临沧市公安局2026年预算公开目录
第一部分 临沧市公安局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市公安局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市公安局2026年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市公安局是临沧市人民政府组成部门，是全市公安工作的领导机关和指挥机关，具体职责涉密不予公开。
（二）机构设置情况
临沧市公安局内设有办公室、情报指挥中心、督察审计支队、人事训练科、新闻宣传科、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队、环境资源和食品药品犯罪侦查支队、出入境管理支队、特巡警支队、监所管理支队、警务保障部、交通管理支队、法制支队、禁毒支队、科技信息化支队等机构（涉密部门不公开），分别承担有关业务工作。所属单位0个。（其中：交通管理支队为一级预算单位）。
（三）重点工作概述
2026年，全市公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次会议精神，以“强治理”为重点，对标全省公安机关总体思路，落实“五个必须”的基本要求和“六项重点任务”，迭代升级铁军建设“一条主线”、主战主防“两个重点”、安全稳定“五个体系”、基础保障“四个支撑”，坚定不移防风险、保安全、护稳定、促发展，努力为“十五五”开局创造安全稳定的政治社会环境。
二、预算单位基本情况
临沧市公安局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况略。
离退休人员158人，其中：离休0人，退休158人。
车辆编制47辆，实有车辆47辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入164918902.39元，其中：一般公共预算160538902.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入1110000元，附属单位上缴收入0元，其他收入3270000元。
与上年对比减少36932745.87元，下降18.3%，主要原因是2026年工作任务调整，部分专项工作经费较往年减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入160538902.39元，其中:本年收入160538902.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款160538902.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少37103288.63元，下降18.77%。减少原因是2026年工作情况调整，部分专项工作经费较往年减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出164918902.39元。财政拨款安排支出160538902.39元，其中：基本支出84155902.39元，与上年对比增加1121611.37元，增长1.35%，主要原因是人员工资调整，工资基数提高，按标准测算的基本支出经费增加；项目支出76383000元，与上年对比减少38224900，下降33.35%。主要原因是结合实际工作任务及项目成熟度，为保障执法办案需要，项目支出有所调整。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）204类-公共安全支出-公安-行政运行59710161.6元，主要用于民警工资福利和一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费等支出。
（二）204类-公共安全支出-公安-一般行政管理事务26723600元，主要用于：拘押收教场所管理、警犬繁育及驯养、警务辅助人员支出及各项爱警暖警工作等。
（三）204类-公共安全支出-公安-执法办案12682600元，主要用于：各项执法办案及维稳重点工作。
（四）204类-公共安全支出-公安-事业运行1171961.56元，主要用于：事业人员工资福利和一般公用经费等支出。
（五）204类-公共安全支出-公安-其他公安支出36976800元，主要用途涉密。
（六）208类-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3543235.2元，主要用于：机关离退休人员工资福利支出及公用经费支出。
（七）208类-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7528269.94元，主要用于：缴纳民警职工基本养老保险。
（八）208类-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤136815元，主要用于为遗属提供经济保障。
（九）210类-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3274006.89元，主要用于缴纳民警职工基本医疗保险费。
（十）210类-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗66662.89元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险费。
（十一）210类-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1722410.61元，主要用于市公安局公务员医疗补助支出。
（十二）210类-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出225839.37元，主要用于民警职工及事业人员大病医疗保险支出。
（十三）221类-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6776539.33元，主要用于缴存民警职工住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2026年临沧市公安局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2026年临沧市公安局市对下专项转移支付16020000元，其中社区戒毒（康复）专职人员经费1020000元；市对县区保障机制奖补资金15000000元。主要用于保障社区戒毒（康复）专职人员相关经费、各县（区）留置看护辅警经费。
（三）经济社会事业发展事项
2026年临沧市公安局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市公安局2026年三公经费合计1605000元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市公安局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算755000元、较上年减少50000元，下降6.21%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
临沧市公安局2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
临沧市公安局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为50000元，较上年减少50000元，下降50%，国内公务接待批次为68次，共计接待513人次。
减少的原因是深入学习贯彻中央八项规定及其实施细则精神，严格落实过紧日子要求，进一步严格公务接待审批，压减公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费
临沧市公安局2026年公务用车购置及运行维护费为705000元，较上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费705000元，较上年相比无增减变化。
（二）上级资金
临沧市公安局2026年上级资金“三公”经费预算850000元，较上年减少399800元，下降31.99%，减少的原因是落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。
（三）自有资金
临沧市公安局2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年相比无增减变化。
（四）非财政拨款
临沧市公安局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年相比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
临沧市公安局重点项目预算的绩效目标涉密，如有需要可依法申请查阅。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市公安局2026年机关运行经费安排7064335.8元，与上年对比减少72243.09元，下降1%。减少的主要原因是2026年退休人员增加，相应减少了机关运行经费。以上经费主要用于局机关正常运转的日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
临沧市公安局2026年委托业务费安排8553700元，与上年对比增加3397700元，增长39.72%，主要原因是根据年度重点工作，结合实际工作需要，据实调整委托业务费年度预算。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，临沧市公安局资产总额380553265.7元，其中，流动资产28934055.08元，固定资产净值308300736.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程21004179.33元，无形资产22314294.51元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2882050.15元，其中固定资产增加15214759.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）2026年预算公开表空表说明
1.本单位《2026年部门政府性基金预算支出预算表》预算06表无数据，公开表格为空。
2.本单位《2026年部门政府采购预算表》预算07表无数据，公开表格为空。
3.本单位《2026年部门购买服务预算表》预算08表无数据，公开表格为空。
4.本单位《2026年新增资产配置表》预算10表无数据，公开表格为空。
5.本单位《2026年转移支付补助项目支出预算表》预算11表无数据，公开表格为空。
滇公网安备53090202000021