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临沧市公安局交通警察支队2020年度部门决算
目录
第一部分 临沧市公安局交通警察支队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市公安局交通警察支队概况
一、主要职能
（一）主要职能
按规定涉密不公开。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年全市公安交管工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，深入推进2020年全市道路交通事故预防“减量控大”工作,努力提高综合服务能力，全力激发创新发展能力，扎实开展新冠肺炎疫情防控工作,着力为全面建成小康社会创造安全稳定的道路交通环境，实现了全市道路交通安全形势持续平稳的良好管控成效。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市公安局交通警察支队2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市公安局交通警察支队2020年末实有人员编制数、实有人数、离退休人数、车辆编制数和实有车辆数按规定涉密不公开。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
因本单位2020年未发生政府性基金收支及国有资本经营收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无收支数据。如决算公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，应忽略。
因本单位2020年未发生政府性基金收支及国有资本经营收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无收支数据。如决算公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，应忽略。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市公安局交通警察支队2020年度收入合计7,560.13万元。其中：财政拨款收入7,385.9万元，占总收入的97.7%；其他收入174.23万元，占总收入的2.3%。
与上年7,357.42万元对比加202.71万元，增加2.75%。其中：财政预算收入比上年的7341.55万元增加44.35万元，增加0.60%,增加的原因是加大对交通工作经费的投入。其他收入174.23万元比上年度的15.87万元增加158.36万元，增加997.66%，原因是2020年各大队汇入车管材料费用。
二、支出决算情况说明
临沧市公安局交通警察支队2020年度支出合计8,272.32万元。其中：基本支出4,245.84万元，占总支出的51.33%；项目支出4,026.48万元，占总支出的48.67%。
与上年度总支出7082.07万元，增加1190.25万元，增加16.81%，其中：财政预算支出8,272.32万元，比上年的7082.07万元增加1190.25万元，增加16.81%。基本经费支出为4,245.84万元，比上年的3929.32万元增加了316.52万元，增加8.06%，主要是人员工资福利支出及对个人家庭补助的增加。项目经费支出4,026.48万元，比上年度的3,152.75万元增加873.73万元，增加27.71%，增加的原因:一是2020年增加防疫经费投入；二是加大对交通工作经费的投入，主要是科技信息化建设方面的投入。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障临沧市公安局交通警察支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,245.84万元。与上年3,929.32万元对比增加316.52万元，增加8%。主要原因人员工资福利支出及对个人家庭补助的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,912.15万元，占基本支出的92.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费333.69万元，占基本支出的7.86%。人均基本支出25.58万元/人/年。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障临沧市公安局交通警察支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,026.48万元。与上年度的3,152.75万元增加873.73万元，增加27.71%，增加的原因:一是2020年增加防疫经费投入；二是加大对交通工作经费的投入，主要是科技信息化建设方面的投入。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市公安局交通警察支队部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8,272.32万元，占本年支出合计的100%。与上年的7082.07万元对比增加1190.25万元，增加16.81%。主要原因一是2020年增加防疫经费投入；二是加大对交通工作经费的投入，主要是科技信息化建设方面的投入；三是人员工资福利支出及对个人家庭补助的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出7,341.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.75%。主要用于在职人员工资、养老等五项保险、一般公用经费、车辆使用经费、工会经费等基本支出，交通管理事故预防、交通安全秩序管理、交通安全宣传经费、执法执勤装备购置等项目经费的支出。
2.社会保障和就业（类）支出425.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出；
3.卫生健康（类）支出278.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于职工医疗费、公务员医疗费支出；
4.住房保障（类）支出226.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于在职人员住房公积金支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市公安局交通警察支队部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为373万元，支出决算为173.86万元，完成预算的46.46%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境的预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为172.23万元，完成预算的49.49%；公务接待费支出决算为1.62万元，完成预算的6.48%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因严格进行厉行节约。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加95.62万元，增长122.23%。其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算增加110万元，增长176.76%；公务接待费支出决算减少14.38万元，下降89.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年购买两辆公务用车及在用车辆老化油料及修理费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；其中公务用车购置及运行维护费支出172.23万元，占99.07%；公务接待费支出1.62万元，占0.93%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出172.23万元。其中：
公务用车购置支出81.79万元，购置车辆2辆，更新1辆。具体购置车辆原因、情况是：因工作需要，经临沧市公务用车管理领导小组批复，临公车管〔2020〕4号，核定同意我支队增加2辆公务用车，一辆为通信应急车，一辆为特种车辆，价值52.51万元；另更新配备一辆宣传专用车、价值29.28万元。
公务用车运行维护支出90.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，较上年同期增加28.21万元，增加45.33%，增加的主要原因是在用车辆老化油料及修理费增加。
3.公务接待费1.62万元。其中：
国内接待费支出1.62万元，共安排国内公务接待15批次，接待人次85人。主要用于公务发生的接待支出。较上年同期下降89.86%，下降的主要原因是严格执行厉行节约制度，及疫情影响，减少接待费的开支。
本单位无国（境）外接待费。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市公安局交通警察支队部门2020年机关运行经费支出333.69万元，与上年328.02万元对比增加5.67万元，增加1.7%，主要原因是工作需要基本支出中的其他交通费用略增。部门机关运行经费主要用于机关运行的办公费用、差旅费报销及水电费等。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，临沧市公安局交通警察支队部门资产总额5901.84元，其中，流动资产1312.03元，固定资产4423.28元，在建工程101.99元，无形资产64.36元，其他资产0.18元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1137.11万元，减少16.15%，其中固定资产减少292.9万元，减少6.21%。报废报损资产106项，账面原值72.25万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
5901.84 |
1312.03 |
4423.28 |
3074.25 |
81.68 |
0 |
1267.35 |
101.99 |
64.36 |
0.18 |
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填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； |
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2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额296.16万元，其中：政府采购货物支出180.25万元；本单位未发生工程采购支出；政府采购服务支出115.91万元。授予中小企业合同金额296.16万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于信息化设备及专用设备等采购。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090000745101111
滇公网安备53090202000021