复壮提质增效关键技术研究应用示范》项目的《临沧市常规茶园优质高效农事年度管理五项技术》、《临沧市古茶园茶树保质提质复壮五项农艺技术》两大技术规范，开展茶园管理技术培训及示范，改善茶园土壤质地，提高茶叶品质及产量，增加茶农收入。

6.茶叶加工新技术新产品研发及检验检测应用推广取得新突破。

为充分利用和创新整合临沧现有茶叶产能，发挥临沧茶资源优势、原料优势及成本优势，拓展茶叶销售模式和市场渠道，化解临沧茶叶过剩产能，推动茶产业持续健康发展。4月24日-26日，应耿马勐撒镇鹰落山茶厂邀请，市茶叶研究院派出茶叶加工技术人员到茶厂开展云南大叶种黄茶加工技术指导。根据茶厂原料收购、加工设备情况及黄茶品质要求，我院技术人员针对勐撒镇茶园生产普遍采取机采，原料成熟度高、老嫩混杂，鲜叶匀整度低的实际，提出了2个黄茶加工试验方案，每个试验方案采取2个不同处理方法加工，共试制出4个机采大宗黄茶茶样。经寄送采购方新式茶饮公司上海萬殊科技风味测评及成分检测，对方案2的2个茶样十分满意。目前，上海萬殊科技公司已和鹰落山茶厂接洽，计划采购大样（各100公斤）进行市场吻合度应用测试，应用测试达标即可进行批量采购。

此外，结合《面向国内外新式茶饮专用型红茶全产业链关键技术研究与应用示范》临沧红茶SKU新产品研发项目计划，拟将全市茶叶产区进行科学网格化划分，收集茶样进行成分分析及风味测评，为具有优势市场竞争力的临沧茶叶新产品研发奠定基础。

7.着力实施临沧茶文化建设提升工程取得新进展。

为进一步挖掘和宣传推广临沧茶文化，我院成功注册了“临沧茶”地理标志证明商标，加大临沧茶公共品牌建设；参加第十六届中国云南普洱茶国际博览交易会、云南临沧（凤庆）红茶节、第八届冰岛茶会、“云享临茶 春采昔归”、11月7日在杭州召开的中国农民丰收节金秋消费季“土特产”集中推介活动等茶文化活动，提升临沧茶文化的影响力和传播力。

8.着力推进临沧茶产业数字化建设开创新局面。

为实现临沧茶产业数字化转型升级，我院派出工作人员配合市数据局建设临沧茶产业数字化交易平台；为开拓市场，配合市茶业协会和市电商直播协会在昆明茶博会期间开展直播带货活动，帮助企业扩大产品销售。

9.向外引进茶界高端知名人才入临合作发展取得重要突破。

继2023年下半年启动此项工作并有所进展的基础上，今年向外引进茶界高端人才入临合作迈出较好步伐。通过做实黄建安专家工作站项目，正在强化引进刘仲华院士团队人才入临协作；通过推进中国农科院茶叶研究所陈亮教授专家工作站的建立及项目实施，正在深化中茶所人才到我院协作。通过推动云南省农科院与临沧市人民政府在临沧市茶叶研究院共建世界大叶种茶创新研究院，正在深化与云南省农业科学院茶叶高端人才到院合作。通过共同合作实施“研发临沧红茶，重构临沧茶产业高质量跨越发展新格局”撰写编制了《打造高标准大规模临沧茶叶SKU重塑临沧茶产业高质量跨越发展新态势的战略及措施研究报告》，正在推进与国茶实验室、广东省农科院茶叶研究所博士团队及广东省茶叶收藏与鉴赏协会专业团队到临沧与我院协作，将致力以新式茶饮专用原料为主题，联合实作打造“天下红茶黄金区”的临沧红茶产业带。力争重构临沧茶产业创新升级发展新态势，影响全省、全国乃至全世界茶产业运营新格局。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市茶叶研究院是临沧市农业农村局下属事业单位，为副处级。内设6个机构，包括：办公室、茶树资源与育种研究中心、茶树种植工程研究中心、茶叶加工工程研究中心、茶叶检验与质量安全研究中心、茶叶经济与茶文化研究中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入临沧市农业农村局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况    

临沧市茶叶研究院2024年末人员编制数20人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员19人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》或《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市茶叶研究院2024年度收入合计372.91万元。其中：财政拨款收入322.91万元，占总收入的86.59%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入50.00万元，占总收入的13.41%。与上年相比，收入合计减少20.12万元，下降5.12%。其中：财政拨款收入减少24.07万元，下降6.94%；其他收入增加3.96万元，增长8.60%。收入减少的主要原因是2024年在职职工总人数比上年减少1人，所以收入合计减少。

二、支出决算情况说明

临沧市茶叶研究院2024年度支出合计386.08万元。其中：基本支出316.65万元，占总支出的82.02％；项目支出69.42万元，占总支出的17.98％；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少15.09万元，下降3.76%。其中：基本支出减少19.09万元，下降5.69%；项目支出增加4.00万元，增长6.11%。支出减少的主要原因是2024年在职职工总人数比上年减少1人，所以支出合计减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市茶叶研究院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出316.65万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出306.87万元，占基本支出的96.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.78万元，占基本支出的3.09％。人均基本支出16.67万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市茶叶研究院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69.42万元。本单位2024年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

茶树科学施肥与土壤改良技术研究经费项目经费5.71万元，主要用于建立茶树科学施肥与土壤改良一体化示范基地1个，示范面积达85亩，全年共派出6名中级及以上职称研究人员进行茶树科学施肥与土壤改良一体化技术培训及示范经费。

国家茶叶产业技术体系临沧试验站建设专项资金项目项目经费41.78万元，主要用于对引进的示范品种加强管理，做好生物学特性、农艺性状调查记录；对引进高香型茶树品种进行嫁接改良，建立种植资源圃9亩，嫁接面积20亩；收集保存临沧地方特色茶树种质资源14个；建立茶园土壤配方施肥研究试验示范基地30亩；建立古茶园茶树保质复壮五项农业技术示范基地400亩等的经费开支。

三区人才补助资金项目经费0.54万元，主要用于对“三区”科技人才的管理和服务工作，通过开展技术培训提升群众茶叶种植技能、茶园综合管理水平及绿色有机管理意识，有效提高茶叶产品质量、筑牢茶叶质量安全意识，让受援单位，茶叶生产达到标准化，改善茶农作业环境，降低茶农制茶成本，提高茶叶质量，提升生产效率。

自有资金项目经费21.3万元，主要用于对引进的4个示范品种加强管理；引进高香型茶树品种嫁接改良，建立种植资源圃9亩，引进茶树资源品种共14个11640株；收集、保存临沧地方特色茶树种植资源10份；完成并提交春茶产销调研问卷，以及年末政府产销形势与竞争力问卷；开展固定观测点数据采集，茶农问卷50份，茶企问卷10份，主产区茶叶主管部门问卷7份；维护5个示范县指数编制数据采集观测点；建立茶园茶树保质复壮五项农业技术示范基地400亩等的经费列支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市茶叶研究院2024年度一般公共预算财政拨款支出322.91万元，占本年支出合计的83.64%。与上年相比减少24.07万元，完成年初预算的105.26%。减少的主要原因是2024年在职职工总人数比上年减少1人，所以支出合计减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.科学技术（类）支出231.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.73%，完成年初预算的108.03%。主要用于本单位人员经费及单位公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员薪级工资基数增加，所以经费支出较年初预算有所增加。

2.社会保障和就业（类）支出42.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.08%，完成年初预算的102.00%。主要用于离退休人员公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员薪级工资及各类社会保障缴费基数增加，所以经费支出较年初预算有所增加。

3.卫生健康（类）支出20.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%，完成年初预算的103.71%。主要用于职工基本医疗费、公务员医疗费和其他卫生健康费用支出；造成预决算差异的主要原因是人员薪级工资及各类社会保障缴费基数增加，所以经费支出较年初预算有所增加。

4.农林水（类）支出5.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%，完成年初预算的57.10%。主要用于茶树科学施肥与土壤改良技术研究经费支出；造成预决算差异的主要原因是财政拨款较晚导致预决算差异较大。

5.住房保障（类）支出22.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%，完成年初预算的107.85%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员薪级工资及各类社会保障缴费基数增加，所以经费支出较年初预算有所增加。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.35万元，决算为0.35万元，决算完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.01万元，增长2.94%。增加的原因是开展国家茶叶产业技术体系专项业务，上级检查次数较上年增加导致公务接待较上年增加。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，上年无此项支出。

2.公务用车购置费支出无年初预算，上年无此项支出。

3.公务用车运行维护费支出无年初预算，上年无此项支出。

4.公务接待费支出年初预算为0.35万元，决算为0.35万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.01万元，增长2.94%。增加原因是开展国家茶叶产业技术体系专项业务，上级检查次数较上年增加导致公务接待较上年增加。

具体是国内接待费支出决算0.35万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市茶叶研究院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.01万元，增长2.94%。增加的原因是开展国家茶叶产业技术体系专项业务，上级检查次数较上年增加导致公务接待较上年增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国（境）费；本年度本单位未发生公务用车购置费；本年度本单位未发生公务用车运行维护费；公务接待费支出年初预算为0.35万元，决算为0.35万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期增加0.01万元，同比增长2.94%，增加的原因是开展国家茶叶产业技术体系专项业务，上级检查次数较上年增加导致公务接待较上年增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未发生因公出国（境）活动。

（2）本年度本单位未发生购置车辆费等。

（3）安排国内公务接待5.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次23.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于开展国家茶叶产业技术体系专项业务发生的接待支出。本年度本单位未安排国（境）外公务接待。

本年度本单位未发生政府性基金预算和国有资本经营预算的“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项 

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市茶叶研究院资产总额116.95万元，其中，流动资产67.91万元，固定资产31.74万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.29万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.25万元，其中固定资产增加1.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市茶叶研究院政府采购支出总额1.06万元，其中：政府采购货物支出1.06万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.06万元，其中：授予小微企业合同金额1.06万元。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。