目录

第一部分 临沧市疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市疾病预防控制中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市疾病预防控制中心是实施政府疾病预防控制工作的非营利性、公益性一类副处级卫生事业单位，承担八项主要职能：

1.负责传染病、职业病、地方病、慢性非传染性疾病等疾病预防控制工作；负责疫情信息收集与上报、流行病学调查、风险评估及现场处置等疫情防控工作；负责临沧市免疫规划制定， 开展免疫接种率监测、免疫效果评价和预防接种业务技术指导。

2.负责突发公共卫生事件监测、预警、报告及应急物资储备；负责组建传染病疫情和突发公共卫生事件快速反应队伍，定期开展培训和应急演练；负责突发公共卫生事件应急处置、流行病学调查、风险评估和处置效果评估；指导各县（区）突发公共卫生事件调查、处置和应急能力建设。

3.负责卫生监督应急工作，承担重大活动的公共卫生监督保障；负责卫生健康监督信息的收集、核实及上报；负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况；负责对违法行为投诉、举报的调查处理；承办临沧市卫生健康委员会交办的行政许可等相关事项；负责公共场所卫生、生活饮用水及涉水产品卫生、学校及托育（幼）机构卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、母婴保健、血液及血液制品、中医民族医、突发公共卫生事件现场处置等监督执法工作。

4.负责食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测调查处置和公众营养监测与评价；负责生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素监测与评价，提出干预策略与措施，并提供相应的技术服务，预防控制相关因素对人体健康的危害。

5.负责疾病病原微生物检测与鉴定和物理、化学因子检测与评价，对食品安全进行风险监测和饮用水水质监测评价。为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

6.负责开展健康教育宣传，普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；负责疾病预防控制、卫生监督相关业务知识技能培训和稽查考核；承担卫生法律法规知识宣传和健康教育，提供卫生法律咨询服务；协同有关部门和社会组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能，提升居民健康素养水平；开展疾病防控舆情监测和舆论引导，回应社会关切。

7.负责对疾病预防控制与卫生监督工作进行指导检查，提供技术支持和技术服务；负责指导和开展疾病预防控制与卫生监督工作绩效考核与评估；开展疾病控制应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新项目；组织开展各级各类合作项目。

8.完成市卫生健康委员会和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：党政办公室、财务科、 检验科、传染病防治科、健康教育与健康促进科、结核病防治科、卫生应急与监测预警科、质量管理科、免疫规划科、公共卫生科、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、性病艾滋病防制科、慢性非传染性疾病防制科、法制稽查科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

中心主要负责传染病、寄生虫病、地方病及非传染性疾病的预防控制；突发公共卫生事件与灾害疫情的应急处置；疫情及健康相关因素的信息管理，包括疾病监测、公共卫生信息的收集、报告、分析与评价；健康危害因素的监测与干预，涵盖食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价与流行病学调查；公众健康和营养状况的监测评价，并据此提出干预策略与措施；疾病病原生物的检测、鉴定，以及物理、化学因子的检测与评价；健康教育与健康促进，向公众提供健康指导并干预不良健康行为；为基层公共卫生服务机构提供疾病预防控制技术管理与应用研究指导；对全市国家基本公共卫生服务项目实施及健康扶贫疾病预防控制领域进行管理与技术指导；根据市卫生健康委委托执法清单事项，依法履行常态化卫生健康行政监督检查及行政处罚执法职能，如期完成国家、省、市下达的卫生健康“双随机、一公开”监督抽查抽检任务，以“双随机、一公开”监督抽查和日常监督巡查为抓手，加强对县（区）卫生监督执法工作的业务指导与督促检查。

二、预算单位基本情况

临沧市疾病预防控制中心编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制105人。在职实有105人，其中：财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20289494.59元，其中：一般公共预算19089494.59元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入1200000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1186441.48元，主要原因分析：

1.基本支出预算收支增减情况

2026年基本支出预算较上年增加596441.48元，主要变动原因如下：

人员经费支出预算较上年增加604646.18元，同比增长3.47%。主要原因是：2026年薪资调整，故人员经费支出预算相应增加。

公用经费支出预算较上年减少8204.70元，同比下降1.15%。主要原因是：2026年度有2名研究生辞职、1人退休，故公用经费支出预算相应减少。

2.项目支出预算收支增减情况

2026年项目支出预算为1550000.00元，2025年项目支出预算为960000.00元，较上年增加590000.00元。增减变动的主要原因是：临沧市兴临人才支持计划拟入选医疗人才（团队）专项经费减少20000.00元，人才引进补助经费增加210000.00元，单位资金收入增加400000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19089494.59元，其中：本年收入19089494.59元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19089494.59元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加786441.48元，主要原因分析：

1.基本支出预算收支增减情况

2026年基本支出预算较上年增加596441.48元，主要变动原因如下：

人员经费支出预算较上年增加604646.18元，同比增长3.47%。主要原因是：2026年薪资调整，故人员经费支出预算相应增加。公用经费支出预算较上年减少8204.70元，同比下降1.15%。主要原因是：2026年度有2名研究生辞职、1人退休，故公用经费支出预算相应减少。

2.项目支出预算收支增减情况

2026年项目支出预算为350000.00元，2025年项目支出预算为160000.00元，较上年增加190000.00元。增减变动的主要原因是：临沧市兴临人才支持计划拟入选医疗人才（团队）专项经费减少20000.00元，人才引进补助经费增加210000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出20289494.59元。财政拨款安排支出19089494.59元，其中：基本支出18739494.59元，与上年对比增加596441.48元，主要变动原因：一是2026年薪资调整，人员经费支出预算较上年增加604646.18元，故基本支出增加。二是2026年度有2名研究生辞职、1人退休，公用经费支出预算较上年减少8204.70元，故基本支出减少；项目支出1550000.00元，与上年对比增加590000.00元。主要变动原因是：临沧市兴临人才支持计划拟入选医疗人才（团队）专项经费减少20000.00元，人才引进补助经费增加210000.00元，单位资金收入增加400000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出3238761.12元、卫生健康支出14603628.67元、住房保障支出1247104.80元，具体情况如下：

208社会保障和就业支出3238761.12元。

20805行政事业单位养老支出3220761.12元。

2080502事业单位离退休1585140.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1635621.12元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080801 死亡抚恤 18000.00元

210卫生健康支出 14603628.67元。

21004公共卫生13370385.58元。

2100401疾病预防控制机构13370385.58元，主要用于疾控机构的人员经费支出、办公费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、水费、电费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、专用材料费、工会经费、福利费、人才引进补助和其他支出等。

21011行政事业单位医疗1233243.09元。

2101102事业单位医疗725806.87元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助441318.96元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199其他行政事业单位医疗66117.26元，主要用于事业单位大病保险缴费。

221住房保障支出1247104.80元。

2210201住房公积金1247104.80元，主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

临沧市疾病预防控制中心2026年市对下专项转移支付预算为0.00元，与上年相比无变化。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额134760.00元，其中：政府采购货物预算29760.00元、政府采购服务预算105000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市疾病预防控制中心2026年“三公”经费合计310000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市疾病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算110000.00元，较上年减少25000.00元，下降18.52%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市疾病预防控制中心2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

临沧市疾病预防控制中心2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为5000.00元，较上年减少10000.00元，下降66.67%，国内公务接待批次为7次，共计接待33人次。

增减变化的主要原因是：严格落实公务接待管理规定，从严控制接待规模，接待批次和人数相应减少。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市疾病预防控制中心2026年公务用车购置及运行维护费为105000.00元，较上年减少15000.00元，下降12.50%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费105000.00元，较上年减少15000.00元，下降12.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化的主要原因是：2025年已按规定报废处置1辆公务用车，2026年相关公务用车运行维护费支出预算相应减少。

（二）上级资金

临沧市疾病预防控制中心2026年上级资金“三公”经费预算0.00元，较上年无变化。

（三）自有资金

临沧市疾病预防控制中心2026年自有资金“三公”经费预算0.00元，较上年无变化。

（四）非财政拨款

临沧市疾病预防控制中心2026年非财政拨款“三公”经费预算为200000.00元，较上年增加200000.00元，增长100.00%。主要原因是：2026年新购置1辆医疗检查业务用车，用于保障职业健康体检实际业务工作的用车需求。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2026年预算项目支出分别用于完成以下工作：

1.临沧市兴临人才支持计划拟入选医疗人才（团队）专项经费预算20000.00元，用于发放中心入选临沧市兴临人才支持计划医疗人才（团队）人员的奖励补助。

2.医疗卫生机构人才引进一次性奖励经费330000.00元，用于支付中心引进研究生一次性奖励补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

5.基本支出：用于保障财政补助事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

6.项目支出：用于保障事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市疾病预防控制中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市疾病预防控制中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市疾病预防控制中心资产总额33147231.13元，其中，流动资产7430334.03元，固定资产24800577.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程500000.00元，无形资产416320.07元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2601336.95元，其中流动资产增加1276442.46元、固定资产减少3842223.29元、无形资产减少35556.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）附表空表说明

1.附表 06.政府性基金预算支出预算表：本单位不涉及政府性基金预算支出，故公开空表。

2.附表 08.政府购买服务预算表：本单位不涉及政府购买服务项目，故公开空表。

3.附表9-1.市对下转移支付预算表：本单位本年度无市对下转移支付预算支出，故公开空表。

4.附表9-2.市对下转移支付绩效目标表：本单位本年度无市对下转移支付预算支出，故公开空表。

5.附表10.新增资产配置表：本单位无新增资产配置计划，故公开空表。

6.附表11.转移支付补助项目支出预算表:本单位本年度无转移支付补助预算支出，所以公开空表。