监督索引号53090001032701000

　　临沧市人民政府发展生物产业办公室（市茶办）

　　2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 临沧市人民政府发展生物产业办公室（市茶办）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 临沧市人民政府发展生物产业办公室（市茶办）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、认真贯彻落实中央、省、市关于发展生物产业和茶叶产业发展的路线、方针、政策，结合临沧实际，研究提出生物产业发展及茶叶产业的具体意见和实施办法。

　　 2、负责协调服务市级生物产业各相关部门制定和实施产业发展规划及年度计划；负责编制全市茶叶产业的中长期规划和年度计划。

　　 3、联系协调并指导服务好全市生物产业、茶叶产业项目的研究、论证、评审、立项申报和组织实施工作。

　　 4、负责指导全市生物产业、茶叶产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造、科技创新等工作；协调服务生物产业、茶叶产业招商引资、新品种和新技术引进，与国内外交流与合作。

　　 5、协同有关部门制定茶叶产品质量标准及监督、检查各生产企业严格执行国家和市场准入要求及技术质量标准。

　　 6、负责全市生物产业、茶叶产业信息体系建设及市场信息、产业统计等工作。

　　 7、完成市委、市政府和上级主管部门交办的各项任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1. 根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省茶产业发展行动方案的通知》文件精神，结合临沧实际，研究制定推进茶叶产业发展的政策文件。

　　2、提高茶叶产业综合效益。

　　3、着力打造临沧茶公用品牌。

　　4、依法保护好古茶树资源。

　　5、举办第十三届中国茶业经济年会暨“天下茶尊·红茶之都”云南临沧红茶节等重大茶事活动。

　　6、 巩固提升主销区市场、培育开发新兴市场。

　　7、发挥临沧茶叶产业优势，拓宽扶贫开发资金筹集渠道，吸纳社会资金参与精准扶贫。

　　8、 做好茶叶市场建设及营销推广工作。

　　9、强化招商引资。

　　10、围绕推进茶叶产业一二三产融合发展，依托企业建设茶叶庄园。

　　11、扎实推进脱贫攻坚工作。

　　12、建设规范化中药材、花卉种植基地，夯实中药材、花卉发展基础；做好中药材产业、花卉产业统计相关工作，逐步摸清掌握中药材产业、花卉产业的现状。

13、完成2017年度云南省茶叶产业技术体系临沧试验站相关工作任务；继续跟进滇龙胆航天育种地面繁殖项目；完成职业资格技能鉴定任务。

二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市人民政府发展生物产业办公室（市茶办）2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.参照公务员法管理的事业单位：临沧市人民政府发展生物产业办公室（市茶办）

　　2.事业单位：临沧市茶叶科学研究所

　　临沧市人民政府发展生物产业办公室（市茶办）内设：综合科、生物产业科、茶叶产业科、统计信息科；临沧市茶叶科学研究所内设：办公室、栽培室、加工工程室、药材研究室、培训室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市人民政府发展生物产业办公室（市茶办）是市政府的直属部门，属财政全额拨款的正处级事业单位（参公管理），下设临沧市茶叶科学研究所属二级预算单位，属全额拨款事业单位。核定事业编制36名（含工勤编制4名)。其中：临沧市人民政府发展生物产业办公室（市茶办）核定事业编制16名（含工勤编制3名)，人员参照公务员法管理；临沧市茶叶科学研究所核定事业编制20名，其中：管理编制2名，专业技术人员编制17名，工勤人员编制1名。

　　临沧市人民政府发展生物产业办公室（市茶办）2017年末实有人员编制34人。在职在编人员34人（含参公管理事业人员12人，工勤人员3人，正高职称人员1人，副高职称人员4人，中级职称人员10人，初级职称人员4人）。

　　离退休人员12人。其中：离休1人，退休11人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

• 收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

• 收入决算情况说明

　　临沧市人民政府发展生物产业办公室（市茶办）2017年度收入合计8,878,144.27元。其中：财政拨款收入8,012,737.18元，占总收入的90.25%；其他收入865407.09元，占总收入的9.75%与上年对比总收入增加1，705，831.11元，财政拨款收入增加885，207.02元，其他收入增加820，624.09元。主要原因：一是年末增资及追加项目经费。二是临沧市茶叶科学研究所部分项目资金拨款由财政拨款改为其他上级部门拨款。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市人民政府发展生物产业办公室（市茶办）2017年度支出合计10,332,049.67元。其中：基本支出5,512,737.18元，占总支出的53.36％；项目支出4,819,312.49元，占总支出的46.64％；与上年对比总支出增加1，722，289.12元。其中基本支出增加1，126，314.70元，项目支出增加595，974.42元，主要原因分析：一是正常工资晋升增加工资支出，同时增加了五险一金的支出额度；二是项目工作内容增加导致项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障临沧市人民政府发展生物产业办公室（市茶办）及下属事业单位临沧市茶叶科学研究所正常运转的日常支出5,512,737.18元。人员经费支出5,111,371.41元，占基本支出的92.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出401,365.77元，占基本支出的7.28％。

• 项目支出情况

　　2017年度用于保障临沧市人民政府发展生物产业办公室（市茶办）完成特定的行政工作任务及下属事业单位临沧市茶叶科学研究所特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,819,312.49元。与上年对比增加595，974.42元,主要原因是：临沧市茶叶科学研究所国家茶叶产业体系项目工作内容及目标有所增加，同时新增云南省茶叶产业体系工作项目。2017年度项目工作进展顺利，具体项目开支情况如下图：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市人民政府发展生物产业办公室（市茶办）2017年度一般公共预算财政拨款收入8,012,737.18元,占本年收入合计的90.25%。与上年对比增加885，207.02元,主要原因是正常工资变动增加拨款。

　　临沧市人民政府发展生物产业办公室（市茶办）2017年度一般公共预算财政拨款支出9,277,669.69元,占本年支出合计的89.80%。与上年对比增加1，708，108.58元，主要原因1、本年工资变动增加财政拨款支出；2、财政拨款项目支出用到上年结余项目经费。

• 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、科学技术支出2，388，064.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.74%，主要用于科学技术方面的支出；

　　2、社会保障和就业类支出816,798.60元， 占一般公共预算财政拨款总支出的8.8%，主要用于人员工资、公用经费和在职人员基本养老保险单位缴费支出；

　　3、医疗卫生与计划生育支出219,625.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%，主要用于行政事业单位医疗支出；

　　4、农林水支出5,497,129.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.25%，主要用于农业事务支出；

　　5、住房保障支出类住房公积金支出356,052.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%，主要用于职工个人住房改革支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市人民政府发展生物产业办公室（市茶办）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为155,000.00元，支出决算为148,670.46元，完成预算的95.92%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为90,287.46元，完成预算的138.90%；公务接待费支出决算为58,383.00元，完成预算的64.87%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公车改革和缩减公务接待。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加6,107.16元，增长4.28%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加11，134.16元，增长14.07%；公务接待费支出决算减少5,027.00元，下降7.93%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本部门下属事业单位临沧市茶叶科学研究所公务用车购置使用年限（1997年购入）较长，至今已有20年，各项维修费用较大，油耗较高，同时本年度公务用车使用频率也较之前增加所致。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出90,287.46元，占60.73%；公务接待费支出58,383.00元，占39.27%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出90,287.46元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出90,287.46元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于临沧市人民政府发展生物产业办公室（市茶办）和临沧市茶叶科学研究所开展正常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出58,383.00元。其中：

　　国内接待费支出58,383.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待199批次（其中：外事接待0批次），接待人次1072人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市人民政府发展生物产业办公室（市茶办）和临沧市茶叶科学研究所开展相关业务工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

• 其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧市人民政府发展生物产业办公室（市茶办）2017年机关运行经费（参照公务员法管理事业单位）支出266,987.00元，与上年对比增加101，162.00元,主要原因是年内茶事活动增多。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧市人民政府发展生物产业办公室（市茶办）部门资产总额12,696,550.28元，其中，流动资产10,098,851.98元，固定资产2,597,695.30元，无形资产3.00元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额净减少1，995，618.77元，（其中本年度固定资产减少669，064.87元。临沧市茶叶科学研究所处置房屋建筑物50平方米，账面原值5520元；临沧市人民政府发展生物产业办公室（市茶办）处置车辆1辆，账面原值224，516.00元；临沧市人民政府发展生物产业办公室（市茶办）和临沧市茶叶科学研究所报废报损资产158项，账面原值497，079.66元，本年度固定资产增加58，050.79元。两项相抵净减1，995，618.77元。）

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，临沧市茶叶科学研究所政府采购支出总额27，550.00元，其中：政府采购货物支出27，550.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元。

1. 绩效自评信息情况

　　1.茶叶产业综合效益稳步增长，各项目标任务圆满完成:（1）茶园面积稳中略升；（2）茶叶产量平稳增长；（3）产业效益明显提高；（4）企业规模逐步壮大，全市有获国家生产许可认证茶叶加工企业229户，茶叶初制厂（所）3073个；（5）招商引资任务圆满完成。2017年全市茶叶产业招商引资市外到位资金29.29亿元，完成年度目标任务26.45亿元的110.7%；（6）向上争取资金超额完成。2017年，共向上争取资金1575万元；（7）市场营销推广不断加强。2017年，以市政府组团的方式，组织企业参加了“第十二届云南普洱茶博览交易会”，北京茶叶博览会、“首届中国天津茶业博览会”；引导发动企业参加了西安、成都、郑州、南京、济南、沈阳、太原、广州、深圳、长春、上海等地茶业博览会。巩固提升主销区市场、培育开发新兴市场；（8）成功举办重大茶事活动，主办了第十三届中国茶业经济年会暨“天下茶尊·红茶之都”云南临沧红茶节，积极支持双江县成功举办了中国·双江第四届勐库（冰岛）茶会；（9）古茶树资源保护工作再上新台阶。制定出台了《临沧市古茶树保护条例实施办法》，对首批申报的16个栽培古茶园共3.59万亩和31棵栽培型古茶树进行了认定及挂牌保护；（10）品牌打造工作再现成效。临沧普洱茶中国特色农产品优势区获批；“镇康马鞍山茶”地理标志证明商标成功注册，全市地理标志证明商标增至2件，分别为：凤庆滇红茶和镇康马鞍山茶；（11）产业助扶贫创新树亮点，全市组织生产“10·17牵手号”扶贫临沧茶25.22万饼，销售15万饼，筹集扶贫慈善资金400多万元。（12）茶产业三产融合发展取得突破。

　　2、中药材产业工作主要成效:（1）中药材种植基地建设快速推进。2017年，全市以滇龙胆、茯苓、滇重楼、滇黄精等为主的中药材种植面积达50万亩；（2）中药材良种选育工作稳步推进。中药材航天工程育种工作全面展开并建成一批道地中药材人工育种育苗基地；（3）科技有力支撑中药材产业发展。（4）一批企业得到培育和壮大；全市共有中药材种植、加工企业101户；（5）强化项目建设与管理，以项目推动产业发展。全市有4个项目得到省级生物产业发展专项资金支持，共争取到省级项目资金175万元；（6）药材种植经济合作组织蓬勃发展。据不完全统计，全市有中药材行业协会7个，有从事中药材种植农民专业合作组织198个，在促进农民增收致富等方面发挥了重要的作用，已成为中药材发展特别是基地建设的推手和主力军。

　　3.花卉产业工作主要成效:（1）花卉种植基地初具规模，效益进一步显现。2017年，全市花卉生产性种植面积3.7万亩，综合总产值7.1亿元，超额完成省农业厅下达综合总产值达6.8亿元的目标任务；（2）龙头企业培育初见成效；（3）强化招商引资工作，项目建设取得成效。

　　4、临沧市茶叶科学研究所工作主要成效：完成国家茶叶产业体系6个大项19个小项的工作任务；结合产业活动内容进行了产业调研及茶园机械化推广；对我市5个示范县开展了50期4620人次的茶叶产业技术培训；通过外出参加培训5个批次，使本部门专技人员的业务素质得到进一步提高；继续跟进太空龙胆草种子的地面繁殖试验及茶园间作试验；依托云南省茶叶产业体系在临沧建立试验站项目，完成8项工作任务；完成茶艺师、评茶员职业技能资格鉴定3批240人。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090001032701111

茶办汇总决算公开20180907025303204.xls