共青团临沧市委2026年预算公开目录
第一部分 共青团临沧市委2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 共青团临沧市委2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产主义青年团临沧市委员会
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.领导全市共青团工作；负责市青联、市少工委日常工作;指导全市青少年社会团体工作。
2.负责全市青少年思想政治引领工作，承担引导青少年感党恩、听党话、跟党走的政治任务；指导并组织全市青少年思想政治教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰、推荐优秀青年；指导网上共青团建设。
3.负责全市团组织建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面；协助党组织管理团的干部；指导全市团员队伍建设。
4.组织全市团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市人民政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。
5.参与促进青少年发展和权益维护的规划、政策措施的起草和实施工作，协助市委、市人民政府或受委托处理、协调与青少年发展和权益维护相关事务。
6.负责全市青年统战工作；开展全市青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。
7.调查青年思想动态和青年工作现状，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展问题，为市委、市人民政府决策提供依据。
8.承担“希望工程”建设相关工作；管理所属事业单位；指导全市青少年事务社会工作专业人才队伍建设。
9.完成市委、市人民政府和上级团组织交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我单位设置3个内设机构，包括：办公室、青年发展部、学少部。下设正科级公益一类事业单位1个（临沧市青少年服务中心）。
（三）重点工作概述
2026年的总体思路是：共青团临沧市委将以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想、考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，主动融入和服务市委、市政府中心工作，主动想、扎实干、看效果，重点在以下几方面抓好落实。
1.强化青少年思想引领，引导广大青少年更加坚定理想信念。一是全面学习贯彻党的二十届四中全会精神，通过主题团（队）日、专题学习掀起热潮，以宣讲微视频等形式分层分类宣讲，打造特色宣讲品牌。二是多形式组织青年学习，打造品牌夜校，举办“青社学堂”及读书会。三是构建宣传立体矩阵，选树优秀青年典型，展现青少年风采。
2.凝聚青年力量，动员青年更加挺膺担当。一是推动青年创业兴乡行动更见实效。聚焦乡村全面振兴，积极培育乡村青年人才，推动青年返乡创业。二是组织青年人才建功，加强青年突击队、青年志愿者等队伍建设，挖掘并培养科技创新、民族团结、卫国戍边、电商直播等各领域青年人才，搭建青年建功立业的平台。三是强化“返家乡”“扬帆计划”等寒暑假实践活动，“红领巾课堂”假期公益班等载体，丰富平台载体建设，创新服务内容与方式，更好地服务青年干事创业。
3.强化服务保障，助推青年更好成长成才。一是扎实做好青年创业就业服务保障。一是做好青年创业就业服务，发挥青企（创）协、青创园等平台作用，联动多部门为青年创业就业提供支持。二是优化青少年成长服务，用好12355服务台，强化心理健康、法律服务人才队伍建设。三是落实权益保障，落实未成年人保护制度，加强法治与自护教育，畅通诉求渠道。四是关爱特殊青少年群体，联动多部门关爱帮扶留守、困境等青少年，扩大“伙伴计划”成效，推动关爱服务专业化、社会化。
4.巩固基层基础，推动团组织更加坚强有力。一是加强组织建设，提升传统领域团建质量，推动新兴领域从“有形覆盖”向“有效覆盖”，建立快递、交通、卫生等行业团工委。二是抓好边境团建长廊建设，务实推进并总结经验，发挥典型引领作用。三是强化全面从严治团，对标全面从严治党的要求，推进全面从严管团治团向纵深发展。四是贯通党团队一体化育人链条，落实党建带团建机制，争取党委支持，深化县（区）群团联盟改革，加强团教协作，推动少先队工作高质量发展。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：群团机关使用事业编制参照公务员管理7人，事业编制3人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入9,933,723.27元，其中：一般公共预算9,933,723.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年9,959,182.67元对比，减少25,459.4元，降幅0.26%，主要原因为：在职在编人数较上年减少1人，人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入9,933,723.27元，其中:本年收入9,933,723.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,933,723.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年9,959,182.67元对比，减少25,459.4元，降幅0.26%，主要原因为：在职在编人数较上年减少1人，人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出9,933,723.27元。财政拨款安排支出9,933,723.27元，其中：基本支出1,883,723.27元，与上年1,962,182.67元相比，减少78,459.4元，降幅4%，主要原因为：在职在编人数较上年减少1人，人员经费减少；项目支出8,050,000元,与上年7,997,000元相比，增加53,000元，增幅0.66%，主要原因为：2026年大学生志愿者人数较2025年增加20人，大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者生活补助专项经费增加20万元；2026年减少市青少年活动中心租金项目，经费147,000元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。其中：一般公共服务支出9,476,687.82元，占总支出的95.40%，主要用于人员工资、公用经费及共青团专项工作经费；社会保障和就业支出182,308.80元，占总支出的1.84%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出120,001.29元，占总支出的1.21%，主要用于单位医疗支出。住房保障支出154,725.36元，占总支出的1.56%，主要用于单位公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
2026年，市对下专项转移支付项目支出6,390,000元，全部为大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者生活补助专项经费。根据名额分配相关文件，按照《共青团临沧市委、临沧市财政局关于印发<临沧市大学生志愿服务西部计划资金管理办法>的通知》（临团市联字〔2024〕14号）中“地方项目补助资金标准为每人每年3万元，由省、市、县（区）三级财政按照各三分之一的比例承担”精神规定，临沧市2025—2026年度志愿者生活补助为：639人×1年×10000元/人/年=6,390,000元。其中：临翔区1,050,000元，云县1,000,000元，凤庆县1,100,000元，永德县750,000元，镇康县530,000元，耿马县670,000元，沧源县620,000元，双江县670,000元。
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额155,000元，其中：政府采购货物预算85,000元、政府采购服务预算70,000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2026年合计87,000元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
我单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算87000元，较上年无变化，具体情况如下：
1、因公出国（境）费
我单位2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款10,000元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）2人次。
2、公务接待费
我单位2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为10,000元，较上年无变化，国内公务接待批次为10批次，共计接待50人次。
3、公务用车购置及运行维护费
我单位2026年公务用车购置及运行维护费为67,000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费67,000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
（二）上级资金
我单位2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。
（三）自有资金
我单位2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。
（四）非财政拨款
我单位2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）共青团专项工作经费
根据《中共临沧市委办公室关于印发<共青团临沧市委改革实施方案>的通知》文件精神“政府要建立青少年事业发展经费保障制度，各级财政在年度预算中要根据本地常住青少年人数和工作量，按照人均1元的标准安排本级团委工作经费”，经统计，我市目前有7至45周岁的青少年数约为166万人，故共青团专项工作经费预算1,660,000元。
此项目资金的绩效目标为：根据市委、市政府的中心工作和团省委的部署，团结和带领广大团员青年充分发挥生力军和突击队作用，完成共青团职能职责的相关工作，引导广大青少年健康成长，带领广大团员青年为推动临沧高质量发展贡献青春力量。
具体绩效指标为：召开会议3次以上，开展培训3次以上，开展志愿服务3次以上，引导教育青少年10万人次以上，全市综合考评结果“良好”及以上，工作任务完成及时率90%以上，组织动员团员青年发挥作用5万人次以上，联系服务青少年5晚人次以上，青年对共青团工作的满意度90%以上。
（二）大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者生活补助专项经费
此项目资金的绩效目标为：一是面向全市，根据省级分配的名额向各县区招募639名地方项目志愿者，到我市基层从事为期1—3年的乡村教育、服务乡村建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理等志愿服务工作；二是做好地方项目志愿者的招募、体检、配岗、培训、补录、岗位调整、日常事务管理等工作，保障志愿者工作生活补贴、保险缴纳的落实，解读相关政策，完善机制，主动与教育、财政、人社等单位加强沟通，做好统筹协调，推动落实有关志愿者的支持政策，做好西部计划的宣传工作。三是加强对西部计划志愿者的人文关怀和生活关心，帮助解决志愿者面临的现实问题。四是加强与志愿者的沟通和管理，做好舆论引导工作，引导志愿者积极构建清朗网络空间，传播正能量。
具体绩效指标为：完成639名志愿者生活补助金的发放，三级财政补助足额发放率达100%，大学生志愿者服务期满后就业率85%以上，志愿者对服务单位满意度95%以上，服务地对志愿者满意度95%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2026年机关运行经费安排147,403.24元，与上年159,414.08元对比，减少12,010.84元，减幅7.53%，主要原因为：参照公务员管理事业人员减少1人，行政运行经费减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
我单位2026年委托业务费安排20,000元，与上年对比无变化，主要用于会计代理服务、档案整理服务等费用。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，我单位资产总额402,612.74元，其中，流动资产6,477.48元，固定资产393,832.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,303元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少191,403.06元，其中固定资产减少91,109.44元，流动资产减少99,705.62元，无形资产减588元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。
滇公网安备53090202000021