目录

第一部分临沧市人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市人民医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市人民医院是临沧市唯一的集医疗业务技术、急救、教学、科研、预防、康复、保健为一体的三级甲等综合医院和市级红十字医院，服务半径为全市8县区及周边地区边境一线，服务人口300万余人，承担本地区疑难、危重疾病的诊断与治疗，积极开展医学科研和临床教学工作，指导基层医疗工作，发挥区域医疗中心作用。

全院总占地面积21.2万平方米，分两个院区，建筑面积28.1万平方米，编制床位2560张，实际开放床位1766张。

（二）机构设置情况

临沧市人民医院为正处级事业单位，共设置77个内设机构，包括：党委办公室、院办公室、纪检监察室、人力资源科、财务科、医务科、护理部、感染管理科、医疗保险与价格管理科、科教科、信息中心、内部审计科、工会办公室、总务科、保卫科、病案管理科、医疗质量控制科、公共卫生科、宣传科、公立医院综合改革办公室、应急管理办公室、老干部管理科、设备科、采购科、国有资产管理办公室、心血管内科、呼吸与危重症医学科、消化内科、感染性疾病科、老年医学科、神经精神内科、妇科、产科、儿科、口腔科、心胸外科、普通外科、肿瘤科、肝胆胰微创外科、泌尿外科、神经外科、重症医学科（含ICU）、急诊医学科（含EICU）、中医科、康复医学科、皮肤科、介入科、肝胆血管外科、甲状腺乳腺外科、疼痛科、肾脏内科、免疫风湿科、血液科、内分泌科、眼科、耳鼻咽喉科、脊柱骨病肿瘤科、关节及运动医学科、全科医疗科、精神科、麻醉手术科、华旭综合门诊部、高压氧治疗科、药剂科、临床药学科、功能检查科、超声科、医学检验科、输血科、医学影像学科、病理科、临床营养科、消毒供应科、临床支持中心、健康体检科、门诊部、临沧市紧急医疗救援中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、 2026年是“十五五”规划开局起步的关键之年，是我院质量提升五年行动的启动之年。面对医保的压力和严峻的医疗环境，医院要牢牢把握党建引领这个“根”和“魂”，积极探索“党建+”融合模式，推动党建工作从“围绕型”向“融入型”转变。“1610”抓手的“1”就是以党建引领为核心，实现党建与业务融合，完成2026年目标任务提供坚强保障，全院上下必须拿出“开局就是决战、起步就是冲刺”的精气神，以钉钉子精神抓好各项工作。

2、 突出“六个”精细，推动医院运营管理向内涵式升级，“6”就是运营管理上突出“六个”精细。目标管理精细化：从“大而化之”到“精准对标”；基础管理精细化：从“经验驱动”到“制度驱动”；资源配置精细化：从“被动配置”到“主动优化”；成本管理精细化：从“粗放核算”到“精准管控”；后勤保障精细化：从“被动响应”到“主动保障”；质量管理精细化：从“事后监管”到“全程赋能”。

3、 压实“十大责任”，筑牢“十五五”良好开局的根基，科室主任，是医院管理的中流砥柱，必须压实“十大第一责任”，形成“千斤重担众人挑”。“1610”抓手的“10”就是科室主任十大第一责任。

4、 构建全面高效的整合型肿瘤防治、心血管疾病防治、急诊急救、康复、消化、儿童、老年医学服务等体系，建设市县乡村四级诊疗服务体系，提升医院重大疾病救治能力，做实家庭医生签约服务，落实分级诊疗和双向转诊管理机制，促进外转患者回流，实现“大病不出省、一般病在市县解决、日常疾病在基层解决”的目标。

5、 实施人才强院工程，引育高端团队激发梯队潜能，坚持以“高精尖缺”为导向，构建“引、育、用、留”全链条人才发展生态。坚持党管人才，树立鲜明用人导向，搭建干事创业的广阔舞台，打造一支德才兼备、结构合理、充满活力、引领发展的高素质专业化队伍，为医院战略目标的实现提供核心智力支撑。

6、实施智慧赋能工程，驱动数字转型构建智能生态，以“数据驱动、智慧赋能、融合创新”为核心，构建统一的数据中台，建立全院级的运营监控中心，全面推进医院数字化转型，建设覆盖“诊前－诊中－诊后”的全流程智慧服务体系、基于数据智能的精细化运营管理体系，以及支持临床科研与精准医疗的智能医疗应用体系。实现对患者全生命周期健康管理的闭环，对“人、财、物、技”的全局化智能化管控，建成具备区域引领示范效应的智慧医院。

7、实施分级协同工程，深化上下联动强化区域统筹，以紧密型城市医疗集团建设为核心载体，将管理触角和技术标准下沉到基层。大力推进实施分级诊疗，推动服务体系从“以医院为中心”向“以健康为中心”转变，发展模式从“单体竞争”向“体系共赢”跃升。构建权责清晰、分工协作、运转高效、群众受益的区域整合型健康服务体系，切实优化区域医疗卫生服务格局。

8、围绕“提质、增效、控费、可持续”的核心目标，推动发展模式从规模扩张向内涵提升、从收入中心向价值创造的根本转变。构建以“公益性、医疗价值、运营效率、患者体验与员工获得感”多维平衡基于价值医疗为核心的现代医院精细化运营管理体系，成为区域“价值医疗”的实践标杆。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制964人，其中：行政编制0人，工勤人员编制8人，事业编制956人。在职实有1928人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助964人，财政专户资金、单位资金保障964人。

离退休人员335人，其中：离休1人，退休334人。

车辆编制19辆，实有车辆19辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,777,729,067.69元，其中：一般公共预算102,693,757.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1,675,035,310.13元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加119,451,294.49元，增长7.2%，主要原因分析：基于日常经营实现事业收入增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入102,693,757.56元，其中:本年收入102,693,757.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款102,693,757.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加18,736,384.36元，增长22.32%，主要原因分析：本年医院财政项目年初预算有较大变动，较上年增加了急救中心市级急救统一调度平台建设资金、第二批提升重大卫生能力建设补助资金、基层医疗卫生及重大公共等项目资金预算收入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,777,729,067.69元。财政拨款安排支出102,693,757.56元，其中：基本支出84,163,514.15元，与上年对比增加2,364,140.95元，主要原因分析本年在职人员较上年度增加；项目支出18,530,243.41元，与上年对比增加16,372,243.41元，主要原因分析:本年医院财政项目年初预算有较大变动，较上年增加了急救中心市级急救统一调度平台建设资金1,500,000元、第二批提升重大卫生能力建设补助资金7,590,000元、基层医疗卫生及重大公共等项目资金7,050,243.41元预算收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

208社会保障和就业支出19,335,770.76元。

20805行政事业单位养老支出19,332,005.16元。

2080502事业单位离退休7,903,057.8元，主要用于医院离退休人员原渠道工资及公用经费开支。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7,167,168元，主要用于医院在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4,261,779.36元，主要用于医院在职职工缴纳职业年金费用开支。

20808抚恤金3,765.6元。

2080801死亡抚恤费3,765.6元，主要用于医院遗属人员生活补助开支。

210卫生健康支出77,965,397.76元。

21002公立医院64,017,958.24元。

2100201综合医院64,017,958.24元，主要用于医院在职职工工资支出及缴纳失业保险，“兴临人才”补助资金、医疗卫生机构引进卫生专业技术人才补助经费，基层医疗卫生及重大公共等项目资金，第二批提升重大公共卫生能力补助资金等。

21004公共卫生6,113,739.95元。

2100401疾病预防控制机构3,829,600元主要用于基层医疗卫生及重大公共等项目资金。

2100405应急救治机构1,500,000元住院用于急救中心市级急救统一调度平台建设资金。

2100408基本公共卫生服务31,496元。

2100409重大公共卫生服务752,643.95元主要用于基层医疗卫生及重大公共等项目资金。

21011行政事业单位医疗7,535,284.07元。

2101102事业单位医疗3,341,086.8元，主要用于医院在职职工缴纳医疗、生育保险开支。

2101103公务员医疗补助2,067,421.19元，主要用于医院在职及离退休职工缴纳公务员医疗补助开支。

2101199其他行政事业单位医疗支出2,126,776.08元，主要用于医院在职职工及离退休职工缴纳大病保险、工伤保险，处级干部体检费补助开支。

21099其他卫生健康支出298,415.5元。

2109999其他卫生健康支出298,415.5元,主要用于基层医疗卫生及重大公共等项目资金。

221住房保障支出5,392,589.04元。

22102住房改革支出5,392,589.04元。

2210201住房公积金5,392,589.04元，主要用于医院在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

五、市对下专项转移支付情况

临沧市人民医院不涉及市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，政府采购预算总额250,032,000元，其中：政府采购货物预算175,082,000元、政府采购服务预算52,160,000元、政府采购工程预算22,790,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市人民医院2026年“三公”经费预算合计750,000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元、较上年无变化，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

临沧市人民医院2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

2、公务接待费

临沧市人民医院2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3、公务用车购置及运行维护费

临沧市人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆（我院公务用车运行维护费为自有资金支出，因此，一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费为0万元，却有公车保有量）。

（2） 上级资金

临沧市人民医院2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。

（3） 自有资金

临沧市人民医院2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。

（4） 非财政拨款

临沧市人民医院2026年非财政拨款“三公”经费预算750,000元，较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，医院认真贯彻落实预防为主的卫生工作方针，推进中国健康战略建设，全面提升医院诊疗服务能力，保障医疗、预防、保健、急救等工作顺利开展，提高全市人民的健康水平,打造“健康临沧”医疗服务保障。

（一）处级干部体检项目补助绩效目标：

为进一步加强干部保健工作，提高干部队伍的健康水平，医院成立干部体检工作领导小组，制定干部健康体检工作方案，完成全市干部每年的健康体检工作。

（二）医疗卫生机构引进卫生专业技术人才补助经费

1.为有效解决临沧市级卫生医疗机构人才紧缺问题，提升卫生医疗服务水平，为“临沧健康”提供强有力人才保障。根据《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市市级医疗卫生机构引进卫生专业技术人才实施方案（2023-2025年）的通知》，全日制医学类专业硕士研究生财政补助标准为5万元/人。

2.根据《临沧市人力资源和社会保障局关于聘用市级医疗卫生机构引进卫生专业技术人才郑晓会等11名同志为事业单位工作人员的通知》（临人社发〔2023〕127号）、《临沧市人力资源和社会保障局关于聘用市级医疗卫生机构引进卫生专业技术人才董国辉等16名同志为事业单位工作人员的通知》（临人社发〔2023〕170号）、《临沧市人力资源和社会保障局关于聘用2023年市级医疗卫生机构引进卫生专业技术人才王远锋等8名同志为事业单位工作人员的通知》（临人社发〔2024〕17号），我院医学类专业硕士研究生招聘人数为2023年16人，2024年6人。

3.根据《临沧市卫生健康委员会关于印发临沧市市级医疗机构 2023—2025年引进卫生专业技术人才考核评价方案的通知》要求，引进人才补助金分3年计发，聘用合同签订后，第一年（试用期）考核合格及以上的兑现享受补助金标准 30％，第二年考核合格及以上的兑现享受补助金标准 30％，第三年考核合格及以上的兑现享受补助金标准 40％。

4.根据中共临沧市委人才工作领导小组关于印发《临沧市“兴临人才”支持计划实施办法》的通知，持续深化人才发展体制机制改革，力争用5年时间，引进培养一批工业经济、现代农业、现代流、经济金融、外经外贸、建设规划、教育卫生等领域急需紧缺的高层次人才，为临沧高质量跨越式发展提供坚实人才支撑。临党人才〔2024〕2号临沧市“兴临人才”支持计划，每个团队90,000元按4:4:2比例分3年列支。

5.根据临沧市急救中心建设方案，为建设全市120急救调度平台，须投入经费1,500,000元，用于专用设备购置94,220元，信息系统软件购置维护515,780元，急救车辆购置890,000元。

6.2024年基层医疗卫生及重大公共等项目结转资金7,050,243.41元，2024年第二批提升重大公共卫生能力补助资金7,590,000元，结转到2026年使用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市人民医院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市人民医院2026年委托业务费安排336,038,200元，与上年对比减少26,677,800元，下降7.36%，主要原因分析:2025年政府采购项目中部分委托业务费合同为三年期服务采购，2026年不需要采购，导致数据变动较大。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市人民医院资产总额2,056,611,996.45元，其中，流动资产314,943,911.94元，固定资产1,643,929,179.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产97,738,905.3元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少100,492,750.49元，其中:流动资产减少43,599,969.83元，固定资产增加188,332,493.53元。无形资产减少2,007,640.22元，在建工程减少243,217,633.97元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值1,539,951元，实现资产处置收入9,500元；报废报损资产571项，账面原值1,676,575.38元，实现资产处置收入12,493.4元；资产使用收入3,560,548.86元，其中出租资产11,499平方米，资产出租收入3,560,548.86元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）附表空表说明

1、附表06政府性基金预算支出预算表:本单位不涉及政府性基金预算支出，故公开空表。

2、附表08政府购买服务预算表：本单位不涉及政府购买服务项目，故公开空表。

3、附表09-1市对下转移支付预算表：本单位不涉及市对下转移支付项目，故公开空表。

4、附表09-2市对下转移支付绩效目标表：本单位不涉及市对下转移支付绩效目标，故公开空表。

5、附表10新增资产配置表：本单位不涉及新增资产配置，故公开空表。

6、附表11中央、省转移支付补助项目支出预算表：本单位不涉及中央、省转移支付补助项目支出，故公开空表。

7、附表12部门项目支出中期规划预算表：本单位不涉及项目支出中期规划，故公开空表。