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临沧市应急管理局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导各县（区）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草有关法规规章草案，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害的处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县（区）及社会应急救援力量建设。

（八）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县（区）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救援时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

2024年，市应急管理局深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记关于安全生产和防灾减灾救灾系列重要论述、重要讲话和重要指示批示精神，全面抓实安全生产、防灾减灾救灾、应急能力提升、管理体系固本强基等工作，全力防范化解重大安全风险，应急管理体系和能力现代化建设成效明显，为全市经济社会发展提供安全保障。截至12月31日，全市共发生各类生产安全事故31起、死亡36人，事故起数同比下降2起，同比下降6.1%，死亡人数同比持平。全市先后发生风雹、生物灾害、干旱、地质灾害、洪涝、台风等自然灾害，灾害共造成23.4901万人次受灾，同比下降51.8%，紧急转移避险1050人，紧急转移安置206人，农作物受灾面积占比30.75%。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、救援科、减灾科、救灾科、安全生产协调科、安全生产基础科（行政审批科）、政策法规科、人事科。所属事业单位4个，分别是：

1.临沧市地震局，副处级参公事业单位，经费独立核算，独立公开部门决算。

2.临沧市应急救灾保障中心，正科级非参公事业单位，经费纳入局机关统一核算。

3.临沧市应急管理信息中心，正科级非参公事业单位，经费纳入局机关统一核算。

4.临沧市应急管理综合行政执法支队，正科级参公事业单位，经费纳入局机关统一核算。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市应急管理局2024年度部门决算编报的单位共1个，即临沧市应急管理局。

纳入临沧市应急管理局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市应急管理局2024年末人员编制数49人，其中：公务员23人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

编制内实有人员51人。其中：公务员29人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。本单位无未移交离退休人员、学生人数和遗属人员相关情况。

车辆编制20辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

临沧市应急管理局2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；临沧市应急管理局2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市应急管理局2024年度收入合计4732.52万元。其中：财政拨款收入4732.37万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入；其他收入0.15万元，占总收入的0.003%。与上年相比，收入合计增加3064.85万元，增长183.78%。其中：财政拨款收入增加3064.82万元，增长183.79%；其他收入增加0.04万元，增长36.36%。收入增加的主要原因是本年度新增加临沧市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目和春节慰问基层活动项目。

二、支出决算情况说明

临沧市应急管理局2024年度支出合计4732.37万元。其中：基本支出961.81万元，占总支出的20.32％；项目支出3770.56万元，占总支出的79.68％；本年度本单位无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加3064.81万元，增长183.79%。其中，基本支出增加34.92万元，增长3.77%；项目支出增加3029.89万元，增长409.07%。支出增加的主要原因是本年度新增加临沧市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目和春节慰问基层活动项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出961.81万元。其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出900.46万元，占基本支出的93.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.35万元，占基本支出的6.38％。人均基本支出18.86万元/人/年；人均工资福利支出17.66万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3770.56万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

应急管理综合实务经费项目经费233.46万元，主要用于 安全生产标准化定级、事故调查、应急演练、物资储备保障、应急救援服务、业务能力提升、宣传等应急管理工作。

临沧市2024年应急管理专项资金应急救援队伍（基地）建设补助资金项目经费153万元，主要用于加强队伍建设，做好战备训练、救援演练等工作；对外切实开展应急培训、预防性安全检查工作。

临沧市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目经费3363.92万元，主要用于购置侦察无人机、生命探测仪、应急通信指挥装备、地震地质灾害救援装备、水域救援装备和森林（草原）灭火装备等救援需求的实用型装备，加强临沧市、县、乡镇三级防灾减灾建设，有效提升临沧市市级、五支县级、五十一支乡级共五十七支应急救援队伍的救援能力，提高市、县、乡三级救援质量和搜救效率，为临沧市经济建设提供更好的应急保障。

自然灾害应急救灾资金项目经费20.12万元，主要用于对县（区）评估区划成果的形成提供指导；组建市级专家组开展成果报告审核；开展综合减灾能力评估成果审核；开展历史年度自然灾害灾情评估成果审核；开展综合风险评估成果审核；开展隐患综合评估成果审核；开展综合风险区划成果审核；开展综合防治区划成果审核。防汛救灾必要措施保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出4732.37万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3064.82万元，增长183.79%，完成年初预算的342.08%。增加的原因是本年度新增加临沧市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目和春节慰问基层活动项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，年初无此项预算。主要用于边境维稳前线指挥部成员单位值班人员差旅费；造成预决算差异的主要原因是此项经费为当年上级专项补助资金。

2.社会保障和就业（类）支出113.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%，完成年初预算的109.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、归口管理的行政单位离退休费；造成预决算差异的主要原因是追加本年退休人员的职业年金缴费。

3.卫生健康（类）支出56.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%，完成年初预算的99.39%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年10月提前退休1人减少支出。

4.住房保障（类）支出68.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%，完成年初预算的90.60%。主要用于在职干部职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年10月提前退休1人减少支出。

5.灾害防治及应急管理（类）支出4491.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.91%，完成年初预算的391.74%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、安全监管、应急救援、应急管理、其他自然灾害防治支出等；造成预决算差异的主要原因是增加国债资金项目（临沧市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目）、2024年应急管理专项转移支付资金项目等。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.57万元，决算为5.19万元，决算完成年初预算的93.18%；支出决算较上年减少0.46万元，下降8.14%。减少的原因是贯彻落实“过紧日子”，压缩支出。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置经费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为2.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.42%，完成年初预算的99.33%；支出决算较上年减少0.02万元，下降0.67%。减少的原因是贯彻落实“过紧日子”，压缩支出。

4.公务接待费支出年初预算为2.57万元，决算为2.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.39%，完成年初预算的85.60%；支出决算较上年减少0.45万元，下降16.98%。减少的原因是贯彻落实“过紧日子”，压缩支出。

具体是国内接待费支出决算2.20万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.57万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的93.18%，支出决算较上年减少0.46万元，下降8.14%。减少的原因是贯彻落实“过紧日子”，压缩支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为2.98万元，完成年初预算的99.33%，比上年同期减少0.02万元，同比下降0.67%，减少的原因是贯彻落实“过紧日子”，压缩支出；公务接待费支出年初预算为2.57万元，决算为2.20万元，完成年初预算的85.60%，比上年同期减少0.45万元，同比下降16.98%，减少的原因是贯彻落实“过紧日子”，压缩支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于应急管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待29.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次235.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级安委办考核、省级检查督导、安全生产相关检查、安全生产隐患排查治理、应急救援等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市应急管理局2024年机关运行经费支出61.36万元，其中：行政单位61.36万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少2.03万元，下降3.20%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”，压缩支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常开支，包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市应急管理局资产总额234.62 万元，其中，流动资产19.59 万元，固定资产211.95 万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.08 万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少1126.27万元，其中固定资产减少839.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市应急管理局政府采购支出总额4301.94万元，其中：政府采购货物支出4286.37万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出15.57万元。授予中小企业合同金额15.57万元，其中：授予小微企业合同金额15.57万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市应急管理局2024年度部门整体支出绩效单位自评得分95.6分，自评等级：优。（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   2024年度部门整体支出绩效自评表，包括部门总体目标、部门年度目标、部门年度重点工作任务、部门整体支出绩效指标等内容。（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表，包括应急管理综合实务经费项目、临沧市2024年应急管理专项资金应急救援队伍（基地）建设补助资金项目、临沧市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目、自然灾害应急救灾资金项目4张表。（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090003300401111