临沧市残疾人联合会2026年预算公开目录

第一部分 临沧市残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市残疾人联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是经临沧市人民政府批准和国家法律确认的残疾人事业团体，机构规格为正处级。

主要职责是：一是宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。二是沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务。三是参与研究、制定和实施残疾人事业的政策规划，协助政府研究制定和实施残疾人事业发展规划，履行综合协调、咨询服务职责。四是负责宣传残疾人事业，开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作。五是负责指导、监督和管理全市各类残疾人社会组织，负责残疾人证发放和使用的管理、监督，配合相关部门做好残疾人就业保障金征收、管理、使用，组织开展残疾人事业的对外交流与合作。六是承担临沧市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。七是完成市委、市人民政府及云南省残疾人联合会机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复维权科、宣教就业科。

1.办公室。负责机关日常运转，承担党建、党风廉政、意识形态、机要保密、档案、财务、办文办会、干部人事、后勤保障等工作; 负责起草综合性材料及内部规章制度并监督实施;指导基层残联组织规范化建设工作；管理和指导各类残疾人专门协会的日常工作；开展残疾人事业的对外交流与合作事务；完成领导交办的其他工作任务。

2.康复维权科。负责组织制定和实施临沧市残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；负责残疾人用品用具配发和管理服务；开展残疾预防辅导工作；负责残疾人康复的组织管理、技术指导及社区康复服务网络建设，组织实施残疾人社区康复；组织开展残疾人心理健康服务；指导和协调有关部门开展残疾人复查、鉴定，负责残疾人证管理和监督工作；负责调查残疾人基本状况；依法维护残疾人合法权益；指导和管理残疾人法律援助工作；负责残疾人信访工作；配合有关部门开展无障碍环境建设和信息交流无障碍工作；负责组织实施重度残疾人家庭无障碍改造工作；监督指导各项惠残助残政策的落实；完成领导交办的其他工作任务。

3.宣教就业科。负责宣传国家发展残疾人事业的方针、政策，协调有关部门为残疾人提供特需读物和精神文化产品；组织开展残疾人文化、体育活动及各类助残活动；负责管理和发展残疾人体育事业；协助有关部门制定和实施残疾人教育工作计划，促进残疾人教育，开展残疾人职业培训，组织开展扶残助学活动，实施残疾人助学项目；负责手语的推广及培训工作；协助有关部门制定并实施残疾人优惠政策，开展残疾人社会保障工作；负责残疾人托养照护服务工作；指导和协调残疾人就业服务机构的业务工作；协助就业相关部门制定残疾人就业计划，组织实施按比例安排残疾人就业，扶持残疾人自主创业就业。完成领导交办的其他工作任务。所属单位0个。    

（三）重点工作概述

1.全面落实残疾人社会保障政策。一是加大对困难残疾人的兜底保障力度，推动重度残疾人纳入最低生活保障政策的落实。协同民政部门、人力资源社会保障部门落实残疾人社会保障沟通协调和督导机制，推进数据共享和复核督导工作，提升残疾人两项补贴和残疾人参加城乡居民基本养老保险精准管理水平。二是实施好“阳光家园计划”项目，至少为1000名残疾人提供居家托养照护服务；探索残疾人托养中心规范运营指导工作，让更多残疾人得到托养照护服务。三是持续做好残疾考生报考普通高校和录取工作；争取各方力量，积极开展扶残助学活动，继续实施好云南省彩票公益金残疾人助学项目。

2.持续推进精准康复行动。一是严格落实残疾儿童康复救助制度，加大残疾儿童康复救助工作。三是加强康复服务，确保残疾人基本康复服务率、辅助器具适配率均不低于95%。三是坚持“救早救小、应救尽救”和尽力而为、量力而行的原则，精准适配不同年龄段差异化需求，提升救助精准度。四是建立健全残疾儿童家长心理危机干预、严重精神障碍患者服务机制，为残疾人及家属、工作者提供心理疏导。深化残疾人家庭医生签约服务，全面提升服务质效。 

3.千方百计促进残疾人就业创业。全面贯彻落实好《云南省促进残疾人就业三年行动实施方案》，完成城乡新增残疾人就业年度目标任务。一是开展“访企拓岗促就业”行动，持续推进党政机关、事业单位、国有企业带头安置残疾人就业，引导民营企业积极安置残疾人就业。二是实施高校残疾人大学生帮扶行动，做好83名高校残疾人毕业生就业帮扶工作；加强毕业生就业信息采集，完善“一人一策”就业服务档案和全链条服务，确保应届高校残疾人毕业生就业率达到80%以上。三是依法推进按比例就业工作，做好用人单位按比例安排残疾人年审和“跨省通办”残疾人按比例就业年审联网认证工作。四是拓展残疾人就业新业态与新渠道，落实好助残就业“十百千万工程”，努力打造残疾妇女“美丽工坊”、“残疾人辅助性就业机构”、“非遗进校园”等就业创业品牌。五是以“市场”为导向，推行“先对接、后培训”的培训模式，开展“订单式”“定向式”技能培训；实施好农村困难残疾人实用技术培训项目，切实提高困难残疾人家庭的发展和增收能力。五是挖掘培训职业技能苗子，组队参加第八届云南省残疾人职业技能大赛，力争有所突破。六是开展盲人医疗按摩管理，推动盲人保健按摩规范化，举办盲人保健按摩师技能提升培训班，年内完成新增盲人机构规范化建设2家，完成38家盲人按摩机构的年审工作。

4.丰富残疾人文化体育生活。一是加强残疾人宣传文化工作，围绕残疾人事业年度重点工作和重大活动、重要节点，开展形式多样的主题宣传和文化活动；维护好“临沧市残疾人联合会”微信公众号，持续打造“自立自强故事汇”品牌；组织开展第36次全国助残日活动、“全国残疾人文化周”、残疾人文化进社区等残疾人群众性文化活动。二是认真谋划并积极选拔、组织运动员集训并参加云南省第十三届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会；认真筹备承办全省残疾人健身周活动，并组织开展我市全国特奥日活动；统筹推进残疾人康复健身示范点改造提升。

5.夯实残疾人基础工作。一是全面开展纠治全市纠治残疾人残疾等级评定不精准问题，加强残疾人证管理服务工作。二是常态化开展法治宣传教育，推进残疾人法律援助全覆盖；依托“12345”热线、网上信访等平台，高效处置信访事宜，提升矛盾纠纷化解法治化水平；加大困难残疾人临时救助力度，健全突发公共事件中残疾人急难救助机制，切实保障残疾人平等参与社会生活的权利。三是重点聚焦易返贫致贫监测户、一户多残、就业年龄段残疾人等特殊困难家庭，实施好困难重度残疾人家庭无障碍改造项目，年内完成800户改造任务。四是加强市残疾人康复中心的运营管理，督促临沧恒为康医院有限公司按照《合同书》约定，逐步开展残疾人康复服务；采取“送出去”“请进来”的方式，加强残疾人康复人才培养，不断提升康复业务能力；建立健全规章制度，加强常态化监督管理，确保市残疾人康复中心规范化运营。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,297,464.02元，其中：一般公共预算5,877,464.02元，政府性基金1,420,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加190,995.70元，同比增长2.69%。主要原因：一是人员增加，人员经费增加；二是新增组织残疾人运动员集训并组队参加省第十三届残运会暨第七届特奥会项目，促进残疾人体育事业的发展，项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,297,464.02元，其中:本年收入7,297,464.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,877,464.02元，政府性基金预算财政拨款1,420,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加190,995.70元，同比增长2.69%。主要原因：一是人员增加，人员经费增加；二是新增组织残疾人运动员集训并组队参加省第十三届残运会暨第七届特奥会项目，促进残疾人体育事业的发展，项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,297,464.02元。财政拨款安排支出7,297,464.02元，其中：基本支出4,762,464.02元，与上年对比增加469,595.70元，同比增长10.94%，主要原因是人员增加，人员经费增加；项目支出1,115,000.00元，与上年对比减少1,498,600.00元，同比减少主要原因是财政安排残疾人事业发展补助资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208社会保障和就业支出5,196,372.27元。主要用于20805行政事业单位养老支出630,824.84元，其中：2080501行政单位离退休支出182,185.80元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出448,639.04元。20808抚恤8,962.20元，其中:2080801死亡抚恤8,962.20元。20811残疾人事业4,556,585.23元,其中:2081101行政运行3441585.23元，2081105 残疾人就业795,000.00元，2081199其他残疾人事业支出320,000.00元。

2.210卫生健康支出312,835.39元。主要用于21011行政事业单位医疗支出。其中：2101101行政单位医疗128,668.69元；2101102事业单位医疗70,414.89元；2101103公务员医疗补助缴费99,959.82元；2101199其他行政事业单位医疗支出13,791.99元。

3.221住房保障支出368,256.36元。主要用于22102住房改革支出。主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

4.229其他支出1,420,000.00元。主要用于22960彩票公益金安排的支出。

五、市对下专项转移支付情况

对下专项转移支付2081105残疾人就业支出430,000.00元（一般公共预算），主要用于助残就业扶持行动，凤庆县转移支付50,000.00元；云县转移支付50,000.00元；临翔区转移支付100,000.00元；永德县转移支付50,000.00元；镇康县转移支付50,000.00元；双江县转移支付60,000.00元；耿马县转移支付50,000.00元；沧源县转移支付50,000.00元。主要用途：扶持残疾人就业创业户、扶持规范化建设盲人保健按摩机构。2081104残疾人康复支出30,000.00元（政府性基金），临翔区转移支付30,000.00元。主要用途：残疾儿童康复救助。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1,033,300元，其中：政府采购货物预算4,000.00元、政府采购服务预算1,029,300.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市残疾人联合会2026年三公经费合计35,000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

 临沧市残疾人联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算35,000.00元、较上年减少13,000.00元，下降27.08%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

临沧市残疾人联合会2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

临沧市残疾人联合会2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为5,000.00元，较上年减少13,000.00元，下降72.22%，国内公务接待批次为13次，共计接待56人次。增加的原因为开展社会助残等工作，公务接待批次及人员较上年有所增加。

3、公务用车购置及运行维护费

临沧市残疾人联合会2026年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年预算数相比无增减。本单位严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车的相关规定，从严控制公务用车运行维护费。

（二）上级资金

 临沧市残疾人联合会2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

 临沧市残疾人联合会2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

 临沧市残疾人联合会2026年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“助残就业扶持行动”项目2026年预算绩效目标：

1.做好临沧市“助残就业扶持行动”项目工作，投入资金430,000.00元，认定市级残疾人就业创业户40户，补助标准:10,000.00元/户；完成盲人保健按摩机构规范化建设3家，补助标准:10,000.00元/户。

2.被扶持的残疾人就业创业户条件得到改善；按照云南省盲人保健按摩机构规范化建设量化分级工作标准执行，扶持建设盲人按摩机构合格率不低于90%。

3.接受扶持的残疾人及其家属满意度不低于90%。

(二)残疾人就业培训项目2026年预算绩效目标：

1.开展残疾人职业技能培训（选拔参赛选手培训），培训人数不少于40人，培训天数11天，投入资金132,000.00元 ；组队参加第八届云南省残疾人职业技能大赛，赛前培训：培训人数不少于20人，培训天数30天，投入资金180,000.00元；组队参赛，代表队人数不少于24人，投入资金53,000.00元。共计365,000.00元。

2.通过残疾人职业技能培训，使残疾人创业就业能力有所提高。

3.接受培训学员的满意度不低于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市残疾人联合会2026年机关运行经费安排317,320.04元，与上年对比增加25,156.36元，同比增长8.6%。主要原因是人员增加，增加。部门机关运行经费主要用于：办公费:14,800.00元，公务接待费5,000.00元，工会经费26,222.88元，培训费19,667.16元，公务用车运行维护费30,000.00元，其他交通费用153,600.00元，其他商品和服务支出68,030.00元,主要保障机关日常办公运转、日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市残疾人联合会2026年委托业务费安排1,153,445.00元，与上年对比增加522,945.00元，同比增长82.94%，主要原因是新增组织残疾人运动员集训并组队参加省第十三届残运会暨第七届特奥会项目，项目经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市残疾人联合会资产总额35,134,409.09元，其中，流动资产3,756,250.19元，固定资产31,378,158.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,080元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,865,681.64元，其中固定资产增加26,279,574.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产140平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）2026年预算公开表空表说明

临沧市残疾人联合会2026年部门预算表的空表情况说明：1.政府购买服务预算表：本单位2026年不涉及此内容；2.新增资产配置表：本单位2026年不涉及此内容。3.转移支付补助项目支出预算表：本单位2026年不涉及此内容。