监督索引号53090000873301000
临沧市广播电视台
2017年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 临沧市广播电视台概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 临沧市广播电视台概况
一、主要职能
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党和国家有关广播电视新闻宣传方面的方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展广播电视新闻宣传，为临沧经济社会文化发展服务。
2、按照国家广播电视事业管理的法律法规，制定并组织实施广播电视事业和产业发展规划。
3、贯彻执行广播电视行业法规，负责广播电视安全播出和设备设施安全防范，完整传输中央、省、市广播电视节目，确保广大人民群众及时收看到电视，收听到广播节目。
4、负责自办广播电视节目的采编、制作、播出。
5、制作、引进、播出广播影视节目。
6、经营业务包括广告策划、制作、代理、发布，广播电视节目制作，演出经纪，与新闻传媒相关的信息咨询服务等。
（二）机构设置情况
根据 《临沧市机构编制委员会关于市委宣传部事业单位清理规范方案的批复》(临编复[2010]14号) ，临沧市广播电视台为临沧市委宣传部下属事业单位，核定事业编制89名，核定处级领导职数2职（2副）。
（三）重点工作概述
坚持正确的舆论导向，坚持团结、稳定、鼓劲、正面宣传为主的方针，围绕中心、服务大局，全面、及时、准确地宣传党的路线、方针、政策，传播先进文化，弘扬主旋律，传播正能量，始终不渝地为党委、政府服务，为临沧社会经济发展服务，为人民服务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
我部门编制2017年部门预算单位共1个。因事业单位改革，编办下发文件中无内设机构。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门基本情况如下：在职人员编制89人，其中：行政编制0人，事业编制89人。在职实有88人，其中： 财政全供养 88人。
离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。
车辆编制5辆，实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
临沧市广播电视台2017年度收入合计13085820.95元。其中：财政拨款收入13026968.7元，占总收入的99.55%；其他收入58852.25收入的0.45%。与上年对比总收入增加1777098.81元，其中：财政拨款收入增加2518745.51元，其他收入减少741646.7元，主要原因：一是2017年人员基本经费增加，项目经费压缩。二是其他收入减少是上级部门安排的项目经费减少。
二、支出决算情况说明
临沧市广播电视台2017年度支出合计12810424.44元。其中：基本支出10746968.7元，占总支出83.89％；项目支出2063455.74元，占总支出的16.11％。与上年对比总支出增加51023.65元,主要原因是：基本支出比上年增加2070845.51元，项目支出比上年减少2019821.86元。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障机构正常运转的日常支出10746968.7元。与上年对比增加2487045.51元,主要原因是：调资及人员增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10307968.7元，占基本支出的95.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出439000.00元，占基本支出的4.08％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障电台正常运转，用于业务工作的经费支出2063455.74元。与上年对比减少2019821.86元,主要原因是机关服务（类）支出减少1096865.79元、其他文化体育与传媒支出减少1000000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下: 文化体育与传媒支出2063455.74元， 主要用于日常运行经费支出；广播电视台采、编、播等专项业务支出；设备购置等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款支出12319695.77元,占本年支出合计的96.17%。与上年对比增加1147889.44元,主要原因是社保费及调资等基本经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化体育与传媒支出9730771.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.99%。主要用于在职人员基本工资和机关运行经费支出；日常运行经费支出；广播电视台采、编、播等专项业务支出。
2.社会保障和就业（类）支出1254540.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.18%，主要用于离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出；
3.医疗卫生与计划生育（类）支出521875.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%，主要用于职工医疗费、公务员医疗费；
6.住房保障（类）支出812508.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%，主要用于职工个人住房改革支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为62800.00元，支出决算为57300.00元，完成预算的91.25%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为15000.00元，完成预算的23.89%；公务接待费支出决算为42300.00元，完成预算的67.36%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少20000.00元，下降25.88%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少20000.00元，下降57.15%；公务接待费支出决算与上年持平。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出15000.00元，占26.18%；公务接待费支出42300.00元，占73.82%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出15000.00元。其中：
公务用车购置支出 0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出15000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障电视台工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年对比下降的主要原因是公务用车改革后，公务用车减少，支出减少。
3.公务接待费支出42300.00元。其中：国内接待费支出42300.00元，共安排国内公务接待30批次，接待人次604人。主要用于电视台工作等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
临沧市广播电视台是财政拨款的事业单位，所以没有机关运行经费，因统计口径不一致，上年数与本年数不做比较。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，临沧市广播电视台资产总额15196202.24元，其中，流动资产4081036.24元，固定资产11115166.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1113508.8元，其中固定资产增加423570.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
15196202.24 |
4081036.24 |
11115166 |
11115166 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额428670.00元，其中：政府采购货物支出428670.00；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。
政府采购情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
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总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
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合 计 |
459690 |
459690 |
459690 |
428670 |
428670 |
310670 |
118000 |
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货 物 |
459690 |
459690 |
459690 |
428670 |
428670 |
310670 |
118000 |
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工 程 |
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服 务 |
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注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 |
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2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 |
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(四）绩效自评信息情况
2017年来，临沧市广播电视台深入学习宣传贯彻党的十八大、十九大精神，学习习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，切实增强“四个意识”，树立“四个自信”，坚决贯彻落实中央、省委和市委、市政府的重大决策部署，各项工作都取得了新的成绩。
1.新闻舆论引导力不断提升
全年围绕迎接、宣传、贯彻十九大这条主线，紧扣“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”主题实践活动，围绕“五位一体”总体布局，积极组织开展脱贫攻坚、五网建设、沿边开放、森林临沧、民族文化、社会民生、基层党建等主题宣传、典型宣传、成就宣传。在央视《新闻联播》《晚间新闻》《24小时》《第一时间》《新闻直播间》《共同关注》等栏目分别播出了我市争做新时代“红色文艺轻骑兵”、精准医疗帮扶、坚果致富新希望、消防员田正军先进事迹等新闻；承办的“砥砺奋进的五年——临沧主题成就展”，有5万多人次观看了实体展，100多万人次浏览了网上展；制作的《十九大精神进边寨》宣讲视频，翻译成佤语、傣语后在全市农村电影放映前进行宣传播放。省广播电视局对临沧广播电视台节目进行了明察暗访和对节目质量、节目编排、播出安全进行专题调研，给予了三条肯定意见：一是新闻节目紧扣党委政府的中心工作，服从服务到位；二是栏目设置体现人文情怀，关注经济社会发展；三是净化银屏，为临沧经济社会发展凝聚正能量。
2.自办栏目水平质量不断提高
去年来，我们着力以栏目个性化、节目精品化为方向，大力推进节目创新，不断提升节目的品质，广播电视自办栏目由原来的14个增加到18个，增加了《说茶论道》《朗诵临沧》《微影临沧》《文化临沧》等专题栏目，受到社会各界的一致好评。《风情耿马》获中国电视艺术家协会“人文中国第六季——家园”三等奖；广播栏目《快乐成长1+1》获得了全国少儿节目精品发展专项资金扶持；创作的公益广告《宝宝做到了，你做到了吗？》获得2017年云南公益广告大赛优秀奖。《两岸茶情》入围中国广播影视大奖·广播电视节目奖（第25届电视文艺“星光奖”）参评。
3.媒体融合发展向深度推进
强化集采、写、摄、录、编等多种能力于一身的“全媒体”记者编辑培养，实现 “一次采集、多次生成、多元发布”的全媒体新闻生产。2017年6月22日，我们以手机为传播终端，通过一个移动网络、一个融合平台，采取“手机+广播”“手机+电视”的“手机+”模式，做到所属媒体全覆盖，实现了在手机微信上同步收听、收看临沧广播电视台的各类节目，率先在全省实现了“两报（《临沧日报》《临沧手机报》）、两台（临沧市人民广播电台、临沧市电视台）、两网（临沧新闻网、亚洲微电影网）、两微（临沧早八点、今日临沧）、一博（临沧日报微博）”跨媒体、多渠道、多形式的深度融合传播新格局，覆盖面不断扩大、影响力不断增强。在与云南卫视共同组织的“喜迎十九大行走彩云南”全媒体大型直播活动中，节目收视率全国同时段排名第16位。第五届亚洲微电影艺术节“金海棠奖”颁奖晚会，广播电视新媒体联合省台“七彩云”和9家州市新媒体平台开展手机移动端现场直播，点击量达30万次。2017年，广播电视微信公众号《今日临沧》发展粉丝7万多，短视频发布4062条，在全省十六州市排名第一；《暖——照亮脱贫攻坚幸福之路》在全省短视频中点击量排名第一；微直播59场，在全省十六州市排名第一；H5页面点击量超过1000万+，在全省十六州市排名第二；文章点赞在全省十六州市排名第二。
下步工作中，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，在市委、市政府和市委宣传部的正确领导下，大力弘扬“跨越发展争创一流，比学赶超 奋勇争先”精神和“临沧作风”，紧扣“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，坚持正确舆论导向，弘扬主旋律，以改革来推动发展，用发展来解决问题，着力实施传媒深化改革、新闻舆论引导、栏目品牌创优、媒体深度融合、广播电视高清数字化、传媒文化产业转型升级、新闻中心大楼入驻、全媒体复合型人才培养“八大工程”，为推进临沧经济社会跨越式发展提供强大的舆论支持和精神动力。
（五）其他重要事项情况说明
在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090000873301111
滇公网安备53090202000021