监督索引号53090003300101000

临沧市自然资源和规划局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

临沧市自然资源和规划局是临沧市人民政府工作部门。负责贯彻落实党中央、省委关于自然资源和城乡规划工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和城乡规划工作的集中统一领导。主要职责是：履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策并贯彻实施。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推进自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。承办上级交办督办的重大自然资源违法案件。完成省自然资源厅和市委、市政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

2024年度预算项目绩效目标全面实现，保障了全市自然资源和规划工作有效开展。一是国土空间规划体系日趋完善。“三级三类”国土空间规划体系建设稳步推进，市、县（区）两级总规获批，乡镇总规、重点区域详规编制有序推进，常住人口城镇化率进一步提升。二是耕地保护责任扛牢扛实。根据国土变更调查一上数据，全市耕地保有量564.6434万亩、永久基本农田324.4372万亩，均超上级下达目标任务。三是自然资源要素保障精准高效。扎实做好建设项目用地要素保障，获批成片开发方案3个，审查上报征转用地报件118件、获批64件，审查通过供地方案69宗，完成土地供应145宗，出让新立采矿权6个，完成采矿权出让收益评估11宗。四是自然资源科学保护与合理利用水平不断提升。全市批而未供、闲置土地处置均完成省级下达年度任务目标，省对市土地节约集约利用考评预估得满分。闲置土地处置入选自然资源部2024年度妥善处置闲置存量土地典型示范案例。耿马河底岗水泥用石灰岩矿成功入选2024年度省级绿色矿山。完成过期矿业权注销登记78个，完成历年遗留矿山图斑生态修复治理90个。五是自然资源执法监管扎实有效。2019年以来自然资源督察反馈问题累计整改1272个（其中2024年整改完成141个），2024年土地卫片违法占耕情况在问责标准以下。六是惠民利民成效日益显现。地灾综合防治能力进一步增强，完成2023年度第二批新建56处、2024年度新建160处监测预警项目建设及上线运行，积极推进全市233个地质灾害防治项目实施，2024年全市未发生致人伤亡地质灾害事故。不动产登记持续增速提效，城市规划馆公共服务效能进一步提升。七是自然资源管理基础支撑体系不断夯实。完成了2023年度国土变更调查和2024年度一、二、三季度常规监测及日常变更工作，测绘地理信息服务不断优化，历年巡视巡察审计督察反馈问题整改有力开展。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置17个行政机构，包括办公室、市自然资源总督查办公室、综合科、政策法规和执法监督科、自然资源调查监测科、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科（市国土空间规划委员会办公室）、城乡规划管理科、建设工程规划管理科、行政审批科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、地质勘查储量科、地理信息和测绘管理科、组织人事科、财务科。

我单位为一级预算单位，下设9个事业单位，分别为市土地开发整理中心、市国土资源事务中心、市土地收购储备中心、市矿业权交易中心、市国土资源信息中心、市不动产登记中心、市测绘地理信息中心、市自然资源和规划技术中心、市城市规划馆。此9个事业单位均不独立核算。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市自然资源和规划局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，无参照公务员法管理事业单位，下属其他9个事业单位不独立会计核算，由临沧市自然资源和规划局统一核算，不单独纳入2024年决算编报,与决算部门一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市自然资源和规划局2024年末人员编制数84人，其中：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员55人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

编制内实有人员83人。其中：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员54人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。本单位无未移交离退休人员,无学生人数和遗属人员。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》及《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市自然资源和规划局2024年度收入合计6587.22万元。其中：财政拨款收入6587.17万元，占总收入的99.99%；其他收入0.05万元，占总收入的0.00%:本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加1879.32万元，增长39.92%。其中：财政拨款收入增加1879.27万元，增长39.92%；其他收入增加0.05万元，增长100%。收入增加的主要原因是增发了地质灾害国债项目，其他收入为自有资金账户利息收入。

二、支出决算情况说明

临沧市自然资源和规划局2024年度支出合计6587.17万元。其中：基本支出1529.26万元，占总支出的23.22％；项目支出5057.91万元，占总支出的76.78％；2024年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加347.27万元，增长5.57%。其中：基本支出增加45.34万元，增长3.06%；项目支出增加301.93万元，增长6.35%。主要原因一是增发了地质灾害国债项目，二是2024年度在预算编制时优化项目管理，节约成本。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市自然资源和规划局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1529.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1440.31万元，占基本支出的94.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88.95万元，占基本支出的5.82％。本单位人均基本支出18.42万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市自然资源和规划局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5057.91万元。其中：基本建设类项目支出2547.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

规划编制经费项目经费245万元，主要用于完成临沧市国土空间总体规划编制和审批工作。

国土空间规划信息系统、“一张图”等信息系统经费项目经费

194.64万元，主要用于完成平台和系统开发，报批市县国土空间规划，实现国家、省、市、县四级平台对接联通，完成两个系统商用密码评定及应用改造。

2024年度城市规划馆聘用人员及维护人员补助经费项目经费112.57万元，主要用于完成城市规划馆日常参观接待，发放规划馆聘用人员和维护人员工资。

城市规划馆运营维护管理经费48.6万元，主要用于设备状态稳定，确保展馆正常运转。

规划馆建设项目工程性欠款以及提升完善项目经费70.27万元，主要用于完成临沧城市规划馆提升完善项目。

临沧市推进重大项目建设要素保障补助资金43.37万元，主要用于规划馆设备状态稳定，确保展馆正常运转。

自然资源调查、测绘、产权登记补助经费82.59万元，主要用于根据国家、省级安排部署，开展2024年度自然资源调查监测、三调共享应用平台服务到期延续、怒江（临沧段）河长制、市级不动产登记业务管理等工作。

2024年度调查监测和耕地保护工作补助经费68万元，主要用于

完成2024年国土变更调查、季度常规监测、日常变更工作；完成2023年耕地流出问题排查整改工作、2024年度疑似耕地流出问题排查整改工作。

矿政管理经费71.16万元，主要用于开展好全市2024年的矿产资源储量质量监控、矿业权人勘查开采信息公示实地核查、绿色矿山遴选评估工作，按要求完成2024年重点工作任务及持续开展好矿政管理日常业务。完成20个矿业权出让收益评估。矿产资源储量报告、开发利用方案、勘查实施方案及建设项目压覆矿产资源评审，为矿业权审批登记及储量管理提供依据。

规划管理工作经费28.02万元，主要用于“万名干部规划家乡”规划编制完成后的监督实施管理和乡村规划许可管理工作。

自然资源法制建设经费93.88万元，主要用于是健全法制审核制度强化源头预防，推进行政决策科学化民主化法治化，加强法治宣传教育提升法治素质和能力。

砂石资源远程监控管理系统管理项目（市本级）工作经费25.1万元，主要用于严厉打击违法行为，零容忍遏制各类非法采砂行为，推动砂石管理工作高质量发展。

临沧全市砂石资源远程计量准运监管平台系统服务与升级费（县区）补助经费123.68，主要用于通过采取进出场计重、远程监管、登记措施，实现对砂石场“采、运、销”三个关键环节的有效监管。

2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程（市本级）补助资金2547万元，主要用于通过地质灾害监测台站建设工作，减少或消除因自然因素诱发的地质灾害隐患威胁，有效保护受地质灾害威胁群众生命财产安全。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市自然资源和规划局2024年度一般公共预算财政拨款支出6587.17万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加351.80万元，增长5.64%,完成年初预算的236.44%。增加原因是下达了地质灾害国债项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于专班人员差旅费补助；造成预决算差异的主要原因是财政单独下文通知进行项目新增。

2.社会保障和就业（类）支出234.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%,完成年初预算的126.82%，主要用于行政事业单位养老支出及死亡抚恤金支出；造成预决算差异的主要原因是一名退休干部死亡，增加了抚恤金支出。

3.卫生健康（类）支出93.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%,完成年初预算的94.95%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中行政单位医疗支出27.86万元，事业单位医疗支出31.46万元，公务员医疗补助29.59万元，其他行政事业单位医疗支出4.39万元；造成预决算差异的主要原因是2024年度有5名在职人员退休。

4.自然资源海洋气象等（类）支出2349.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.67%,完成年初预算的101.71%）。主要用于自然资源事务方面的支出，其中行政运行1099.38万元，自然资源规划及管理704.1万元，自然资源利用与保护58.82万元，自然资源行业业务管理98.64万元，自然资源调查与确权登记150.59万元，地质勘查与矿产资源管理219.94万元，卫片执法等其他自然资源事务支出18.27万元；造成预决算差异的主要原因是省级下达卫片执法补助经费。

5.住房保障（类）支出101.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%,完成年初预算的89.22%。主要用于在职人员住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年度有5名在职人员退休。

6.灾害防治及应急管理（类）支出3805.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.77%,完成年初预算的4853.34%。主要用于防治地质灾害方面的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度下达了中央地质灾害国债资金。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.20万元，决算为10.04万元，决算完成年初预算的98.43%；支出决算较上年减少1.14万元，下降10.20%。减少的原因是厉行节约、反对浪费，严格落实公务接待制度，加强公务接待审批，规范公务接待行为，精简和压缩“三公”经费的支出。                                      

1.本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

2.本年度本单位未编制公务用车购置费，也未发生公务用车购置,故无公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为9.00万元，决算为8.86万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.25%，完成年初预算的98.44%；支出决算较上年减少0.14万元，下降1.56%。减少原因是厉行节约，反对浪费，日常中压缩成本。

4.公务接待费支出年初预算为1.20万元，决算为1.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.75%，完成年初预算的98.33%；支出决算较上年减少1.00万元，下降45.87%。减少原因是控制接待规摸和标准、减少非必要接待，简化流程，避免铺张浪费。

具体是国内接待费支出决算1.18万元，本单位未编制外事接待费支出预算，也未发生外事接待费支出事项,故无外事接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市自然资源和规划局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.00万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的91.27%，支出决算较上年减少1.14万元，下降10.20%。减少的原因是厉行节约、反对浪费，严格落实公务接待制度，加强公务接待审批，规范公务接待行为，精简和压缩“三公”经费的支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费;本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为9.00万元，决算为8.86万元，完成年初预算的98.44%，比上年同期减少0.14万元，下降1.56%，减少的原因是厉行节约，反对浪费，日常中压缩成本；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为1.18万元，完成年初预算的59.00%，比上年同减少1.00万元，同下降45.87%，减少的原因是加强预算管理，严格控制接待规模和标准。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）2024年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于国土空间规划、国土空间生态修复、国土整治、耕地保护、自然资源有偿使用与合理开发利用、卫片执法、地质灾害防治、土地整治、增减挂等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

（3）安排国内公务接待14批次（无外事接待批次），接待人次151人（无外事接待人次）。主要用于国土空间规划、自然资源有偿使用与合理开发利用、卫片执法、地质灾害防治、自然资源督察反馈问题整改等相关工作发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。2024年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市自然资源和规划局2024年机关运行经费支出88.95万元，其中：行政单位88.95万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少1.86万元，下降2.05%,主要原因是我单位规范机关运行，坚持过紧日子，提高工作效率。机关运行经费主要用于本单位开展行政工作开支，具体包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市自然资源和规划局资产总额13312.7万元，其中，流动资产4781.9万元，固定资产248.06万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程8220.37万元，无形资产62.37万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32.55万元，其中固定资产增加12.7万元。资产总额增加原因为新录入安科电脑，固定资产累计折旧和无形资产累计摊销增加。2024年度本单位无报废报损资产处置，也无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市自然资源和规划局政府采购支出总额91.20万元，其中：政府采购货物支出3.09万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出88.11万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年度预算项目绩效目标全面实现，保障了全市自然资源和规划工作有效开展。国土空间规划体系日趋完善，“三级三类”国土空间规划体系建设稳步推进，市、县（区）两级总规获批，乡镇总规、重点区域详规编制有序推进，常住人口城镇化率进一步提升。耕地保护责任扛牢扛实，根据国土变更调查一上数据，全市耕地保有量564.6434万亩、永久基本农田324.4372万亩，均超上级下达目标任务。自然资源要素保障精准高效，扎实做好建设项目用地要素保障，获批成片开发方案3个，审查上报征转用地报件118件、获批64件，审查通过供地方案69宗，完成土地供应145宗，出让新立采矿权6个，完成采矿权出让收益评估11宗。自然资源科学保护与合理利用水平不断提升，全市批而未供、闲置土地处置均完成省级下达年度任务目标，省对市土地节约集约利用考评预估得满分。闲置土地处置入选自然资源部2024年度妥善处置闲置存量土地典型示范案例。耿马河底岗水泥用石灰岩矿成功入选2024年度省级绿色矿山。完成过期矿业权注销登记78个，完成历年遗留矿山图斑生态修复治理90个。自然资源执法监管扎实有效。2019年以来自然资源督察反馈问题累计整改1272个（其中2024年整改完成141个），2024年土地卫片违法占耕情况在问责标准以下。六是惠民利民成效日益显现。地灾综合防治能力进一步增强，完成2023年度第二批新建56处、2024年度新建160处监测预警项目建设及上线运行，积极推进全市233个地质灾害防治项目实施，2024年全市未发生致人伤亡地质灾害事故。不动产登记持续增速提效，城市规划馆公共服务效能进一步提升。七是自然资源管理基础支撑体系不断夯实。完成了2023年度国土变更调查和2024年度一、二、三季度常规监测及日常变更工作，测绘地理信息服务不断优化，历年巡视巡察审计督察反馈问题整改有力开展。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090003300101111