附件1

中国共产党临沧市委员会党史研究室

2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党临沧市委员会党史研究室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党临沧市委员会党史研究室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中国共产党临沧市委员会党史研究室

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党临沧市委员会党史研究室在市委的领导下，主要履行以下职责。

1.负责贯彻落实中央党史工作方针、政策及省委、市委关于党史工作的决策和指示，贯彻党和国家地方志工作的方针、政策及法规，落实省、市有关地方志工作部署；拟订全市党史工作规划和地方志工作规划并组织实施。

2.负责制定临沧党史基本著作编纂规划，组织编纂《中共临沧历史》；承担中共临沧历史资料的征集、整理和编纂工作，编写临沧党史专题资料、重要文献和重要党史口述资料、重要党史人物回忆录；总结党在临沧的历史经验，组织资政专题研究，发挥党史“以史鉴今、资政育人”的作用；负责全市中共党史资料和地情资料信息库的建设管理与开发利用。

3.负责制定临沧市地方志编纂规划，组织编纂《临沧市志》；负责县（区）志以及市级部门志、专业志的编纂业务指导；督促和指导全市地方志工作，终审县（区）志和市级部门志、专业志；搜集、整理和保存地方志文献；组织开展地方志理论研究、学术交流活动和地方志编纂业务培训。

4.负责组织开展中共临沧历史的宣传教育活动，编写、出版、发行中共临沧历史学习教材、读物，制作、发行党史题材音像作品；组织开展以中共历史为主的“四史”宣讲活动，服务党史学习教育常态化长效化；组织开展重大党史纪念活动。

5.负责办理涉及中共临沧历史、临沧市地方志工作的重要事项，负责处理涉及中共临沧历史、临沧市地方志问题的来信来访，负责中共临沧重大历史问题的史实认定，为市委、市人民政府处理有关历史遗留问题提供历史依据和意见建议；对涉及中共临沧历史、临沧市地方志题材的重要出版物、影视作品、展览等进行审核。

6.负责制定全市革命遗址和纪念设施工作规划，负责革命遗址项目和党史宣传引导资金项目申报；指导县（区）实施项目并开发利用已建成革命遗址项目。

7.负责整合全市史志资源，组织开展史志系统以及行业、部门间学术交流研讨活动；负责对中共临沧历史、临沧市地方志重要事件、人物的宣传进行指导；负责组织评定史志科研成果；负责推进全市史志数字化、信息化建设。

8.承担临沧市地方志编纂委员会日常工作。

9.完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中国共产党临沧市委员会党史研究室经编制部门批准参照公务员管理，为市本级全额拨款单位，是中国共产党临沧市委员会直属公益一类事业单位，为正处级，加挂临沧市地方志编纂委员会办公室牌子。按照共产党机关核算经费（功能分类款代码。20131），执行行政单位会计制度。本单位共设置5个内设机构，包括：综合科、征集研究科、地方志科、年鉴科、宣传教育科，与去年同期相比持平。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年市委党史研究室围绕“存史、资政、育人”主责主业，聚焦服务党委政府中心工作，推动党史研究、志鉴编纂、宣传教育、资政服务、革命遗址保护利用等各项工作提质增效，为“十五五”开好局、起好步贡献党史和方志部门力量。推进党史著作编写，有序开展《中国共产党临沧历史第三卷（1978—2012）》编写与第四卷专题研究，适时修订改版第一、二卷，公开出版《中国共产党百年临沧大事记（1921—2021年）》，高质量承编《中共临沧市委工作纪要（2025）》。深化专题资政研究，编纂《“三好”临沧五年回眸》，聚焦“三大经济”等课题形成系列决策参考成果。加强党史资料征编，重点征集多领域史料及口述史资料，配合完成30条党史短视频相关文本与照片工作。精编志鉴书籍，做好《临沧市扶贫志》出版推广及县（区）后续指导，2026年完成《临沧市全面小康志》资料整理，配合省志办完成相关民族志编修，夯实第三轮《临沧市志》编修基础，提升《临沧年鉴2026》编纂质量。深化宣传育人，紧扣重要节点开展党史宣讲“七进”活动，全年宣讲不少于10场次；管好“临沧党史”微信公众号，全年发布信息不低于50条，落实“三审三校”及意识形态工作要求；完成2个革命遗址保护整改问题，推进党史展览馆陈列布展，申报争取相关遗址馆补助资金40万元以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中参公单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下。

在职人员编制15人，其中：事业编制15人（含周转1名）。在职实有13人，其中。财政全额保障13人。

离退休人员18人，其中:离休0人，退休18人。与去年同期相比持平。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。与去年同期相比车辆编制减少1辆，在编实有车辆减少1辆，因机构改革单位合并划拨1辆至市机关事务中心。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4060776.92元，其中。一般公共预算4060776.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少188086.51元，下降4.43%，主要原因：在职实有人数减少，结合单位实际人员经费核算标准和公用经费开支需求，对预算进行精细化核减，经费安排更贴合实际工作开展需要；结合年度重点工作调整，优化项目经费结构，压缩非核心项目开支，聚焦主责主业保障重点项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4060776.92元，其中。本年收入4060776.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4060776.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少188086.51元，下降4.43%，主要原因：在职实有人数减少，结合单位实际人员经费核算标准和公用经费开支需求，对预算进行精细化核减，经费安排更贴合实际工作开展需要。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4060776.92元。财政拨款安排支出4060776.92元，其中。基本支出3162776.92元，与上年对比减少26086.51元，下降0.82%，主要原因：在职实有人数减少，结合单位实际人员经费核算标准和公用经费开支需求，对预算进行精细化核减，经费安排更贴合实际工作开展需要；项目支出898000.00元，与上年相比减少162000.00元，下降15.28%，主要原因：结合年度重点工作调整，优化项目经费结构，压缩非核心项目开支，聚焦主责主业保障重点项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013101一般公共服务支出——党委办公厅（室）及相关机构事务——行政运行2021980.90元。主要用于人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出，以及办公费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、培训费、公务接待费等日常公用经费支出。

2013102一般公共服务支出——党委办公厅（室）及相关机构事务——一般行政管理事务898000.00元。主要用于中共党史研究室专项工作经费、临沧年鉴经费、《中共临沧市委工作纪要》经费、《中国共产党临沧历史》编写经费、地方志办公室工作经费、临沧党史展览馆陈列布展经费等项目的办公费、印刷费、劳务费、培训费、差旅费等支出。

2080501社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——行政单位离退休436365.60元。主要用于支付退休人员退休费、退休公用经费。

2080505社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出261951.84元。主要用于缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险费。

2101101卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗116241.13元。主要用于缴纳在职人员职工基本医疗保险费。

2101103卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助84755.97元。主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助费用。

2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出11458.40元。主要用于缴纳在职人员大病保险等其他社会保障医疗相关费用。

2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金230023.08元。主要用于缴纳在职人员住房公积金财政补助部分。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产党临沧市委员会党史研究室2026年无市对下专项转移支付预算安排，无对应功能科目资金列支。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额100000.00元，其中。政府采购货物预算0元、政府采购服务预算100000.00元、政府采购工程预算0元。该采购项目为临沧党史展览馆陈列布展经费对应的其他展览服务采购，资金来源为一般公共预算拨款。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党临沧市委员会党史研究室2026年“三公”经费合计17000.00元，其中。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

本部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算17000.00元、较上年减少15000.00元，下降46.88%，具体变动情况如下。

1.因公出国（境）费

本部门2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年无因公出国（境）工作计划，继续严格执行因公出国（境）经费从严管控的相关要求。

2.公务接待费

本部门2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为2000.00元，较上年增加0元，增长0%，与上年持平，国内公务接待批次及人次根据年度业务工作安排合理核定，国内公务接待批次为3次，预计接待15人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，持续从严控制公务接待规模、次数和开支标准，公务接待费主要用于接待上级党史研究室、地方志办公室及各县（区）史志工作部门公务活动，预算保持与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费

本部门2026年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年减少15000.00元，下降50%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000.00元，较上年减少15000.00元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：在编实有车辆减少1辆，因机构改革单位合并划拨1辆至市机关事务中心。本年无公务用车购置计划，进一步优化公务用车使用管理，加强车辆燃油、维修、保险等开支管控，提高车辆使用效率，结合实际用车需求合理核减运行维护费预算。

（二）上级资金

中国共产党临沧市委员会党史研究室2026年上级资金“三公”经费预算0元，与上年持平。

（三）自有资金

中国共产党临沧市委员会党史研究室2026年自有资金“三公”经费预算0元，与上年持平。

（四）非财政拨款

中国共产党临沧市委员会党史研究室2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本部门项目支出预算898000.00元，共涉及6个重点项目，各项目预算及绩效目标如下。

（一）《中共临沧市委工作纪要》经费80000.00元。记录全市各部门、各县（区）重点工作、重大活动、重要事件和发展成就，突显年度工作特点和地方特色；年度内印刷数量≥200册，成书质量合格率≥95%，年底前完成编纂，赠阅单位≥130个，读者满意度≥95%。

（二）《中国共产党临沧历史》编写经费30000.00元。完成《中共临沧地方史（一、二合卷）》改写为《中国共产党临沧历史（第一、二卷）》的改写和印制校对稿，启动第三卷上编大纲及专题资料收集；年度内开展业务培训1次，收集资料字数≥20万字、图片≥100张，书稿质量合格率≥95%，参训人员满意度≥95%。

（三）地方志办公室工作经费320000.00元。开展地方志资料征集、《临沧市全面小康志》编纂，组织业务培训、指导县（区）志书编纂，完成报审志书终审批复；年度内召开全市史志工作会议≥1次，到县区业务指导≥1次，预算执行进度按期推进，提供地情资料查阅服务效果良好，参会人员、读者满意度均≥95%。

（四）临沧党史展览馆陈列布展经费100000.00元。完成临沧党史展览馆陈列布展（第二期）工作；年度内布置电教室1个、展板≥50个、展柜≥15组，2026年12月31日前完成布展，史料文物保管利用条件良好，人员满意度≥95%。

（五）临沧年鉴经费230000.00元。编辑出版发行《临沧年鉴2026》，指导督促八县（区）年鉴编辑出版；年度内印刷500册，收集资料字数≥250万字，成书质量合格率≥95%，阅读人数≥1000人，读者满意度≥95%。

（六）中共党史研究室专项工作经费138000.00元。征编党史资料书籍、开展党史资政专题研究和“四史”下乡宣讲，指导县（区）革命遗址保护利用；年度内《临沧“三边三好”五年回眸》印刷数≥500本，举办“四史”下乡宣讲≥10场次，2026年12月31日前完成宣讲，党史宣传效果良好，宣讲听众满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2026年机关运行经费安排230581.90元，与上年256151.12元对比，减少25569.22元，下降9.98%，主要原因：在职实有人数减少，进一步压缩机关日常非必要公用经费开支，优化办公费、交通费等经费使用结构，结合单位实际工作开展情况，对公用经费进行精细化核减，同时提高经费使用效率，确保机关正常运转。机关运行经费主要用于办公费、培训费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常办公运转支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

本部门2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因：本年度无委托外部单位开展专项业务的工作安排，因此未列支委托业务费预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门资产总额415202.61元，其中，流动资产45547.3元，固定资产345895.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产23759.62元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少127143.85元，其中固定资产减少100182.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值238586元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。