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临沧市动物卫生监督所2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

依法实施全市动物及动物产品的检疫和管理；参与全市重大动物疫病防控工作；协助主管局做好兽药饲料管理工作；负责全市有关动物及动物产品检疫证明、检疫标识的计划、订购、发放及监管工作；负责动物卫生监督信息报告，承担动物标识管理、动物和动物产品溯源工作；指导、监督全市动物卫生监督机构及公路动物防疫临时监督检查站的业务工作；完成临沧市农业农村局交办的其他工作任务。

二、重点工作概述

（一）抓检疫夯实工作基础。目前，全市设立检疫申报点112个，其中产地检疫申报点88个、畜禽屠宰检疫申报点24个，畜禽规模养殖场出栏动物申报率达100%，生猪定点屠宰检疫率达100%。今年1-12月，累计完成产地检疫118.95万头（只），累计完成屠宰检疫畜禽103万头（只）。督促指导畜禽养殖、屠宰企业（户）做好病死畜禽或检疫不合格畜禽及其产品无害化处理工作，监督无害化处理牛2381头、猪3436.5头、羊107只，无害化处理动物产品56.83吨。

（二）抓监管规范行业管理。以畜禽规模养殖场、养殖大户、生猪定点屠宰场（厂）、兽药饲料生产经营企业等为重点，通过签订责任书（承诺书）、发放告知书、宣传材料等方式，加强日常监管，督促企业落实相关制度，填写相关记录，生产经营企业质量安全责任意识进一步增强。屠宰行业规范化生产能力稳步提升，严格落实《云南省生猪屠宰质量管理规范实施方案》，组织符合条件的生猪定点屠宰场申报。目前全市在运营的生猪定点屠宰场14个、肉牛集中屠宰场2个、家禽集中屠宰场5个。

（三）抓信息化建设提升工作效率。以提升电子出证和溯源信息工作水平为重点，强化动物卫生信息化管理水平。一是稳步推进新版动物卫生信息化系统运用，全面推进电子出证工作，检疫申报点电子出证设施设备配备率达100%，动物及动物产品电子出证率达100%，动物产地检疫B证实现了无纸化办公。二是认真做好全市生猪运输车辆备案工作。三是提升溯源信息上传工作。加强动物标识的申购、审核、签收、发放和佩戴工作，加大信息上传、使用力度，认真做好免疫信息录入、上传工作，推进溯源信息工作水平。四是检疫申报点规范化建设情况：共完成检疫申报点规范化建设27个（2024年新增5个），其中产地检疫申报点21个、屠宰检疫工作室6个。

（四）抓投入品管理强化源头管控。一是加强兽药饲料销售企业监管，组织实施兽药质量监督抽检20批，合格率100%，监督检查兽药经营企业10个；组织完成饲料质量监管抽样10批，实际检测9批，合格率100%；监督检查饲料生产企业2个、经营企业17个；二是完成2024年畜禽屠宰质量安全风险监测抽样任务20份。三是指导各县（区）开展屠宰环节“瘦肉精”检测29002份。四是持续推进新版兽药质量安全追溯信息化系统应用，目前全市在云南省兽药质量安全追溯系统平台注册兽药经营企业总数223 个，上传兽药出入库信息61716条。

（五）抓培训提升队伍素质。抓好业务培训，是近几年以来市动物卫生监督所主抓的一项工作，采取由市动物卫生监督所主办，各县（区）动物卫生监督所具体承办的组织形式，共举办业务培训班共7期585人。通过专题培训，组织学员系统学习近年来出台的新法律、新法规、新规章、新规范、新政策，补齐知识短板，拓宽思维视野，提升了学员在动物卫生监督、兽医卫生检验、病死畜禽无害化处理的工作能力水平。

（六）抓官方兽医队伍建设。一是抓官方兽医确认管理。按照《动物检疫管理办法》第二十九条规定，经省级农业农村主管部门确认的官方兽医，由其所在的农业农村主管部门任命，颁发官方兽医证，公布人员名单。目前全市有官方兽医346人， 2024年新增官方兽医7人，取消官方兽医资格21人。二是抓官方兽医专项整治。严格落实《官方兽医依法履职规范》规定，认真开展动物检疫监督“强基固本，提质增效”专项行动，提升官方兽医履职能力、动物检疫监督协调联动能力。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括综合股、执法稽查股、检疫监督股、兽药饲料监督股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市动物卫生监督所2024年末人员编制数18人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

编制内实有人员12人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。本单位无未移交离退休人员，无学生人数和遗属人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市动物卫生监督所2024年度收入合计273.21万元。其中：财政拨款收入273.21万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计减少35.47万元，下降11.49%。其中：财政拨款收入减少35.47万元，下降11.49%；主要原因：一是2024年1月执行退休待遇1人，工资及各项保险收入减少。二是检疫申报点规范化建设项目支出减少，中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市动物卫生监督所2024年度支出合计273.21万元。其中：基本支出245.70万元，占总支出的89.93％；项目支出27.50万元，占总支出的10.07％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少35.47万元，下降11.49%。其中：基本支出减少13.09万元，下降5.06%；项目支出减少22.39万元，下降44.88%。主要原因：一是2024年1月执行退休待遇1人，工资及应缴各项保险费减少。二是检疫申报点规范化建设项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市动物卫生监督所正常运转的日常支出245.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出236.82万元，占基本支出的96.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.88万元，占基本支出的3.61％。人均工资福利支出17.73万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市动物卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.50万元。其中：本单位2024年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金支出23万元，主要用于指导各县（区）开展动物检疫及养殖环节病死动物无害化处理工作，组织开展动物卫生监督、动物检疫监管等业务培训。规范开展产地检疫、屠宰检疫工作，提升检疫监管能力水平。

重大动物疫病防控省级配套补助经费支出0.36万元，主要用于购买动物疫病防控药品及动物疫病防控差旅费支出。有效降低疫病传播风险，减少群众经济损失，保障畜产品消费安全，维护公共卫生安全。

农业发展专项资金支出2.67万元，主要用于投入品管理强化源头管控。完成2024年省级下达的兽药饲料质量监管及畜禽屠宰质量安全风险监测抽样任务。其中：饲料质量安全监督抽查10份，兽药质量监督抽检20份，畜产品质量安全监督抽检20份。组织开展兽药、饲料、畜产品投入品安全使用宣传工作。

 动物及动物产品检疫监督经费支出1.47万元，主要用于指导县（区）按照省、市对动物疫病防控工作决策部署，落实动物产地检疫、畜禽屠宰检疫监管职责，强化病死动物及动物产品无害化处理指导，降低公共卫生风险。畜禽规模养殖场出栏动物申报率达100%，生猪定点屠宰检疫率达100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市动物卫生监督所2024年度一般公共预算财政拨款支出273.21万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少35.47万元，下降11.49%，完成年初预算的100.32%。减少的原因：一是2024年1月执行退休待遇1人，工资及应缴各项保险费减少。二是检疫申报点规范化建设项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.社会保障和就业（类）支出53.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.42%，完成年初预算的122.25%。主要用于单位原渠道退休费、离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年1月执行退休待遇1人，原渠道退休费及职业年金个人记实资金增加。

2.卫生健康（类）支出15.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%，完成年初预算的98.25%。主要用于事业单位医疗费、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。造成预决算差异的主要原因是2024年1月执行退休待遇1人，应缴医疗保险费减少。     

3.农林水（类）支出189.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.18%，完成年初预算的95.87%。主要用于保障单位正常运转的基本支出和完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。造成预决算差异的主要原因：一是2024年1月执行退休待遇1人，工资减少。二是检疫申报点规范化建设项目支出减少。

4.住房保障（类）支出15.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%，完成年初预算的97.78%。主要用于单位职工住房公积金支出15.41万元；造成预决算差异的主要原因是2024年1月执行退休待遇1人，住房公积金支出减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.25万元，决算为3.15万元，决算完成年初预算的96.92%；支出决算较上年增加1.51万元，增长92.07%。增加的原因：一是上级检查次数较上年增加导致公务接待费较上年增加。二是车辆购买年限长，维护费用增大，故本年度公务用车及运行维护费大于上年支出。

1.本年度本单位未发生因公出国（境）经费支出，上年无此项支出。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费支出，上年无此项支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为2.95万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.65%，完成年初预算的98.33%；支出决算较上年增加1.45万元，增长96.67%。增加原因是车辆购买年限长，维护费用增大，故本年度公务用车及运行维护费大于上年支出。

4.公务接待费支出年初预算为0.25万元，决算为0.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.35%，完成年初预算的80.00%；支出决算较上年增加0.06万元，增长42.86%。增加原因是上级检查次数较上年增加导致公务接待费较上年增加。具体是国内接待费支出决算0.20万元（其中：无外事接待费支出），无国（境）外接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市动物卫生监督所2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.25万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的96.92%，支出决算较上年增加1.51万元，增长92.07%。增加的原因：一是上级检查次数较上年增加导致公务接待费较上年增加。二是车辆购买年限长，维护费用增大，故本年度公务用车及运行维护费大于上年支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国（境）经费，上年无此项支出。本年度本单位未发生公务用车购置费支出，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为2.95万元，完成年初预算的98.33%，比上年同期增加1.45万元，同比增长96.67%，增加的原因是车辆购买年限长，维护费用增大，故本年度公务用车及运行维护费大于上年支出；公务接待费支出年初预算为0.25万元，决算为0.20万元，完成年初预算的80.00%，比上年同期增加0.06万元，同比增长42.86%，增加的原因是上级检查次数较上年增加导致公务接待费较上年增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位无安排因公出国（境）活动。

（2）本年度本单位无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待5批次（其中：无外事接待），接待人次18人（其中：无外事接待人次）。主要用于省领导到临沧市调研、检查等发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市动物卫生监督所资产总额2.43万元，其中，流动资产0.17万元，固定资产2.12万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产0.14万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.54万元，其中固定资产减少1.14万元。本年度本单位无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市动物卫生监督所政府采购支出总额2.93万元，其中：政府采购货物支出0.18万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.75万元。授予中小企业合同金额2.93万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

2024开展绩效自评项目4个，绩效自评覆盖率达到100%。根据单位职能，围绕年度工作目标，分别从产出、效益、满意度三个方面设置绩效目标。绩效目标制定与部门履职、年度工作任务相符；目标清晰、细化、可衡量。严格按照相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，绩效目标按序时进度完成较好。综合自评为优。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090001032601401111