监督索引号53090000873101000

临沧市科学技术协会2024年度

部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）负责团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，实施科教兴临战略、人才强市战略、创新驱动发展战略。      

（二）承担党和政府联系科技工作者桥梁和纽带的职责，为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，把广大科技工作者团结在党的周围。

（三）依照《中华人民共和国科学技术普及法》，承担科学技术的普及和推广，负责市级科普项目分配及组织实施；承接上级科普项目分配及督促指导。促进科学技术人才的成长和提高，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展技术教育和技术培训，对县（区）科协和乡镇（街道）科协、农村产业协会进行业务指导。

（四）负责开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进科学发展。承担开展技术咨询服务工作，促进决策科学化和民主化，组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物，接受委托参与科技项目的评估、论证。

（五）承担全民科学素质工作联席会议办公室职责，以提升“五大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员科学素质提升行动。

（六）负责为党委和政府举荐人才，组织开展“全国科技工作者日”活动，表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策、法规的制定；积极参政议政，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益。

（七）负责所属学（协）会的组织管理、业务指导和日常联络工作，加强自然科学和社会科学之间的联系，加强同市外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息交流。

（八）完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。

二、重点工作概述

（一）牢记初心使命，团结引领的思想政治基础不断夯实

1.党的领导进一步加强。坚持把讲政治作为科协工作的生命线，始终把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则，聚焦“三个第一”强基础，坚持“第一议题”抓学习、“第一遵循”抓贯彻、“第一政治要件”抓落实，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。认真学习贯彻党的二十大精神，第一时间传达学习习近平总书记重要指示批示精神和中央、省委、市委的决策部署，确保思政令畅通、工作落地，共开展党组会议第一议题学习和党组理论学习中心组学习24次，读书班活动5次，组织干部职工集中学习51次。坚定不移加强党的政治建设，全面落实党组主体责任，专题研究党建工作2次，制定党建制度5个，以“四个责任”清单推动班子成员落实“一岗双责”，落实“三会一课”“党费日”、双重组织生活等制度，召开支委会13次，党员大会6次，开展“主题党日”活动12次、党课7次。

2.全面从严治党持续推进。一是全面落实党组主体责任。坚持把全面从严治党与各项工作同谋划、同部署、同落实、同推进，切实加强党对科协工作的全面领导。专题研究党风廉政建设和反腐败工作2次，听取工作情况汇报，制定工作要点、主体责任清单和任务分工方案。二是坚决落实“一岗双责”。党组书记充分履行“第一责任人”职责，做到亲自部署、亲自过问、亲自协调，专题研究、听取班子成员专题汇报2次，开展廉政提醒谈话，讲授廉政党课，牵头开展年度党风廉政建设考核工作。班子成员扎实履行“一岗双责”，带头示范，强化落实，从严从实领导、督促、检查分管部（室）、中心、学校党风廉政建设工作，听取落实情况汇报2次，并向党组书记汇报2次，掌握干部职工在思想、作风、纪律等方面的动态，加强对干部职工的教育、监督和管理。三是认真贯彻落实《临沧市领导干部插手干预重大事项记录、报告和责任追究办法（试行）》《防范领导干部随意决策任性决策十条硬约束措施》《临沧市运用党规党纪开展提醒谈话工作指引（试行）》等制度措施，编印了《临沧市科学技术协会关于认真学习贯彻执行〈临沧市领导干部插手干预重大事项记录、报告和责任追究办法（试行）〉知识问答（参考）》小册子，班子成员在2023年度民主生活会、组织生活会上对是否存在插手干预重大事项进行了说明。四是抓实党纪学习教育。精心谋划部署、丰富学习形式，推动《中国共产党纪律处分条例》入脑入心，推进党纪学习教育常态化制度化，开展各类党纪学习教育集中学习28次、警示教育6次、网络旁听庭审活动2次，及时开展总结，把党纪学习教育成果持续转化为推动科协工作高质量发展的强大动力。五是健全基层减负常态化机制，精简办文办会，全年发文9份，严格控制在发文限额内，切实减轻基层科协负担。

3.意识形态工作向上向好。深入学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，树牢“意识形态工作是党的一项极端重要工作”的理念，全面履行工作职责，专题研究部署意识形态和网络意识形态工作2次，及时分析研判科协系统意识形态情况，细化意识形态责任，抓好科普项目、省科协第十二届学术年会、临沧科技馆等意识形态阵地，及时跟踪督促和防范意识形态风险。

4.加强干部队伍建设。持续整治“四风”问题，全面开展违规吃喝和党员干部“八小时外”负面情况自查，紧紧围绕党委、政府中心任务，激发科协干部职工创造活力，提振干事创业精气神。成立了新质生产力学习专班，建立健全科协班子及业务骨干挂钩服务8县（区）工作制度，开展17次专题研讨学习，推动全体干部职工就临沧科技赋能重点产业、临沧城市发展科学定位、8县（区）科技创新突破、坚果产业链供应链深入整合、数字赋能临沧应急体系、科普数字化转型等开展学习研讨，以新智慧塑造科协系统的专业行业+技术前沿引领力，持续深化作风革命效能革命，引导党员干部职工把抓落实贯穿临沧高质量发展全过程。

（二）聚焦主责主业，科协系统“四服务”能力不断提升

1.聚焦数字化转型，着力服务好创新驱动发展。一是抓好2024年项目实施，积极向上争取资金，目前已到位上级资金972万元，下达市、县（区）2024年科普项目资金972万元；组织开展2024年临沧市科协提升科技社团能力服务创新发展项目，完成3个类别28个项目评审工作。二是参与全省科技攻关。牵头紫光新华三集团、临沧市青科中心、水文分局、气象科技中心、自然资源规划局、昆明理工大学等组成联合创新体，集中数字+技术专家人才21名，开展了可行性研究和初阶技术攻关，完成《数字孪生重大泥石流、山洪监测预警关键技术研究与集成示范应用》项目编制，参与云南省委科技委首批重大技术攻关“揭榜挂帅”，为临沧本地青年科技人才提供了机会和平台。三是探索数字化科普新路径。以临沧科技馆为试点，探索应用三维建模和虚拟现实技术，制作数字化科普内容，为公众搭建“VR＋AR全景展览”参观通道；邀请临翔区海棠社区、区科协，市国投集团、市城投集团，中国电信、华为技术有限公司等8家单位、企业参加临沧智慧社区数字技术+生态协调项目策划座谈会，探索将智慧社区数字技术导入社区治理。四是着力建设科技人才培养阵地。引入省气象局在农民院士科技服务站开展“气象科技小院”建设，开展“烟粮协同技术示范”项目；组织申报专家院士工作站1个。全面落实组建全市科技服务队的要求，梳理科协系统科技工作人才，按规定上报全市统筹。五是加强农村乡土人才培训，围绕种养殖、茶、糖、果、蔬等重点产业设置35个专业开展农村实用技术培训，2024年开展培训235场10210人次；开展“百名专家科技下乡”活动12场1316人次；组建农技协科技服务队81支，开展科技服务913场18065人次。

2.聚焦“五大重点人群”，着力服务好全民科学素质提升。一是开展群众科普工作。联合18家部门举办临沧市2024年全国科普日主场活动，围绕群众关注的民生科技、食品安全、防灾避险等热点问题开展形式多样、内容丰富的科普活动，发放各类科普宣传材料2万余份，开展健康义诊300余人，接受各类咨询200余人，被中国科协表扬为“2024年全国科普日活动优秀组织单位”；组织开展云南省科普大篷车联合行动、科技周等活动，借力“全民国家安全教育日”“防震减灾日”等重点活动，围绕群众急难愁盼开展科普宣传，科普受众8万余人次，发放宣传资料5.37万余册；组织科普大篷车进校园44场次。二是科技赋能教育“双减”。做好科技馆免费开放工作，2024年临沧科技馆开馆166天，临沧科技馆线上线下接待公众14.14万人次，推出科普小课堂94节次。三是加强青少年科技创新工作。组织青少年参加云南省青少年创新大赛、机器人竞赛、无人机大赛、科学影像节和全国中学生生物学联赛等赛事活动，共斩获省级奖项55项，国家级奖项2项。临沧市第一中学1名学生入选中国科协青少年科技中心团组，代表中国赴波兰参加第35届欧盟青少年科学家竞赛。四是提升科技教师教育水平。累计11次组织154名科技教师参加省、市培训，2名科技辅导员在第八届全国科技馆辅导员大赛云南选拔赛中获得二等奖和三等奖，进一步提升科技教师创新意识和科技教育指导水平。五是邀请云南大学张虎才教授到滇西科技师范学院开展学风建设与科学道德专题讲座，邀请中国航空学会杨立保专家及云南师范大学附属中学胡光启、念智伟专家到临沧市第一中学开展科学家精神进校园活动，普及科学知识，弘扬科学家精神。

3.聚焦学（协）会建设，着力服务好科技工作者。一是推荐2名学会工作者为云南省科学技术协会“优秀学会工作者”，推荐1名青年科技工作者参加云南省青年科技奖评选，推荐5名科技工作者参加2024年“云岭最美科技人”选树活动。二是加强市级学（协）会指导，成立临沧市有机茶协会、临沧市精品咖啡协会，规范临沧市护理学会、临沧市医师协会、临沧市坚果协会业务，开展第十五届自然科学优秀论文征集活动，共收集105篇论文，评选出获奖论文51篇。三是认真贯彻落实全市人才工作会议和组织部长会议精神，组织“全国科技工作者日”系列活动，开展本土科技工作者先进事迹宣传，走访慰问奋战在基层一线的8名优秀科技工作者，制作并推出5期本土优秀科技工作者事迹宣传片。四是首次推荐临沧供电局2个团队项目参加2024年中国创新方法大赛云南赛区决赛，其中《基于感知温升形变弹簧技术的新型梅花触头的研制》获得三等奖，填补了临沧无团队项目参赛的空白。

4.聚焦临沧所需，着力服务好党和政府科学决策。一是搭建“会地”合作平台，助推产业发展。积极对接国家级学会，围绕临沧可持续发展议程示范区建设、全民科学素质水平提升、引才引智和人才队伍建设等，推动临沧市人民政府与中国热带作物学会签订战略合作框架协议，为临沧坚果等产业发展提供人才支撑。二是搭建高质量学术交流平台，努力助推形成新质生产力。在临沧成功举办云南省科协第十二届学术年会，355名院士、专家学者、省内外重点企业代表汇聚临沧，以“培育新质生产力 赋能高质量发展”为主题，围绕临沧坚果产业、民族医药、口岸物流发展开展交流研讨、调研和决策咨询，中国工程院院士杜官本、朱有勇、朱兆云为临沧产业发展提出了宝贵意见建议。三是搭建企业合作平台，助推临沧企业走出去。成功举办“科创中国”服务地方产业对接活动，搭建产学研用沟通交流平台，让广大科技工作者与地方政府、企业面对面交流，不断把专家资源、智力资源和科技成果引向基层、企业，让产业插上创新的“翅膀”，助力临沧企业走向全国。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、学会部、科学技术普及部。

所属单位3个，分别是：

1.临沧市青少年科技中心（临沧市科学技术馆）；

2.临沧市创新服务中心；

3.中国农村致富技术函授大学临沧市分校（经费独立核算）。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市科学技术协会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，无行政单位和其他事业单位。

纳入临沧市科学技术协会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市科学技术协会2024年末人员编制数18人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人4人；无经费自理人员。

编制内实有人员17人。其中：参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人3人；无公务员及经费自理人员。

2024年末无其他人员。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。本单位无未移交的离退休人员，无学生人数和遗属人员。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，无超编车辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门2024年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市科学技术协会2024年度收入合计594.09万元。其中：财政拨款收入594.09万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比，收入合计减少28.24万元，下降4.54%。其中：财政拨款收入减少28.24万元，下降4.54%。收入减少的主要原因是：由于本年度省对下转移支付科普专项资金收入、科技馆免费开放资金收入减少以及部分资金下达时间较晚，故本年支出比上年减少。

二、支出决算情况说明

临沧市科学技术协会2024年度支出合计594.09万元。其中：基本支出323.20万元，占总支出的54.40％；项目支出270.89万元，占总支出的45.60％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少28.24万元，下降4.54%。其中：基本支出增加25.58万元，增长8.59%；项目支出减少53.82万元，下降16.57%。支出减少的主要原因是：由于本年度省对下转移支付科普专项资金收入、科技馆免费开放资金收入减少以及部分资金下达时间较晚，故本年支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出323.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出300.77万元，占基本支出的93.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.43万元，占基本支出的6.94％。人均支出情况：市科协在职人员17人，工资福利支出273.44万元/年，人均16.08万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市科学技术协会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出270.89万元。本单位2024年未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.具体项目开支情况

（1）科普活动项目经费182.44万元。临财教发〔2024〕80号关于下达2024年省级科普转移支付资金0.37万元；临财教发〔2024〕141号关于下达省科普专项省科协第十二届学术年会经费66.37万元。临财教发〔2024〕152号关于下达2024年第三批科普专项转移支付资金19万元。临财教发〔2024〕66号关于下达科普专项资金84.42万元。临财教发〔2024〕10号关于下达基层科普行动计划资金1.23万元。临财教发〔2024〕8号关于下达2023年省级转移支付资金11.05万元。主要用于各类科普活动（科技活动周、全国科普日等大型科普宣传活动）、开展青少年科技活动、开展学会学术活动、老科协开展活动及办公经费支出、科普大篷车运行维护费支出等工作。

（2）科技馆站项目经费88.45万元。临财教发〔2023〕147号关于下达临沧市科技馆免费开放中央补助专项资金88.45万元。主要用于科技馆免费开放、科技馆日常运行维护保障及展品更新维护等工作的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出594.09万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少28.24万元，下降4.54%，完成年初预算的73.65%。减少的原因是：由于本年度省对下转移支付科普专项资金收入、科技馆免费开放资金收入减少以及部分资金下达时间较晚，故本年支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.科学技术（类）支出492.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.83%，完成年初预算的69.25%。主要用于：

（1）科学技术普及——机构运行支出221.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.23%，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车及运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务的支出。

（2）科学技术普及——科普活动支出182.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.71%，主要用于：各类主题科普活动（科技活动周、全国科普日等大型科普宣传活动）、开展青少年科技活动、开展学会学术活动、老科协开展活动及办公经费支出、科普大篷车运行维护等工作的支出。

（3）科学技术普及——科技馆支出88.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.89%，主要用于：科技馆免费开放、科技馆日常运行维护保障及展品更新维护等工作的支出。

造成预决算差异的主要原因是：本年度省对下转移支付科普专项资金收入、科技馆免费开放资金收入减少以及部分资金下达时间较晚。

2.社会保障和就业（类）支出59.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.99%,完成年初预算的109.90%。主要用于：

（1）事业单位离退休支出28.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%，主要用于退休人员原渠道列支工资支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出27.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出3.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%，主要用于职业年金缴费支出。

造成预决算差异的主要原因是：本年度本单位调入3人，退休1人。

3.卫生健康（类）支出21.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%，完成年初预算的106.15%。主要用于：

（1）行政单位医疗支出8.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%，主要用于行政单位医疗支出。

（2）事业单位医疗支出4.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%，主要用于在职人员医疗保险支出。

（3）公务员医疗补助支出7.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%，主要用于在职人员医疗保险支出。

（4）其他行政事业单位医疗支出1.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，主要用于在职人员大病统筹保险支出。

造成预决算差异的主要原因是：本年度本单位调入3人，退休1人。

4.住房保障（类）支出21.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%，完成年初预算的97.08%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：本年度本单位调入3人，退休1人。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.24万元，决算为5.52万元，决算完成年初预算的130.19%；支出决算较上年增加0.67万元，增长13.81%。增加的原因是：由于开展科普宣传工作次数增加，公车（科普大篷车）使用频率增加，以及因科普活动工作产生的出差下乡次数比上年有所增多，故公务用车运行维护费支出比上年增加。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为4.82万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.32%，完成年初预算的160.67%；支出决算较上年增加1.27万元，增长35.77%。增长的原因是：由于开展科普宣传工作次数增加，公车（科普大篷车）使用频率增加，以及因科普活动工作产生的出差下乡次数比上年有所增多，故公务用车运行维护费支出比上年增加。

4.公务接待费支出年初预算为1.24万元，决算为0.70万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.68%，完成年初预算的56.45%；支出决算较上年减少0.60万元，下降46.15%。减少的原因是：严格控制非必要接待，强化接待审批流程，厉行节约，故公务接待费支出比上年度减少。

具体是国内接待费支出决算0.70万元（其中：无外事接待费支出），无国（境）外接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.24万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的130.19%，支出决算较上年增加0.67万元，增长13.81%。增加的原因是：由于开展科普宣传工作次数增加，公车（科普大篷车）使用频率增加，以及因科普活动工作产生的出差下乡次数比上年有所增多，故公务用车运行维护费支出比上年增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为4.82万元，完成年初预算的160.67%，比上年同期增加1.27万元，同比增长35.77%，增加的原因是：由于开展科普宣传工作次数增加，公车（科普大篷车）使用频率增加，以及因科普活动工作产生的出差下乡次数比上年有所增多，故公务用车运行维护费支出比上年增加；公务接待费支出年初预算为1.24万元，决算为0.70万元，完成年初预算的56.45%，比上年同期减少0.60万元，同比下降46.15%，减少的原因是：严格控制非必要接待，强化接待审批流程，厉行节约，故公务接待费支出比上年度减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未安排因公出国（境）团组活动。

（2）本年度本单位未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于科普大篷车巡展、县上调研、走访慰问挂钩村等工作的支出。所需车辆燃料费1.72万元、维修费1.24万元、过路过桥费0.99万元、保险费0.87万元。

（3）安排国内公务接待13批次（其中：无外事接待），接待人次53人（其中：无外事接待人次）。主要用于各县科协到市科协汇报工作、省科协领导及专家到临沧开展活动，安排公务接待13批次，接待人次53人，支出0.7万元。2024年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市科学技术协会2024年机关运行经费支出22.44万元，其中：无行政单位机关运行支出，参公事业单位22.44万元。机关运行经费支出比上年增加2.15万元，增长10.60%，主要原因是：本年度本单位调入3人，退休1人，故机关运行经费支出比上年增加。部门机关运行经费主要用于：办公费3.99万元、邮电费0.34万元、培训费1.07万元、公务接待费0.70万元、工会经费1.43万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费2.99万元、其他交通费用10.89万元、其他商品和服务支出1.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市科学技术协会资产总额908.06万元，其中，流动资产8.66万元，固定资产896.65万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产2.74万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少402.53万元，其中固定资产减少404万元。本年度本单位未处置房屋建筑物、处置车辆，未报废报损资产，未产生房屋出租和资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市科学技术协会政府采购支出总额13.43万元，其中：政府采购货物支出1.98万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出11.45万元。授予中小企业合同金额13.43万元，其中：授予小微企业合同金额13.43万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市科学技术协会2024年总收入594.09万元，其中：财政拨款收入594.09万元。其中：基本支出323.20万元，项目支出270.89万元。单位高度重视整体支出项目的实施，财务人员和项目管理负责人全面负责支出绩效自评工作的开展，召开绩效自评工作会议，成立绩效自评领导小组，确定绩效自评项目。开展绩效自评工作，并编写项目支出绩效自评报告，报送市财政局相关科室，我单位在经费支出时坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑工作的需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

监督索引号53090000873101111