目录

第一部分 临沧市中医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市中医医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市中医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展临床医疗、健康保健、康复急救，提供医疗、护理和保健服务,承担临床教学、培训及科研工作。对接全市各医疗机构开展中医药、佤医药和中西医结合业务建设，参与突发公共事件医疗应急处置与大型群体活动的医疗保健。

（二）机构设置情况

临沧市中医医院2025年12月被云南省卫生健康委核定为三级中医医院，尚未确定等次，参照二级医院收费标准，批准设置50个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室、纪委办公室、人力资源部、医务科（含病案室）护理部、感染管理科、运营管理部、财务科、审计科、信息科、外联宣传科、公共卫生科、后勤保障部（含保卫科）、科教科、医保物价科、针灸科、推拿科、康复科、脑病科、骨伤科、急诊科、内科、脾胃病科、老年病科、全科医学科、风湿病科、皮肤科、肛肠科、普外科、妇科、麻醉科、治未病科、口腔科、眼科、儿科、疼痛科、泌尿外科、感染性疾病科、重症医学科、病理科、耳喉鼻科、肾病科、营养科、医学检验科、医学影像科、输血科、功能科、手术室、药学部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.资源优化配置，服务能力整体提升。统一管理体系。按照三级中医医院要求优化制度建设，对两院区的规章制度、工作流程等进行修订和完善，同时完成医院制度、应急预案、岗位职责等汇编工作，建立高效的管理制度。整合优势学科。将原卫校附属医院租用场地的外科、骨伤科、脑病科、妇科、肛肠科、麻醉手术室等科室全部撤并至朝阳院区，强化外系科室综合能力；将原凤翔院区内科、脾胃病科、治未病科整合至朝阳院区，加强内系科室能力提升；独立设置妇科住院病区；增设儿科门诊；稳定推拿科、针灸科、康复科专科建设发展，医技科室全面统一管理；完成富丽家园口腔科、眼科植入。筹备拓展肾病透析、急诊重症ICU等业务；完成圈掌街第二门诊及沧江园的改造；增设圈掌街名医馆，拓展名医专家工作室及中医综合服务。优化绩效考核体系。对两院区现有薪酬制度进行优化，对绩效分配与考核方案进行全面分析与调整，聘请第三方公司开展了绩效方案设计、编外薪酬体系构建、学科建设规划及定岗定编指导等工作，自5月份开始统一员工薪酬待遇。实现人力、物资、财务的集约化运作，降低成本，提升运营效率。

2.聚焦核心能力，持续提升医疗服务质量。一是持续改进医疗质量管理，不断提高基础医疗质量。成立管理委员会修订完善医疗新技术与新项目准入制度、会诊等9项制度。审批新项目与新技术12项，完成妇科内镜（宫腔镜、腹腔镜）及消化内镜等8项限制类技术备案。梳理外科、妇科等科室手术目录并初步授权，整理精麻药品及抗菌药物处方权限。加强医疗文书管理，强化病案首页、病程记录等质量考核，将检查结果运用于绩效考核。制定急救预案，开展医疗安全与法规培训。积极推动三级医院创建工作。2025年12月被云南省卫生健康委批复同意核定为三级中医医院。二是加强应急医疗能力建设，提高应急医疗管理能力。一是进一步完善应急体系建设，修订应急预案、规范应急演练、加强应急队伍建设，加强对应急保障工作的监督管理。三是获批云南省卫生健康委员会州市级中医医院应急救治能力提升项目，获批重症医学科建设项目资金 200 万元；康复科获省级重点科室建设项目支持。四是规范药剂管理，保障中药质量安全与临床供给。

3.坚持守正创新，中医药特色持续凸显努力提升中医药占比，以发挥中医药特色优势筑牢办院之基。2025年中医执业医师占比66.16%，开展中医技术87项，中药处方占门诊处方的58.60%，中药饮片处方占34.30%；非药物诊疗占比29.51%，出院患者中药饮片使用率达91.07%，应用医疗机构中药制剂19种。发挥中医药特色优势，提高中医临床疗效。修订完善中医优势病种诊疗方案27个，涵盖中风病、眩晕、骨折病等重点病种；开展入临床路径的中医病种共计33个，临床路径入径2644例，入径率27.88%，出径2567例，完成率97.01%。全年开展中医医疗技术87项，较上年新增3项，中医药服务覆盖面进一步扩大。

4.优化人才队伍结构，增强医院核心竞争力。围绕临沧市高层次紧缺人才引进计划，结合学科发展实际需求，精准引进学科带头人和高层次专业人才，统筹人才储备，构建行业梯队，支撑可持续发展。推进援边帮扶，柔性引才，加强医师培养与继续教育，注重中医药特色人才。通过强化名医名科建设，不断提升中医药服务能力，积极邀请省内外知名中医专家，通过设立“专家工作室”，为患者提供高水平的中医诊疗服务。

5.优化服务流程，就医体验持续改善 多措并举提升医疗服务。改造门诊诊室，增设午间晚间门诊，实现全时段接诊；全面取消门诊预交金，调整住院患者预交金额度。推出“血费减免一站式”结算服务；落实检查检验结果全市互认。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，2025年对农村低保对象、农村特困人员、边缘易致贫户、脱贫不稳定户、突发严重困难户，提供“先诊疗后付费”服务799人。对住院病区进行改造，独立设置妇科病床。加强医疗废弃物规范化处理，实现减量化、无害化。扎实推进平安医院建设、安全生产工作，组织2次消防安全培训演练、1次反恐防暴培训演练及1次地震应急疏散演练，全年无重大安全责任事故发生。通过一系列便民举措，切实改善患者就医体验。

6.传播中医药文化，彰显独特魅力 整合优化两院宣传平台，完成网站改版，构建“1网3微2视频号”宣传矩阵。持续开展惠民活动：开展“六进”义诊与健康宣教12场；发放宣教折页及书签800份、驱蚊香囊180枚、大锅药460袋；研发“四季养生茶饮杯”；推动文化传播：参加中国—南亚博览会“临沧中医药”专题展；分别举办1期中医夜市、1期民族医药夜市活动，邀请省内外专家义诊及现场展示，活动参加人次近20万；加强科普文创研发，组织参加云南省中医药科普大赛，获得“最佳组织单位”称号及一等奖1项、二等奖2项、三等奖2项。

7.积极谋划医院基础设施建设项目 按照市委、市政府部署安排，医院新院区建设项目（一期）已停工超3年，被列入云南省半拉子工程整治项目，需停建出清，同时正在谋划启动新的规划建设，新院区占地73.63亩，规划床位500张以上，拟一次规划分期实施建设，当前正在推进项目前期工作及申报争取项目支持。

二、预算单位基本情况

临沧市中医医院编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制184人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制183人。在职实有510人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助184人，财政专户资金、单位资金保障326人。

离退休人员37人，其中：离休1人，退休36人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆，超编2辆。原因是我院现有车辆编制为原市中医院核定，当时医院诊疗规模较小、服务范围有限、公共卫生应急任务较少，1辆编制车辆可基本满足需求。随着原市中医院与原区中医院的整合，诊疗科室不断完善、服务辖区人口持续增加、公共卫生服务职能不断拓展，外加常态化疫情防控、基层医疗帮扶、应急值守等工作任务加重，原有车辆编制标准已与当前实际业务规模严重不匹配。因车辆编制调整审批流程周期较长，为不影响正常医疗工作开展，我院暂保留上述2辆业务必需车辆，从而形成车辆超编现状。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入166791900.00元，其中：一般公共预算26791900.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入140000000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年财务总收入59833000.00元对比增加106958900.00元，增长178.76%，主要原因根据临办通〔2025〕1号文件中共临沧市委办公室临沧市人民政府办公室关于印发《临沧市中医医院（临沧市佤医医院、临沧市佤医研究院）与临翔区中医医院整合工作方案》通知要求，县区两级中医院合并，导致本年人员增加，基本工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入26791900.00元，其中:本年收入26791900.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26791900.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年20833000.00元对比增加5958900.00元，增加28.60%。主要原因是根据临办通〔2025〕1号文件中共临沧市委办公室临沧市人民政府办公室关于印发《临沧市中医医院（临沧市佤医医院、临沧市佤医研究院）与临翔区中医医院整合工作方案》通知要求，县区两级中医院合并，导致本年人员增加，基本工资增加。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出166791900.00元。财政拨款安排支出26791900.00元，其中：基本支出25775900.00元，与上年18043140.12元对比增加7732759.88元，增加42.86%，主要原因根据临办通〔2025〕1号文件中共临沧市委办公室临沧市人民政府办公室关于印发《临沧市中医医院（临沧市佤医医院、临沧市佤医研究院）与临翔区中医医院整合工作方案》通知要求，县区两级中医院合并，导致本年人员增加，基本工资增加。项目支出101600.00元，与上年2789859.88元对比减少1773859.88元，减少63.58%，主要原因减少人才引进人员奖励经费项目。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下

208社会保障和就业支出3770566.88元，其中：

2080502 事业单位离退休1002542.40元，主要用于离退休人员工资及离退休人员公用经费支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2768024.48元，主要用于缴纳在职在编人员养老保险。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出0元，主要用于缴纳在职在编人员职业年金。

210卫生健康支出23021333.12元，其中：

2100202中医（民族）医院2108913.36元，主要用于在职在编人员工资、工会经费、福利费、职工教育经费支出、生活补助、培训费、劳务费、人才引进人员奖励金。

2101102 事业单位医疗1246310.86元，主要用于缴纳在职在编人员医疗保险。

2101103公务员医疗补助592264.59元，主要用于缴纳在职在编人员公务员医疗补助。

2101199 其他行政事业单位医疗支出92944.31元，主要用于缴纳在职在编人员工伤保险及大病医疗保险费。

221住房保障支出0元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：

1.基本支出经济科目分类

基本支出25775900.00元，其中：基本工资8570940.00元、津贴补贴580212.00元、绩效工资10501343.20元、机关事业单位基本养老保险缴费2768024.48元、职工基本医疗保险缴费1228310.86元、公务员医疗补助缴费592264.59元、其他社会保障缴费214279.57元、离退休人员医疗统筹费18000.00元、退休费815198.40元、离休费162444.00元、办公费24900.00元、工会经费171418.80元、培训费128564.10元。

2.项目支出经济科目分类

项目支出1016000.00元，其中：委托业务费590000.00元、办公费2000.00元、培训费30000.00元、劳务费2000.00元、差旅费2000.00元、生活补助40000.00、奖励金350000.00元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

无与上级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额11675000.00元，其中：政府采购货物预算11555000.00元、政府采购服务预算120000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市中医医院2026年合计130000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

 临沧市中医医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市中医医院2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

临沧市中医医院2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市中医医院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。上年对比增加2辆，原因根据临办通〔2025〕1号文件中共临沧市委办公室临沧市人民政府办公室关于印发《临沧市中医医院（临沧市佤医医院、临沧市佤医研究院）与临翔区中医医院整合工作方案》通知要求，县区两级中医院合并，导致末公务用车保有量增加。

（二）上级资金

临沧市中医医院2026年上级资金“三公”经费预算0元，与上年对比无变化。

（三）自有资金

临沧市中医医院2026年自有资金“三公”经费预算0元，与上年对比无变化。

（四）非财政拨款

临沧市中医医院2026年非财政拨款“三公”经费预算130000.00元，较上年减少4000.00元，下降23.53%，增减变化原因：一是严格公务接待：预计严格执行接待标准，控制接待批次与人数，导致公务接待费下降。二是规范公务用车：本单位加强车辆使用审批、鼓励拼车出行，强化预算约束：医院对“三公”经费实行更严格的总额控制与支出审批。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）兴临人才入选医疗人才（团队）专项资金绩效目标

开展团队人员培训，拓展护理服务项目，扩大服务人群。发布科普作品不少于3个、扩大服务人群≧5%、开展护理新技术≧1项、提高专科护理服务水平、患者满意度≧95%。

（二） 临沧市中医医院选派院长任期期间待遇保障经费

做好选派院长任期期间经费保障，按规定落实各项待遇，支持部门正常履职。经费发放人数1人、资金执行率≧90%、工资保障率100%、五险两金保障率100%、全面带动医院业务发展、受益人员满意度≧90%、本院职工对选派院长履职工作满意度≧90%。

（三）人才引进人员奖励经费绩效目标

为推进人才队伍、学科专科建设，保障能够引进人才、留住人才，为人民群众的中医药服务和健康需求提供保障。项目绩效目标设定：资金执行率≧85%、资金到位率≧85%、人才引进奖励金发放及时性、显著提高医疗卫生服务水平、人才引进人员对经费发放满意度≧85%、患者满意度≧85%。

（四）临沧市中医医院（自有资金）项目支出经费绩效目标

为保障医疗业务正常运行、确保单位自有资金政府采购及高效提供医疗服务保障能力，项目绩效目标设定：年出院人次≧1400人次、年门诊人次≧2.80万人次、设备验收通过率≧90%、出院人次中药占比≧85%、保障急救车辆正常运行、门诊患者满意度≧90%、住院患者满意度≧90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市中医医院2026年机关运行经费安排0元。临沧市中医医院属于财政补助公益性二类事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市中医医院2026年一般公共预算委托业务费安排590000元，与上年对比增加38000.00元，与上年对比增加6.88%，主要原因临沧市中医医院选派院长任期期间待遇保障经费增加。单位自有资金委托业务费安排2410000元，与上年对比减少821000元，减少25.41%，原因本单位外送检验费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市中医医院资产总额364998044.95元，其中，流动资产103342005.01元，固定资产197164008.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程17870613.06元，无形资产41443799.26元，其他资产5177619.60元。与上年相比，本年资产总额增加191371314.29元，其中固定资产增加110605301.30元。本单位本年无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产、出租资产等情况。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）空表说明

1.附表06政府性基金预算支出预算表，本单位不涉及政府性基金预算支出，故公开空表。

2.附表 08政府购买服务预算表：本单位不涉及政府购买服务项目，故公开空表。

3.附表09-1市对下转移支付预算表：本单位不涉及市对下转移支付，故公开空表。

4.附表09-2市对下转移支付绩效目标表：本单位不涉及市对下转移支付，故公开空表。

5.附表11转移支付补助项目支出预算表，本单位不涉及转移支付补助项目支出，故公开空表。