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中国农村致富技术函授大学临沧市分校

2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）负责农村科技知识普及和实用技术推广，促进农民科学素质提升。 

（二）承担农村脱贫致富乡土人才培训工作，组织开展农村成人科技培训教育。

（三）完成临沧市科协和上级机关交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）围绕巩固拓展脱贫攻坚成果，科技赋能产业发展。

以提高农村贫困人口科学素质为目标，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴提供科技赋能，结合产业结构调整开展“菜单式”精准培训，培育新型职业农民，充分整合利用农函大教学资源，全面完成全年培训任务。2024年临沧市农函大计划招生任务10200人，其中省统办专业8100人，地方特色专业2100人；聚焦“林、茶、果、糖、牛、菜、咖啡、中药材”等重点产业开展培训，共设置35个专业，共开展培训235场，培训人数10210人，完成年初下达培训任务数的102%。组建农技协科技服务队81支，开展科技服务913场18065人次。为推动地方产业发展做出了积极的贡献，是科技助力乡村产业振兴的主要抓手和不可或缺的主要力量。

（二）采取“菜单式”、多维度开展省级“百名专家科技下乡”活动。

以云南省科学技术协会、九三学社云南省委员会联合开展百名专家科技下乡活动为契机，围绕不断提高人民群众的科学文化素质这个重点工作，充分发挥九三学社和科协组织在科技人才、智力和网络资源等方面优势，全力搭建省级“百名专家科技下乡”活动平台，采取“菜单式”邀请省级专家到基层开展“专家+合作社（协会）+基地+农户”的培训模式，举办讲座、咨询、培训和现场指导，与农函大招生办学有机融合，科技助力乡村振兴。2024年共开展“百名专家科技下乡”活动12场，受众1316人次；内容涉及心理健康疏导、肉牛养殖、猕猴桃、中草药种植、柑橘栽培、晚熟芒果、中医理疗及保健、地震知识与地震预警等。往年同比，呈现出受众领域更广，培训质量更高的特点。所开展活动的地方政府都提出继续给予开展此类活动的建议。专家授课满意度综合评价达100%，取得较好成效。

（三）立足农函大职能职责，为挂包村科技赋能。

一是强化服务，努力筹备办学经费。切实解决基层农函大辅导站办学经费困难问题。2024年共筹措安排县区农函大辅导站办学经费39.18万元，其中，省级办学经费19.18万元，市本级投入10万元。2024年度各县（区）农函大辅导站不再承担教材费用，切实为县（区）减轻办学培训经费压力。二是强化教师培训，提升师资素质。围绕临沧各县、区产业结构调整，有针对性地开展教师培训，通过培训，拓展骨干教师知识面，丰富教学内容，提升教学水平。 三是认真落实“一线工作法”。巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴。年内配合挂包帮扶的云县后箐乡玉碗水村开展钢筋工、家庭健康护理、中草药种植技术等培训，为挂包村提高技能和技术培训，增强农户自身发展动力。同时为帮包村献计献策，引导农户充分发挥自然优势，发展资源经济，增加收入，鼓励广大卡户增强自我振兴意识，推进乡村产业振兴。四是围绕目标，抓实农村实用技术培训。根据省农函大下达的招生任务和市科协工作要点，聚焦科技助力产业振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴，全面开展农村实用技术培训。

（四）抓实党风廉政建设责任工作，打造清廉队伍。

一是认真落实制约和监督的制度。深入学习宣传贯彻党的二十届中央纪委历次全会精神和省、市党风廉政建设有关精神，认真贯彻全面从严治党的战略部署，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。压实党风廉政建设，注重农函大教师的思想政治教育工作，把党风廉政建设和业务工作相结合，做到同部署、同落实、同监督，强化学校在招生办学中的党风廉政建设，把党风廉政建设同招生办学一体推进，坚持党风廉政建设工作贯穿农函大招生办学的始终，营造风清气正的教学环境。二是严格落实党风廉政建设。严格执行《中国共产党廉洁自律条例》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党内监督条例》，农函大全体干部职工根据岗位职责，认真分析查找廉政风险点，科学评估风险等级，提出具体的防控措施，年内开展廉政谈话2次。三是严格执行重大事项请示报告、个人有关事项报告等制度。1名科级干部填写《临沧市领导干部廉政档案登记表》报市纪委市监委派驻农业农村局纪检监察组，全体干部职工签订《市科协个人岗位廉政风险防控登记表》，并按要求参加组织生活会。四是坚持民主集中制。认真落实大额度资金使用“三重一大”决策制度，提交科协党组。一年来，通过认真自查，农函大不存在各种顶风违纪情况，不存在违规发放津补贴、违规购车、违规取酬、公车私用、超标用房、公款吃喝、公款旅游等情况。严格控制“三公”经费支出，2024年，农函大无公务接待支出。无因公出国境费用，无私设小金库情况。健全基层减负常态化机制，精简办文办会，全年发文1份。五是认真落实“清廉云南”建设“临沧实践”。立足新时代党的建设总要求，贯彻全面从严治党总体部署，聚焦“十大行动”总体目标，以高度的政治责任感推动《政治监督“护航行动”工作清单》等“十大行动”在市农函大系统落地见效。农函大系统广大党员干部严守政治纪律和政治规矩，自觉、主动接受监督，依法用权、规范用权。激励广大党员干部勇于担当，积极作为，充分调动广大党员干部的积极性、主动性、创造性，营造农函大系统奋进新征程、建功新时代的浓厚氛围和生动局面。落实以“小”见严纠“四风”“固堤行动”。深入贯彻中央八项规定精神及省委推进作风革命、效能革命的若干措施。紧紧围绕省委“3815”战略发展目标和市委、市政府中心工作，充分发挥农函大的职能作用，扎实有效做好“四服务”。落实正风肃纪反腐“雷霆行动”。筑牢“不敢腐”的“后墙”，为“不能腐”“不想腐”创造条件。落实新时代廉洁文化“强基行动”。厚植廉洁文化基础，增强“不想腐”的自觉。教育引导广大党员、干部清清白白做人、干干净净做事。

三、基本情况

（一）机构设置情况

中国农村致富技术函授大学临沧市分校共设置1个内设机构，包括：办公室。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入中国农村致富技术函授大学临沧市分校2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个（财政全额拨款事业单位〈公益一类〉），无行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

纳入中国农村致富技术函授大学临沧市分校2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国农村致富技术函授大学临沧市分校2024年末人员编制数5人，其中：事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；无公务员、参照公务员法管理人员及经费自理人员。

编制内实有人员4人。其中：事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人；无公务员、参照公务员法管理人员及经费自理人员。

2024年末无其他人员。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（退休3人）。本单位无未移交的离退休人员，无学生人数和遗属人员。

本单位无车辆编制，无在编实有车辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门2024年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国农村致富技术函授大学临沧市分校2024年度收入合计81.58万元。其中：财政拨款收入81.58万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比，收入合计减少28.87万元，下降26.14%。其中：财政拨款收入减少28.87万元，下降26.14%；收入减少的主要原因是：本年度本单位培训任务减少，调出人员1名，故一般公共预算财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国农村致富技术函授大学临沧市分校2024年度支出合计81.58万元。其中：基本支出73.78万元，占总支出的90.44％；项目支出7.80万元，占总支出的9.56％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少28.87万元，下降26.14%。其中：基本支出减少13.03万元，下降15.01%；项目支出减少15.84万元，下降67.01%；支出减少的主要原因是：本年度本单位培训任务减少，调出人员1名，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国农村致富技术函授大学临沧市分校机构正常运转的日常支出73.78万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出71.49万元，占基本支出的96.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.29万元，占基本支出的3.10％。人均支出情况：农函大在职人员4人，工资福利支出64.9万元/年，人均16.23万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国农村致富技术函授大学临沧市分校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.80万元。本单位2024年未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

农函大办学培训项目经费7.80万元。临财教发〔2024〕8号2023年省级科普转移支付资金0.77万元；临财预发〔2024〕1号农函大办学经费7.03万元。主要用于农函大开展办学培训活动、“百名专家科技下乡”等培训活动产生的经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国农村致富技术函授大学临沧市分校2024年度一般公共预算财政拨款支出81.58万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少28.87万元，下降26.14%，完成年初预算的83.73%。减少的原因是：本年度本单位培训任务减少，调出人员1名，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.科学技术（类）支出58.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.55%，完成年初预算的82.60%。主要用于：

（1）科学技术普及——机构运行支出50.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.98%。主要用于：基本工资21.63万元，津贴补贴1.27万元，绩效工资25.25万元，其他社会保障缴费0.28万元，培训费0.24万元，工会经费0.52万元，其他商品和服务支出1.37万元。

（2）科学技术普及——科普活动支出0.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于：农函大办学培训费支出。

（3）科学技术普及——其他科学技术普及支出7.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。主要用于：农函大办学培训费支出。

造成预决算差异的主要原因是：本年度本单位培训任务减少，调出人员1名。

2.社会保障和就业（类）支出13.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.30%，完成年初预算的89.27%。主要用于：

（1）事业单位离退休支出6.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%，主要用于退休人员原渠道列支工资支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

造成预决算差异的主要原因是：本年度本单位调出1人。

3.卫生健康（类）支出5.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%，完成年初预算的83.08%。主要用于：

（1）事业单位医疗支出2.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%，主要用于在职人员医疗保险支出。

（2）公务员医疗补助支出1.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%，主要用于在职人员医疗保险支出。

（3）其他行政事业单位医疗支出0.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%，主要用于在职人员大病统筹保险支出。

造成预决算差异的主要原因是：本年度本单位调出1人。

4.住房保障（类）支出4.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%，完成年初预算的84.22%。主要用于：在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：本年度本单位调出1人。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.10万元，本年度未发生“三公”经费支出；支出决算较上年减少0.10万元，下降100.00%。减少的原因是：本年度无公务接待任务，未产生公务接待，故“三公”经费支出减少。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出年初预算为0.10万元，本年度未发生公务接待费支出；支出决算较上年减少0.10万元，下降100.00%。减少原因是：本年度无公务接待任务，未产生公务接待，故公务接待费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国农村致富技术函授大学临沧市分校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.10万元，本年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，支出决算较上年减少0.10万元，下降100.00%。减少的原因是：本年度无公务接待任务，未产生公务接待，故“三公”经费支出减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费支出、公务用车购置费支出、公务用车运行维护费支出、公务接待费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未安排因公出国（境）团组活动。

（2）本年度本单位未购置车辆。

（3）本年度本单位安排国内公务接待。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国农村致富技术函授大学临沧市分校资产总额0.85万元，其中，流动资产0.56万元，固定资产0.29万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.19万元，其中固定资产减少0.18万元。本年度本单位未处置房屋建筑物、处置车辆，未报废报损资产，未产生房屋出租和资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国农村致富技术函授大学临沧市分校政府采购支出总额0.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元；无政府采购工程支出、政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.30万元，其中：授予小微企业合同金额0.30万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

中国农村致富技术函授大学临沧市分校2024年总收入81.58万元，其中：财政拨款收入81.58万元。实际支出81.58万元，其中：基本支出73.78万元，项目支出7.8万元。

绩效自评的目的：通过项目绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验经费支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。

绩效自评过程：领导重视，财务人员和项目管理负责人全面负责支出绩效自评工作的开展，召开绩效自评工作会议，成立科普项目绩效自评领导小组，确定绩效自评项目。开展绩效自评工作，并编写项目支出绩效自评报告，报送市财政局相关科室，我单位在经费支出时坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑工作的需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000836001111