监督索引号53090000771401000

临沧市工商业联合会部门2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市工商业联合会是市委领导的全市工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，市政府管理非公有制经济的助手，临沧市工商业联合会同时为临沧市总商会。临沧市工商业联合会设3个内设机构（正科级），即：办公室、会员经济部、社会扶贫办公室。

2020年市工商联有在职人员8人，其中行政人员7人、工勤1人，比2019年末无变化。其中正处级领导职务1人、副处级领导职务2人，乡科级正职2人、副主任科员1人、科员1人、工勤人员1人。离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

2020年末实有车辆1辆。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓实思想教育工作。一年来，市工商联始终把加强民营经济人士思想政治建设放在首位，把增进政治共识作为首要任务，紧扣深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条工作主线，深化和巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续深化非公有制经济人士理想信念教育。年内共组织党组理论中心组集中学习12次、主席办公会议4次、读书会4次，机关支部组织党员学习12次、上党课2次，班子成员到挂联商会党支部上专题党课3次，宣讲党的十九届五中全会精神2次，开展主题党日活动12次；举办非公有制经济人士大讲堂2期、组织市、县（区）工商联执委民营企业家、工商联系统干部外派培训2期、举办“习近平新时代中国特色社会主义思想读书会”4次。

2.引导民营企业抗击疫情和服务复工复产。自新冠肺炎疫情发生以来，市工商联认真贯彻落实党中央、省委、市委关于做好疫情防控工作的重要指示精神，充分利用工商联联系服务民营企业的职能优势，采取信息、简报、微信群等方式向全市广大民营企业传达上级党委政府疫情防控工作指示要求，制定下发《临沧市工商业联合会疫情防控工作预案》，发出《关于坚决执行企业延迟复工决定的倡议书》，广泛动员广大民营企业和商会组织积极参与疫情防控工作。疫情稳定后，为提振信心助推民营经济健康发展，市工商联认真贯彻落实党中央、省委、市委关于做好疫情防控和引导民营企业复工复产的重要指示精神，宣传好、对接好、解读好国家、省、市出台的惠企政策，进一步做好正面引导，坚定民营企业战“疫”必胜信心和发展信心，充分发挥桥梁纽带作用，如实了解和反映企业的诉求，做好政府部门与企业之间的统筹协调工作，配合省工商联调研组深入我市开展民营企业复工复产情况调研，并根据调查问卷和实际调研、座谈会反馈的情况撰写了调研报告。据不完全统计，在疫情防控中，全市共组织600家民营企业、商（协）会和个人等为疫情防控捐款捐物共计2250.12万元，其中：现金737.97万元，物资1512.15万元。临沧市中小企业发展促进会被全国工商联表彰为抗疫先进商会、云南省久泰药业有限公司临沧分公司党支部被市委组织部表彰为“在疫情防控第一线表现突出的基层党组织”。

3.引导非公有制经济人士健康成长。一是推动构建亲清新型政商关系。加大对省委、市委《印发关于构建“亲”“清”新型政商关系的实施意见》和“双10条措施”等支持民营经济发展政策法规的宣传力度，开展以亲清新型政商关系教育为重点的非公有制经济人士教育培训工作。加强宣传党中央、国务院和省委、省政府系列支持民企业发展政策措施的力度，组织318户民营企业参与评议政府职能部门工作，让评议工作成为政企良性互动、提振民营企业信心、激发民营经济市场主体活力的有效手段，成为不断优化营商环境的重要推手。二是做好脱贫攻坚工作，推进“万企帮万村”精准扶贫行动。持续推动“万企帮万村”精准扶贫行动，健全完善“万企帮万村”精准扶贫行动工作台账5项，完善帮扶企业名录1册。截至2020年11月底，全市共动员331户民营企业和商（协）会与406个建档立卡贫困村结对帮扶，投入帮扶资金32379.1249万元，其中：产业投入22346.0918万元，就业投入5486.392万元，公益投入4057.2601万元，技能培训投入489.381万元。为全面、客观、准确记录全市工商联系统和广大民营企业参与“万企帮万村”精准扶贫行动的光辉历史，制定印发《临沧市万企帮万村纪实》编纂工作方案，着手收集编纂“临沧市万企帮村精准扶贫纪实”宣传册工作；抓实定点扶贫工作，党组专题研究脱贫攻坚工作2次，会领导亲自到乡村振兴挂钩联系点开展调研工作2次，并先后6次组织干部职工深入永德县崇岗乡包山村挂钩户走访调研，配合做好包山村的迎检前准备和存在问题整改工作，下拨工作经费5万元用于整改存在问题。按要求下拨驻村工作队员工作经费1万元，安排年度体检1次。三是着力提升民营企业家素质。继续按照全市系统教育培训规划部署，将非公有制经济代表人士、工商联所属商会负责人和工商联干部列为培训对象，举办各类培训班。年内市工商联共组织86名非公有制经济人士和工商联系统干部外出中山大学和浙江清华长三角研究院开展专题培训班2期。认真落实习近平总书记关于民营企业家要“自我学习、自我教育、自我提升”的要求，采取工商联主办、商会承办的形式，开展“临沧市非公有制经济人士大讲堂”2期，共262位非公有制经济人士参加。四是引导非公有制经济人士参政议政。充分发挥工商联参政议政主渠道作用，鼓励、引导非公有制经济人士利用市、县（区）“两会”平台，提交有质量的提案、建议。2020年，组织非公有制经济人士向市“两会”提交提案、建议，被市“两会”采纳提案、建议12件，进一步提升议政建言质量。同时把反映社情民意信息作为工商联履职尽责、发挥作用的重要途径，促进两个分健康的重要手段，切实提高信息质量和工作水平，结合实际制定《临沧市工商业联合会（总商会）建立反映社情民意信息联系点工作实施方案》，充分收集反映民营企业和民营经济人士的意见建议，建立反映社情民意信息联系点。五是激发和保护企业家精神。认真落实《中共中央国务院关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》，深入开展《中华人民共和国民法典》学习宣传活动，大力弘扬企业家爱国敬业遵纪守法艰苦奋斗、创新发展专注品质追求卓越、履行责任敢于担当服务社会的精神，民营经济先进典型不断涌现，积极配合开展评优评先活动。云县大寨镇商会、凤庆县湖南商会2家商会被评定为省级优秀商会，临沧市川渝商会的会长魏云全、临沧市浙江商会秘书长邓忠2位同志被评定为省级优秀商会工作者。

4.推动非公有制经济健康发展。一是抓实经济服务工作。2020年共完成全市工商联系统贷免扶补任务870户，扶持创业人数870户，发放贷款12726万元，带动就业2637人；完成创业担保贷款及小微企业贷款任务数35户（其中个人创业担保贷款任务31户，扶持创业人数31户，发放贷款470万元，带动就业96人；小微企业4户，扶持创业人数4户，发放贷款1160万元，带动就业46人）。三项贷款共扶持905人，发放贷款金额14356万元，带动就业2779人。二是抓实法律维权工作。为深入贯彻习近平总书记关于民营经济发展重要讲话和指示精神，更好地为民营经济发展提供优质检察产品和法治保障，与临沧市检察院联合开展了“服务六稳、六保护航民企发展”主题检察开放日活动。同时依托临沧市民营企业投诉中心、临沧市法律维权服务中心，抓实民营企业维权服务工作。年内市工商联共受理维权案件1件，八县（区）工商联共受理维权案件17件、办结15件。全市工商联系统举办法律“三进”培训班15期，610人参训。三是加大《优化营商环境条例》的学习宣传贯彻。带头开展学习《条例》、知《条例》、守《条例》用《条例》活动，在会员企业中营造了“人人都是营商环境，人人参与营商环境，人人服务营商环境”的良好氛围。四是加强执常委队伍建设。7月17日召开市工商联第五届四次执（常）委员会议，对今年工作进行全面安排部署，确保各项工作顺利推进。认真贯彻落实党中央、省市关于民营经济统战工作的决策部署，着力建设一支思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的执常委队伍，为促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长提供有力保障。2020年调整增补6位民营企业家进入临沧市工商业联合会（总商会）五届执行（常务）委员队伍。五是完善会员数据库。截至12月15日，全市工商联系统共有会员3311个，其中，企业会员870个、团体会员89个、个人会员2352个；市本级会员中，企业会员6个、团体会员12个、个人会员8个。六是深入开展调查研究。切实发挥调查点作为监测民营企业发展动态、民营企业了解发展政策、民营企业建言诉求等平台作用，目前，全市工商联已注册全国工商联民营企业调查系统的民营企业共143户，今年市工商联积极调动入库企业积极性，参与上级工商联组织的问卷调查9次，完成调查问卷733份。市工商联组成调研组到县区开展基层商会组织建设调研，撰写了调研报告，镇康县工商联上报的《浅谈工商联如何做好新时代下的调研工作》被评选为优秀奖。七是健全“三联系三服务”制度。工商联基层组织建设和工作能力关系服务和促进“两个健康”成效，是一项需要常抓不懈、久久为功的工作。市联坚持面向基层、服务基层，建立健全市工商联联系服务县级工商联、民营企业、商会组织“三联系”服务制度，进一步贯彻落实《优化营商环境条例》，扎实践行“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”实践活动，在日常工作中通过宣讲政策、调查研究、听取意见和交心谈心等方式畅通诉求渠道，主动上门服务，提升服务能力。八是着力打通政策落实“最后一公里”。认真贯彻落实党中央、国务院、省委、市委关于做好“六稳”工作、落实“六保”任务的决策部署，加大金融政策支持力度，强化银企对接，进一步提高金融支持稳企业保就业政策的精准性和直达性，聚合各方力量，推动常态化疫情防控期间各项惠企政策落地落细落实，年内与中国人民银行临沧市中心支行联合召开2020年金融支持稳企业保就业政策培训会议，组织我市各家金融服务机构信贷部门的领导和负责同志介绍金融政策，80余家民营企业和个体工商户参加培训。九是深入开展信息服务工作。充分利用工商联微信公众号、QQ群、执常委微信群、办公微信群等新兴媒介，发布各类政策信息，做好信息服务和思想引导工作；充分发挥工商联组织优势和资源优势，我市17位工商联系统干部和民营经济人士作为省工商联组建的宣传员，并参加了云南省工商联宣传员队伍能力提升培训班。截至目前，市工商联微信公众平台共发布信息113条，其中全市非公有制经济人士抗击疫情、奉献爱心资讯27条、疫情防控期间省、市出台的政策和疫情防控知识8条、推动复工复产好的经验做法资讯3条、营商环境和学习资讯19条、涌现出来的先进典型资讯4条、光彩事业3条、工作动态30条、理想信念教育实践活动18条、脱贫攻坚1条。其中，工作信息被全国工商联采用1条、中华工商网采用9条、省工商联采用1条、临沧信息采用5条。

5.增强工商联凝聚力影响力执行力。市工商联领导班子认真学习习近平总书记在中央党的群团工作会议和中央统战工作会议上的重要讲话精神，全面加强组织、制度、能力和作风建设，大力推进组织体制、运行机制、工作方式、干部管理等方面创新，提升组织建设水平。一是全面加强机关自身建设。认真贯彻落实《临沧市工商业联合会全面深化改革实施方案》（临办字〔2019〕96号），完善工商联职能作用，规范工商联自身建设。根据云南省《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》，完成我市实施意见的制定下发，积极推进工商联所属商会改革发展。二是抓实“五好”县级工商联创建工作。牢牢把握“两个健康”工作主题，在巩固“一个设立、五个有”的基础上，主动适应新形势，落实新要求坚持抓基层、打基础，深化工商联改革，补短板、强弱项、增活力。认真组织支持各县区开展“五好”县级工商联创建工作，2020年我市镇康县工商联、沧源自治县工商联被评定为云南省“五好”县级工商联。三是突出“四好”商会创建工作。以建立健全商会工作机制为载体，加强与统战、民政等部门的沟通协作，切实履行工商联的指导、引导、服务职责，激发商会组织自身活力和动力，积极向省联推荐上报云县大寨商会、市中小企业促进会“四好”申报材料。四是积极完成2020年向上争取资金任务。积极向省工商联加强请示汇报，抓实市委、市政府下达市工商联2020年向上争取资金80万元任务的落实。五是做好平安建设创建工作。市工商联认真贯彻落实中央和省、市关于社会治安综合治理和平安建设工作的各项要求，做好非公经济领域维护社会政治稳定和人民群众安居乐业工作，积极参与综治维稳（平安建设）工作，充分发挥作为综治委成员单位在维护非公有制经济领域稳定中的职能作用和表率作用，积极开展平安单位、平安科室、平安家庭创建工作。六是常规工作稳步推进。扎实做好机关保密、档案、老干部、工会、妇女等各项常规工作，明确分管领导、责任科室和责任人，有力推动机关常规工作的顺利开展。组织全体干部职工参加云南省干部在线学习，所有参学干部已全面完成了年度学习目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市工商业联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市工商业联合会部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）本单位本年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故政府性基金财政拨款收入支出表和国有资本经营财政拨款收入支出表无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市工商业联合会部门2020年度收入合计207.23万元。其中：财政拨款收入203.03万元，占总收入的97.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.2万元，占总收入的2.03%。与2019对比，总收入比上年增加8.30万元，增加4.17%，主要原因是：人员经费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市工商业联合会部门2020年度支出合计207.14万元。其中：基本支出170.87万元，占总支出的82.49%；项目支出36.28万元，占总支出的17.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年对比，总支出比上年增加6.99万元，增加3.49%，主要原因是人员经费增加和日常公用经费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出170.87万元。与2019年对比，基本支出比上年增加16.00万元，增加10.34%，主要原因是人员经费增加和日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支156.38万元，占基本支出的91.52%。办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等公用经费14.49万元，占基本支出的8.48%。平均基本支出21.36万元/人/年

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.28万元。与2019年对比，项目支出比上年减少9.01万元，减少19.90%，主要原因是主要原因按照中央、省、市过“紧日子”的有关要求，财政拨款项目经费减少，致使工作经费减少。其中201一般公共服务支出类20128民主党派及工商联事务款2012802项一般行政管理事务15.30万元，2012803项机关服务9.83万元，2012804项参政议政4.97万元，20807就业补助款2080799项其他就业补助支出1.97万元。主要用于工商联开展调研、非公有制经济人士教育培训、招商引资、对外联络和参政议政工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市工商业联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出202.94万元，占本年支出合计的97.97%。与2019年对比，一般公共预算财政拨款支出比上年增加9.6万元，增加4.97%，主要原因是人员经费增加和日常公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出161.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.34%。主要用于民主党派及工商联事务支出，在职人员工资和机关运转日常公用经费支出、商品和服务支出。

2.社会保障和就业（类）支出20.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.3%。主要用于退休人员的原渠道列支费用和机关在职养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出11.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于机关在职人员医疗保险和公务员医疗补助支出

4.住房保障（类）支出9.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于机关在职人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市工商业联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.00万元，支出决算为1.79万元，完成预算的9.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年内未发生因公出国境费用；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的18.75%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的5.8%。“三公”经费比年初预算少16.21万元，比上年同期减少1.45万元，减少44.86%。主要原因为：严格按照八项规定厉行节约的原则，严格控制“三公”经费，且由于新冠肺炎疫情影响公务接待减少和到县区调研出差减少，公务用车运行维护费和公务接待费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.45万元，下降44.86%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，支出与上年持平。公务用车购置及运行费支出决算减少1.44万元，下降48.96%。；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降5.31%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要原因为：严格按照八项规定厉行节约的原则，严格控制“三公”经费，且由于新冠肺炎疫情影响公务接待减少和到县区调研出差减少，公务用车运行维护费和公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，年内未发生因公出国境；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占83.86%；公务接待费支出0.29万元，占16.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，年内未发生因公出国境事件及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：未购置公务用车，未发生购置支出。公务用车运行维护支出1.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.29万元。其中：国内接待费支出0.29万元，未发生外事接待任务，共安排国内公务接待5批次，接待人次21人。主要用于与工商联职能职责相关工作中发生的接待支出。

未安排国（境）外公务接待任务，未发生国（境）外公务接待费用。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市工商业联合会部门2020年机关运行经费支出14.49万元，与2019年对比，比上年增加2.20万元，增加17.94%，主要原因是人员公用支出及其他费用相应增加。主要用于部门机关运行经费主要用于机关办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

（1）2020年资产总计55.89万元，上年度74.49万元，比上年减少18.60万元，减少24.97％，主要原因是2020年受新冠肺炎疫情的影响，市工商联未收取2020年度会员企业会费，而会员外出培训又按计划开展，所以2020年支出增加，流动资产减少。

（2）固定资产本年度原值为57.88万元，累计折旧49.49万元，净值为8.39万元，上年度原值57.88万元，与上年度持平。

截至2020年12月31日，临沧市工商业联合会部门资产总额55.89万元，其中，流动资产47.50万元，固定资产净值8.39万元。与上年相比，本年资产总额减少18.60万元，其中固定资产原值无变化，仅做固定资产折旧及摊销。主要原因是2020年受新冠肺炎疫情的影响，市工商联未收取2020年度会员企业会费，而会员外出培训又按计划开展，所以2020年支出增加，流动资产减少。无处置房屋建筑物、处置车辆、报废处置资产行为。

1

三、政府采购支出情况

2020年度，未发生采购支出。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2020年，我们严格按照市财政局相关文件要求把控自评范围，保证自评结果全面、真实。严格遵循市财政下发的自评方法，认真开展自评，对2020年整体支出及所有财政项目资金开展绩效自评，达到100%全覆盖。自评严格按照实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观。

1.年度绩效目标设定情况。按照全面实施预算绩效管理的要求，每年的年初制定预算时充分结合工商联实际制定项目实施绩效目标，按照《临沧市财政局关于印发临沧市市级预算绩效共性指标体系（试行）的通知》（临财发〔2020〕28号），参考14个市级预算绩效共性指标，进一步完善我单位预算指标的建立，进一步规范了内容，保证目标可行和具体可操作性，着力提高预算管理水平和政策实施效果，不断提高了本部门预算绩效指标的科学性和可操作性。按照“工作项目化、项目责任化、责任清单化”的工作理念和方法，坚持问题导向，强化工作措施，努力推动全市工商联工作落细落小、落地见效，并将《临沧市工商业联合会2020年重点工作项目化清单》与预算绩效管理充分结合，做到项目实施与中心工作充分结合，与年度工作进度和重点工作齐抓并进，做到绩效管理与业务管理有机结合。根据市财政局要求，年初预算编报部门整体支出绩效目标，充分结合部门职责和年度重点工作任务，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，科学设定绩效目标，明确、具体、量化的绩效指标，且每个绩效目标都进行量化，经市财政局审核后随年度预算一并批复，严格按照年度预算批复执行，在申报项目资金的同时提交绩效目标。市工商联不存在下属单位，2020年无中央和省对下转移支付资金，没有编报中央和省对下转移资金绩效目标。

2.预算管理情况。2020年，我单位在预算执行中严格按照《中共临沧市委 临沧市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（临发〔2020〕9号）和临沧市财政局关于印发临沧市市级预算绩效共性指标体系（试行）的通知》（临财发〔2020〕28号）执行，进一步完善单位相关管理制度，提高项目的实施部门（内部科室）绩效目标制定和执行绩效目标的科学性，保证预算执行质量，提升本单位绩效工作质量。会计基础信息合规合法，按照《临沧市财政局关于印发< 临沧市预决算公开工作考核实施细则>的通知》（临财监发〔2020〕12号）文件，根据市财政局下发的预决算公开模板，按照客观公正、突出重点和注重实效的原则，规范做好本单位的公开相关材料，在规定时限内在网站上向社会进行公开、接受监督，并将年度预算绩效目标随部门预算批复一同进行公开，并向市财政局监督检查科上报公开情况和年度自检自查报告，不断提升我单位绩效信息公开的质量。

3.资产管理情况。我单位高度重视资产管理工作，结合实际制定了资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。重视资产的使用保养，以发挥资产的最大利用率。资产购置合规合法，相关文件与单据齐全，并录入行政事业单位资产管理软件，资产管理制度健全，明确使用部门及使用人。通过财政局资产管理系统严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等情况，真实地反映和监督资产的增减变动。

4.综合评价结论。2020年总收入207.23万元，总支出207.14万元，结余结转0.09万元，资金支出率99.96%。通过项目实施，达到服务好全市非公经济企业的目的，做好政策宣传，提供培训、融资、科技、法律、信息等方面的服务。不断提高非公有制经济人士的政治、市场经济理论和业务知识水平，不断增强临沧市广大非公有制经济人士热爱中国共产党、热爱祖国的真挚感情，激励广大非公有制经济人士紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，积极培养企业家国家使命感和民族自豪感，弘扬企业家精神。同时对工商联整体工作和经费支出情况对照年初计划和预算进行了全面跟踪和参与评价，向市财政局上报了《临沧市工商业联合会2020年整体支出和项目支出绩效自评报告》，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表10和附表11）。

（三）项目支出绩效自评表（详见附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000771401111