附件2
中共临沧市委机要和保密局2026年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
具体内容涉密不公开。
（二）机构设置情况
具体内容涉密不公开。
（三）重点工作概述
具体内容涉密不公开。
二、预算单位基本情况
我局编制2026年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制9人，事业编制4人。在职实有15人（含工勤人员2人），其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入3145655.54元，其中：一般公共预算3145655.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少17589.99元，减幅为0.56%，主要原因是2025年部分项目因上级政策调整，相关经费需调整至2026年实施。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入3145655.54元，其中:本年收入3145655.54元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3145655.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少17029.99元，减幅为0.54%，主要原因是2025年部分项目因上级政策调整，相关经费需调整至2026年实施。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出3145655.54元。财政拨款安排支出3145655.54元，其中：基本支出3015655.54元，与上年对比增加132970.01元，增幅为4.61%，主要原因是2026年人员工资及社会保障支出增加；项目支出130000元，与上年对比减少150000元，减幅为53.57%，主要原因是2025年部分项目因上级政策调整，相关经费需调整至2026年实施。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.一般公共服务支出2310386.48元，支出列“201（类）－31（款）”，主要反映行政运行、一般行政管理事务、事业运行支出，其中（2013101）行政运行1722700.80元，（2013102）一般行政管理事务130000元，（2013150）事业运行457685.68元。
2. 社会保障和就业支出405033.12元，支出列“208（类）－05（款）”，主要反映离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出，其中（2080501）行政单位离退休134949.60元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出270083.52元。
3. 卫生健康支出191290.26元，支出列“210（类）－11（款）”，主要反映行政事业单位医疗支出，其中（2101101）行政单位医疗94459.96元，（2101102）事业单位医疗25389.60元，（2101103）公务员医疗补助62520.66元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出8920.04元。
4.住房保障支出238945.68元，支出列“221（类）－02（款）”主要反映住房改革支出，其中（2210201）住房公积金支出238945.68元。
五、市对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额14950元，其中：政府采购货物预算4950元、政府采购服务预算10000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共临沧市委机要和保密局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30500元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
中共临沧市委机要和保密局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费30500元，较上年减少8500元，下降21.79%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
中共临沧市委机要和保密局2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2、公务接待费
中共临沧市委机要和保密局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为2000元，较上年减少1000元，下降33.33%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。
公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格遵守接待标准，优化接待流程，主动减少不必要的接待活动。
3、公务用车购置及运行维护费
中共临沧市委机要和保密局2026年公务用车购置及运行维护费为28500元，较上年减少7500元，下降20.83%；其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费28500元，较上年减少7500元，下降20.83%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车运行维护费减少的主要原因是严格控制派车频次，减少车辆使用频率和里程，降低燃油、维修等费用。
（二）上级资金
中共临沧市委机要和保密局2026年上级资金“三公”经费预算0元，与上年预算持平。
（三）自有资金
中共临沧市委机要和保密局2026年自有资金“三公”经费预算0元，与上年预算持平。
（四）非财政拨款
中共临沧市委机要和保密局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，与上年预算持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
具体内容涉密不公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
2.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共临沧市委机要和保密局2026年机关运行经费安排211070.04元，与上年对比增加2913.6元，主要原因是用于保障日常办公费用增加，故公用经费等支出相应增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
中共临沧市委机要和保密局2026年委托业务费安排11200元，与上年对比增加11200元（2025年无委托业务费预算），主要原因是用于支付项目实施相关费用。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，中共临沧市委机要和保密局资产总额6474889.81元，其中：流动资产71419.33元，固定资产3419233.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2984236.65元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1230856.29元，其中：固定资产增加465757.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53090202000021