临沧市搬迁安置办公室2026年预算公开目录
第一部分 临沧市搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市搬迁安置办公室2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市搬迁安置办公室2026年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要工作职责：(一)负责宣传贯彻执行国家和省有关大中型水利水电工程移民安置工作的法律法规和政策，研究拟定贯彻实施意见并组织实施。(二)负责市内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的管理、监督、协调和服务工作。指导、协调项目法人和县(区)人民政府开展移民安置规划大纲、移民安置规划的编制工作，并按照有关规定对编制过程进行监督。(三)负责审核中型水利水电工程实物指标调查细则移民安置规划大纲和移民安置规划。配合和指导县(区)做好大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作。(四)负责对各县(区)移民安置规划的实施情况进行监督检查，组织有关部门按规定实施移民安置工作验收。(五)负责编制大中型水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划。(六)负责对移民安置资金的宏观调控，提出大中型水库移民库区基金的调控、分配建议，负责对移民资金的使用进行监督检查;配合有关部门对移民资金进行审计。(七)负责指导各县(区)大中型水库移民后期扶持工作和小型水库移民帮扶工作;配合做好库区、移民安置区的社会稳定工作。(八)完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：综合科，规划安置科（行政审批科），后期扶持科，计划财务科，信访科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、加快小湾、糯扎渡水电站移民安置收口收尾工作。一是持续推进小湾、糯扎渡水电站移民安置收口收尾工作，加快推进小湾水电站项目、资金清理和档案整理。二是督促凤庆县搬迁安置办公室完成大团山等9个安置点污水处理工程建设决算审计。三是加快推进凤庆县24个库周非搬迁就地恢复生产安置移民村组基础设施项目施工图设计审查审批。四是开展临翔、双江、凤庆、永德、镇康和耿马县31个安置点基础设施修复项目技施设计。五是5月底前完成糯扎渡水电站临翔区邦东细腰子平掌安置点滑坡工程治理。
2、持续抓好移民后期扶持政策落实。一是加快推动2026年度获批41个计划项目前期工作。二是加快推进在建63个项目实施进度，切实强化重点项目监管。三是继续推进久拖不验遗留问题解决。四是加快推进“美丽家园·移民新村”建设。五是持续开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”问题整治“回头看”。六是督促县（区）政府严格落实后扶项目历史结存资金三年化解计划，保障后扶项目建设健康有序推进。
3、持续保障移民“两区”和谐稳定。一是制定历史遗留问题解决方案，排出时间表、任务清单，实现遗留问题“销账清零”。二是坚持源头治理，常态化开展矛盾风险隐患排查，持续深入开展重点领域、重点群体、重点人员、重点问题排查，践行新时代“枫桥经验”，最大限度从源头上避免和减少问题发生。三是认真抓好领导包保责任落实，把业务工作与信访维稳领导包保责任紧密结合、同频共振。四是落实普法宣传责任，选取部分移民安置区开展法律法规普及和政策宣传解读活动3次。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入4966478.04元，其中：一般公共预算3792478.04元，政府性基金370000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入804000元。
与上年对比增加422144.99元，其中：一般公共预算增加52144.99元，主要原因是增加人员工资及人才引进统计经费；政府性基金增加370000元，主要原因是增加化解历年结存后期扶持项目资金委托业务专项经费。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入4162478.04元，其中:本年收入4162478.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3792478.04元，政府性基金预算财政拨款370000元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加422144.99元，其中：一般公共预算增加52144.99元，主要原因是增加人员工资及人才引进统计经费；政府性基金增加370000元，主要原因是增加化解历年结存后期扶持项目资金委托业务专项经费。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出4966478.04元。财政拨款安排支出4162478.04元，其中：基本支出3655478.04元，与上年对比增加115144.99，主要原因是工资及保险增加；项目支出507000元，与上年对比增加307000元，主要原因是增加历年结存后期扶持项目资金委托业务专项经费370000万元、临沧市“人才招引三年行动计划”2025年招引统计经费10000元，开展后期扶持工作经费减少73000元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、2080501行政单位离退休支出205144.8元；
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出334717.76元；
3、2101101行政单位医疗支出148531.01元；
4、2101103公务员医疗补助支出80579.58元；
5、2101199其他行政事业单位医疗支出10783.97元；
6、2130199 其他农业农村支出10000元
7、2200101行政运行支出2583829.8元；
8、2210201住房公积金支出291891.12元；
9、2299999其他支出127000元；
10、2136699 其他大中型水库库区基金支出370000元。
单位资金支出804000元，其中：事业支出0元，事业单位经营支出0元，上级补助支出0元，附属单位补助支出0元，其他支出804000元。与上年对比增加0元。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无此预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额263760元，其中：政府采购货物预算25760元、政府采购服务预算238000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市搬迁安置办公室2026年三公经费合计47900元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市搬迁安置办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算31200元，较上年减少20800元，下降40%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
临沧市搬迁安置办公室2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2、公务接待费
临沧市搬迁安置办公室2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为1200元，较上年减少5800元，下降82.9%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。下降原因是落实“基层减负”政策，大力倡导提升数字化治理能力，调研方式从传统的实地调研转变成大数据分析，书面报送、视频会议等方式，从而上级调研次数减少。
3、公务用车购置及运行维护费
临沧市搬迁安置办公室2026年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年减少15000元，下降33.3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000元，较上年减少15000元，下降33.3%。下降原因是落实过“紧日子”的政策导向，普及无纸化等信息方式办公，从而公务出行的频次得以降低。
共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
（二）上级资金
临沧市搬迁安置办公室2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。
（三）自有资金
临沧市搬迁安置办公室2026年自有资金“三公”经费预算16700元，较上年减少8300元，下降33.2%，下降原因是落实“基层减负”政策，公务接待预算减少。
（四）非财政拨款
临沧市搬迁安置办公室2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。
八、重点项目预算绩效目标情况
历年结存后期扶持项目资金委托业务专项经费绩效目标：规划十五五后期扶持项目，开展2026年省办已批复后期扶持项目的技术评估和审查工作。
开展后期扶持工作经费绩效目标：持续抓好移民后期扶持政策贯彻落实。加快推动年度计划项目前期工作，科学编制移民后期扶持“十五五”规划。积极向上争取中央和省级后扶资金支持。
糯扎渡水电站管理机构实施管理费项目资金绩效目标：作为大型水电站移民安置管理机构相关的管理性支出，保证移民安置工作顺利进行。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市搬迁安置办公室2026年机关运行经费安排281663.8元，与上年对比增加3187.5元，主要原因是工会经费及职工教育经费增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
临沧市搬迁安置办公室2026年委托业务费安排379100元，与上年对比增加319100元，主要原因是新增项目历年结存后期扶持项目资金委托业务专项经费370000元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，临沧市搬迁安置办公室资产总额16381427元，其中，流动资产68525.85元，固定资产15403696.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产909204.83元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少767449.55元，其中固定资产减少569721.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值51289元，实现资产处置收入945元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53090202000021