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临沧市中医医院2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

开展临床医疗、健康保健、康复急救，提供医疗、护理和保健服务，承担临床教学、培训及科研工作。对接全市各医疗机构开展中医药、佤医药和中西医结合业务建设，参与突发公共事件医疗应急处置与大型群体活动的医疗保健。

二、重点工作概述

1.科学制定工作责任目标，细化规范医院管理。按照《三级中医医院评审实施细则》等要求，健全和完善规章制度，逐步落实人员、设备配置，参照三级中医医院标准逐步推进工作，全面落实2025年度行政工作责任目标。

2.加强对外交流与合作，加快人才引进和培养。一是加强人才队伍建设，形成良性发展的人才梯队；二是加强人才培养，促进专科发展。

3.加强医院信息化建设，加大新媒体宣传力度。一是进一步规范以电子病历为核心的信息化系统管理，拓展微信预约、支付、就诊APP服务等业务，加强“互联网+”中医药信息化建设；二是规范医院网站、微信平台、电子大屏等建设与管理，充分利用医院微信公众号、网站等自媒体进行自我宣传，及时向媒体反映医院的各类动态，多角度、多渠道传播医院的特色服务与品牌形象，全面加大医院宣传力度，进一步扩大医院的知名度与美誉度。

4.整合人财物资源，挖掘佤医药工作上新台阶。一是深入挖掘整理佤医药，开展交流合作，积极申报科研项目；二是研究推进佤医药与中医药融合应用；三是加强佤医药人才培养。

5.加强医疗质量与安全管理，强化安全生产工作。一是加强医疗安全管理；二是加强安全生产、消防安全、平安医院、扫黑除恶、保密工作。

6.以国考指标为抓手，促进医院高质量发展。一是发挥中医特色优势；二是全面控制运营成本；三是盘活现有资产，提高资产使用效率；四是加强债务风险防控管理；五是设置运营管理科，全员参与运营管理。

7.优化人员结构，充分发挥人才队伍优势。一是精准引进紧缺岗位人才，优化人员结构；二是发挥人才引领作用，注重人才培养；三是加强行业及院校协作；四是加强后备干部储备。

8.加强廉政行风建设，促进作风转变。加强党规党纪学习教育，促进医院廉政建设和行业作风建设。全面落实市委巡察反馈问题彻底全面整改到位，建立健全长效机制，规范医院管理，加快建设与发展步伐。严格落实中央八项规定精神和医疗机构工作人员廉洁从业九项准则，深入开展清廉医院建设，加强廉政风险点排查及风险防控机制建设，扎实推进医院医德医风建设与考核，定期开展满意度测评，促进作风转变，为医院建设与发展营造风清气正的环境。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市中医医院共设置27个内设机构，参照二、三级中医医院要求，设置院办公室（行政、党务）、医务科、科教科、护理部、人事科、财务科、后勤保障科、感染管理科、医保和物价管理科 9 个职能科室；设置内科、外一科、外二科、麻醉科（手术室）、妇科、急诊科、康复医学科、针灸推拿科、口腔科、门诊部、治未病与健康管理科、风湿病科、脾胃病科、脑病科、骨伤科15个临床科室；设医学影像科（含放射科、超声室、心电图室）、医学检验科、药剂科3个医技科室。

临沧市中医医院作为二级预算单位纳入临沧市卫生健康委员会2024年度部门决算编报的单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入临沧市中医医院2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三） 单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市中医医院2024年末人员编制数134人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员134人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员132人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员132人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员99人。包括财政拨款开支经费的人员99人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

临沧市中医医院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市中医医院2024年度收入合计5539.22万元。其中：财政拨款收入3349.73万元，占总收入的60.47%；本单位无上级补助收入；事业收入1999.42万元（含教育收费0.00万元），占总收入的36.10%；本单位无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入190.07万元，占总收入的3.43%。与上年相比，收入合计减少239.85万元，下降4.15%。其中：财政拨款收入减少539.76万元，下降13.88%；事业收入增加229.01万元，增长12.94%；其他收入增加70.90万元，增长59.49%。收入减少的主要原因是2024年财政对基本支出部分补助较上年减少，2024年本单位属于财政包干经费保障。

二、支出决算情况说明

临沧市中医医院2024年度支出合计6764.33万元。其中：基本支出3923.50万元，占总支出的58.00％；项目支出2840.83万元，占总支出的42.00％；本年度本单位无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加233.69万元，增长3.58%。其中：基本支出增加86.16万元，增长2.25%；项目支出增加147.53万元，增长5.48%；支出增加的主要原因是往年省级四个重点专科建设等5个项目资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市中医医院正常运转的日常支出3923.50万元。与上年对比增加86.16万元，增长2.25%。主要原因是医院设备与设施相关支出增加，开展新的诊疗项目增设特色科室，需要额外人员设备及物料成本增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2739.78万元，占基本支出的69.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1183.72万元，占基本支出的30.17％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市中医医为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2840.83万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

重要项目开支及开展工作情况如下：

1.20604类科学技术支出84.69万元，其他技术研究与开发支出84.69万元，主要用于佤医药普查、挖掘整理及应用研究。

2.21001类卫生健康管理事务支出20.00万元，其他卫生健康管理事务支出20.00万元。主要用于南亚博览会医疗康养馆参展相关支出，中医治未病健康促进健康支出。

3.21002类公立医院支出1966.36万元，其中：中医（民族）医院1926.36万元。主要用于发放人才引进奖励金、医院编外人员工资，聘任院长工资及五险二金、省级四个重点专科建设、中西医协同治疗胃癌项目，卫生事业发展三年行动计划项目等；其他公立医院支出40.00万元，主要用于支付购置设备、分院改扩建往年欠款等。

4.21004类公共卫生支出651.35万元，重大公共卫生服务651.35万元，主要用于重大传染病防控。

5.21017类中医药事务支出118.43万元，中医（民族医）药专项支出118.43万元。主要用于中医医院儿科的服务能力和水平，加强国家中医优势专科以及中医医院应急和救治能力建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出4150.77万元，占本年支出合计的61.36%。与上年相比增加669.32万元，增长19.23%，完成年初预算的218.46%。增加的原因是结转上年省级四个重点专科建设等4个项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.科学技术（类）支出84.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%，年初无此项预算。主要用于佤医药普查、挖掘整理及应用研究。造成预决算差异的主要原因是佤医药普查、挖掘整理及应用研究资金未纳入年初预算，此项目属于往年结转项目。

2.社会保障和就业（类）支出218.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%，完成年初预算的87.87%。主要用于退休人员原渠道列支工资支出及安家福利费2.35万元，在职人员养老保险缴费支出148.73万元，在职人员职业年金缴费支出66.92万元。造成预决算差异的主要原因是工资指标不足，从此类支出调入工资指标。

3.卫生健康（类）支出3730.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.88%，完成年初预算的243.49%。主要用于其他卫生健康管理事务支出20.00万元，中医（民族）医院支出2793.75万元；其他公立医院支出40.00万元，公共卫生支出651.35万元，行政事业单位医疗支出107.20万元，中医药事务支出118.42万元。造成预决算差异的主要原因是其他卫生健康管理事务支出其他公立医院支出，中医（民族）医院支出，医药事务支出属于年中追加。

4.住房保障（类）支出117.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。完成年初预算的92.92%，主要用于在职人员住房公积金补助支出；造成预决算差异的主要原因是工资指标不足，从此类支出调入工资指标。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年无财政拨款“三公”经费年初预算，决算为0.18万元，支出决算较上年减少0.27万元，下降60.00%。减少的原因是邀请专家义诊次数较上年减少，故公务接待费减少。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出无年初预算，决算为0.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，支出决算较上年减少0.27万元，下降60.00%。减少原因是邀请专家义诊次数较上年减少，故公务接待费减少。具体是国内接待费支出决算0.18万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），无国（境）外接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市中医医院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，支出决算为0.18万元，支出决算较上年减少0.27万元，下降60.00%。减少的原因是邀请专家义诊次数较上年减少，故公务接待费减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费，未发生公务用车购置费支出；公务接待费无年初预算，决算为0.18万元，比上年同期减少0.27万元，同比下降60.00%，减少的原因是邀请专家义诊次数较上年减少，故公务接待费减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）2024年度本单位未发生因公出国境活动

（2）本单位本年度未购置公务用车，也未发生公车运行维护费用。

（3）安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于邀请专家义诊发生的接待费支出。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

无需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市中医医院为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市中医医院资产总额17362.67万元，其中，流动资产4902.70万元，固定资产8655.87万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1787.06万元，无形资产2016.92万元（净值），其他资产0.12万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2654.57万元，其中固定资产增加2994.11万元。无处置房屋建筑物，无处置车辆，2024年度本单位无报废报损资产处置，无出租房屋。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市中医医院政府采购支出总额805.12万元，其中：政府采购货物支出754.26万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出50.86万元。授予中小企业合同金额805.12万元，其中：授予小微企业合同金额805.12万元。

四、 部门绩效自评情况

临沧市中医医院为充分发挥财政资金使用效益，充分追踪资金所取得的实际效果，积极开展绩效自评工作，主要通过实际账务了解基本情况，查阅会计资料及项目资料，对项目的实施情况进行实地调查，采取比较法、因素分析法等评价方法，对支出进行综合评价。

临沧市中医医院2024年度财政项目支出绩效自评金额2840.83万元，共13个项目，覆盖率100%。

部门绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090001136100801111