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临沧市甘蔗技术推广站2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

单位主要职责：负责甘蔗技术推广综合管理，拟定甘蔗技术推广规划；负责甘蔗新品种新技术引进与试验示范；拟定甘蔗生产技术相关标准与规范；负责甘蔗新品种新技术成果推广运用与转化；负责甘蔗病虫害及其灾害监测预警与防控；负责甘蔗技术培训，提供专业技术、信息服务；参与甘蔗种苗质量检验与管理；指导下级甘蔗技术推广机构、基层组织及人员开展科技推广活动；完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）甘蔗生产发展稳定向好。2024年，全市完成甘蔗种植面积122.55万亩，其中：市外3.17万亩、境外12.6万亩，比上年增10.47万亩、9.3%。新植40.94万亩，宿根81.61万亩，田蔗13.06万亩、旱地蔗109.49万亩。产业发展态势良好，面积实现两连增，产业规模由全国第六跃升至第四，连续19年全省第一。

（二）2023/2024制糖生产顺利。本榨季共3户企业15条线投产，历时155天。完成入榨甘蔗110.46万亩、456.31万吨（其中境外37.88万吨）、同比增3.11万吨，生产食糖59.34万吨、酒精1.95万吨。入榨单产4.13吨/亩，产糖率13%。甘蔗平均收购价468元/吨，同比增7元/吨、1.52%。实现农业产值23.87亿元。

（三）新良种推广成效显著，中早熟品种提升。加强市级百亩核心基地建设，加快新一轮甘蔗良种繁育，年内向各蔗区供应一级优质健康种苗200余吨。甘蔗良种覆盖率达98.8%，中早熟品种占比99.42%，为糖企提早开榨、抢占市场提供重要保障。以云蔗08-1609、05-51为代表的云蔗系列达86.26万亩、占70.39%，连续三年居首位；以柳城03-1137、05-136为代表的柳城系列20.85万亩、占17.02%，居第二位；以粤糖93-159、00-236为代表的粤糖系列7.09万亩、占5.79%，位列第三。

（四）新技术推广应用水平提升，稳产增产有支撑。推广应用全膜覆盖67.04万亩；实施机耕36.21万亩、机开沟34万亩、机种21万亩；实施配方施肥 84.02万亩；完成甘蔗松蔸70.35万亩，培土79.37万亩，追肥99.35万亩次，实施病虫害综合防治87.96万亩次；开展植保无人机病虫害防控57.6万亩。建成分布式机收站点41个42条生产线，处理能力近100万吨/年。

（五）组织实施国家、省产业体系试验示范。一是国家体系区试工作、肥料3+X试验、螟虫绿色防控示范、脱毒健康种苗宿根试验、病虫害无人机飞防示范等，目前完成农艺性状调查，正组织开展工艺性状检测分析；完成甘蔗茎叶梢比重、“三虫四病”、机械化收获调查及产业链监测调查工作。二是省体系区试工作、省生态育种试验、生物降解地膜试验示范等。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、品种与农艺研究科、生产技术科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位，纳入临沧市农业农村局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市甘蔗技术推广站2024年末人员编制数13人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员11人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。本单位无未移交离退休人员、学生人数和遗属人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市甘蔗技术推广站2024年度收入合计285.40万元。其中：财政拨款收入217.69万元，占总收入的76.28%；其他收入67.72万元，占总收入的23.72%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少12.60万元，下降4.23%。其中：财政拨款收入减少20.81万元，下降8.73%；其他收入增加8.22万元，增长13.82%。收入增加的主要原因是：科学技术研究（2060302）项目资金收入较上年增加7.00万元，科技与推广服务（2130106）项目资金收入增加1.22万元。

二、支出决算情况说明

临沧市甘蔗技术推广站2024年度支出合计288.13万元。其中：基本支出217.09万元，占总支出的75.34％；项目支出71.04万元，占总支出的24.66％。本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少11.46万元，下降3.83%。其中：基本支出减少11.41万元，下降4.99%；项目支出减少0.05万元，下降0.07%。总支出中主要减少的是基本支出，减少的主要原因：2024年7月在职人员到龄退休1人，工资和各项应缴保险减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市甘蔗技术推广站正常运转的日常支出217.09万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出208.78万元，占基本支出的96.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.31万元，占基本支出的3.83％。人均基本支出19.74万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市甘蔗技术推广站完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71.04万元。其中：本单位2024年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

一是2024年“三区”人才计划中央补助资金支出0.59万元。通过项目资金的使用，组织实施200亩性诱剂防控甘蔗螟虫示范；组织实施45亩甘蔗配方施肥示范；结合生产实际开展田间指导服务60人次。

二是现代农业产业技术体系中央专项资金支出52.29万元。通过项目资金的使用，组织实施甘蔗新品种、新技术试验示范课题10个，引进49个甘蔗新品种，筛选出云瑞17637、桂南蔗178201两个品种扩繁种植；建成云县幸福试验基地新品种、新技术核心示范区60亩。

三是甘蔗良种试验示范经费支出18.16万元。通过项目资金的使用，组织实施试验示范课题7个，进行甘蔗新品种试验3项、新技术试验示范4项课题，筛选出云蔗12-1355、云蔗15-1692、云蔗14-1313三个品种扩繁种植；建成云县幸福试验基地甘蔗新品种、新技术示范20亩核心示范区。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市甘蔗技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款支出217.69万元，占本年支出合计的76.27%。与上年相比减少20.81万元，下降8.72%，完成年初预算的96.75%。减少的原因：一是2024年7月在职人员到龄退休1人，工资和各项应缴保险减少，支出减少。二是较2023年度相比2024年度减少了2130106（科技转化与推广服务）项目资金收入，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.科学技术（类）支出0.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%，年初无此项预算。该项目资金主要用于开展“三区”科技服务工作经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出40.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.40%，完成年初预算的120.88%，该项目主要用于事业单位离退休人员原渠道和公用经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因：一是2023年在岗职工到龄退休一人，在2024年度缴纳职业年金（此项支出年初无预算）；二是2024年7月在岗职工到龄退休一人，财政原渠道发放部分和退休公用经费增加（此项支出年初无预算）。

3.卫生健康（类）支出13.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%，完成年初预算的94.99%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是在岗职工到龄退休一人，应缴保险减少，相应支出减少。

4.农林水（类）支出149.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.50%，完成年初预算的91.68%。主要用于保障单位正常运转的日常支出。造成预决算差异的主要原因：一是2024年7月在岗职工到龄退休一人，在职人员工资减少；二是年初市本级公共财政预算安排2130106（科技转化与推广服务）预算项目截至2024年12月31日尚未下达。

5.住房保障（类）支出14.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%，完成年初预算的96.11%。主要用于本单位在职职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因：2024年7月在岗职工到龄退休一人，住房公积金支出减少。

除以上支出类别外，本单位2024年度未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.85万元，决算为0.68万元，决算完成年初预算的80.00%；支出决算较上年减少0.22万元，下降24.44%。减少的原因：坚持厉行节约、反对浪费，严格公务接待制度，加强公务接待审批，精简和压缩“三公”经费的支出。

1.因公出国（境）费：本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费：本年度本单位未发生公务用车购置经费。

3.公务用车运行维护费：本年度本单位未发生公务用车运行维护费经费。

4.公务接待费支出年初预算为0.85万元，决算为0.68万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的80.00%；支出决算较上年减少0.22万元，下降24.44%。减少原因：坚持厉行节约、反对浪费，严格公务接待制度，加强公务接待审批，精简和压缩“三公”经费的支出。

具体是国内接待费支出决算0.68万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市甘蔗技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.85万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的80.00%，支出决算较上年减少0.22万元，下降24.44%。减少的原因：坚持厉行节约、反对浪费，严格公务接待制度，加强公务接待审批，精简和压缩“三公”经费的支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费：本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车购置费：本年度本单位未发生公务用车购置费；公务接待费支出年初预算为0.85万元，决算为0.68万元，完成年初预算的80.00%，比上年同期减少0.22万元，同比下降24.44%。减少的原因：坚持厉行节约、反对浪费，严格公务接待制度，加强公务接待审批，精简和压缩“三公”经费的支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）2024年度本单位未发生因公出国（境）活动。

（2）2024年度本单位未购买公车。

（3）安排国内公务接待13批次（2024年度本单位未安排外事接待活动），接待61人次（2024年度本单位未安排外事接待活动）。接待费用主要用于省市有关单位、各县区、企业公务往来和在产业体系建设过程中密切相关的公务接待支出以及按规定开支的各类公务接待。2024年度本单位未安排国（境）外公务接待活动。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市甘蔗技术推广站资产总额24.54万元，其中，流动资产20.80万元，固定资产3.74万元（净值），无对外投资及有价证券、在建工程、无无形资产、其他资产。与上年相比，本年资产总额减少3.44万元，其中固定资产减少0.57万元。2024年度本单位无房屋建筑物处置、车辆处置、报损资产报废，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市甘蔗技术推广站政府采购支出总额0.61万元，其中：政府采购货物支出0.61万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.61万元，其中：授予小微企业合同金额0.61万元。

四、部门绩效自评情况

单位项目支出绩效自评表（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位没有需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090001032600101111