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临沧市疾病预防控制中心2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款 收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

临沧市疾病预防控制中心，前身为1956年成立的专区疟疾防治队，1962年1月改为临沧地区卫生防疫站，2002年1月更名为临沧地区疾病预防控制中心，2004年11月更用现名。中心总占地面积6653平方米，业务用房面积6191.97平方米，其中实验室总面积为2106平方米。中心是实施政府疾病预防控制工作的非营利性公益性一类副处级卫生事业单位，承担七项主要职能职责：

1.负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防控制。

2.参与突发公共卫生事件应急处置。

3.负责疾病健康信息的监测、分析和评价。

4.负责健康危害因素监测与干预，食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，对公众健康和营养状况监测与评价并提出干预策略与措施。

5.负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价，对食品安全进行风险监测和饮用水水质监测评价。

6.负责对基层公共卫生服务机构提供疾病预防控制技术与应用研究指导。

7.完成市卫生健康委员会和上级机关交办的其他任务。

二、 重点工作概述

1.全市传染病发病率稳中有降。全市156个传染病疫情网络报告点运转正常，疫情监测敏感性不断增强。

2.突发公共卫生事件防控成效明显。完成疫情风险评估及疫情分析32期，为疫情防控行政决策提供科学参考。全年全市各类突发公共卫生事件均已得到及时有效处置。

3.重点传染病防控成效持续巩固。全市连续19年无鼠疫、29年无霍乱，连续9年无疟疾本地感染病例报告，消除疟疾、消除麻风病危害成果持续巩固，艾滋病防治、免疫规划接种率均达任务指标要求。

4.卫生服务能力不断提升。按照上级部门工作要求，严格履职尽责，地方病防治及五大卫生工作有序开展，并如期完成各项任务指标要求。于2024年9月29日取得《放射卫生技术服务机构资质证书》[证书号：（云）放卫技字〔2024〕1号]，标志着中心成为省内首家取得放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价（乙级）资质的州（市）疾控机构，可在全省范围内合法合规从事放射卫生技术服务活动。

5.结核病防治成效持续提高。结核病患者成功治疗率达任务指标要求。

6.传染病预防宣传模式持续优化。用微信公众号平台推送传染病防控、健康保健等各类科普文章共计731篇；组织参与23场健康宣教活动及健康教育宣传栏内容的更新制作。中心健康宣教作品荣获中国疾控中心2024年新时代健康科普作品征集大赛一等奖。

7.实验室检测工作有序开展。持续加强检验检测能力提升工程，实验室检测项目提升至350项以上。持续开展疾病类检测，共计完成检测标本7095件、18022项次。参与完成国家、省级实验室能力考核共计59项，成绩全部达合格以上。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：办公室、财务科、检验科、传染病防治科、健康信息科、结核病防治科、卫生应急科、质量管理科、免疫规划科、公共卫生科、预防医学门诊科、艾滋病防治科、慢性非传染病防治科。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入临沧市卫生健康委员会2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市疾病预防控制中心2024年末人员编制数92人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员108人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员108人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员108人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员67人（离休0人，退休67人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也未有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故决算公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和决算公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

   如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市疾病预防控制中心2024年度收入合计2647.23万元。其中：财政拨款收入2463.90万元，占总收入的93.07%；本年度本单位无上级补助收入，事业收入169.37万元（含教育收费0.00万元），占总收入的6.40%；本年度本单位无经营收入，本年度本单位无附属单位上缴收入；其他收入13.96万元，占总收入的0.53%。与上年相比，收入合计减少1762.51万元，下降39.97%。其中：财政拨款收入减少1816.11万元，下降42.43%；上级补助收入0.00万元，事业收入增加81.21万元，增长92.12%；经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入减少27.61万元，下降66.42%。收入减少的主要原因：一是本单位本年度人才引进8人，调出2人，人员增减变动导致财政拨款人员经费增加1.56万元；二是基本公共卫生服务项目资金、重大公共卫生服务项目资金、突发公共卫生事件应急处理项目资金减少514.03万元；三是本年度2022年有效应对新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力补助经费减少1303.64万元，四是2024年度单位核酸检测收入及委托服务费比2023年度增加81.21万元，五是2024年度上级拨入专项经费比2023年度减少27.61万元。

二、支出决算情况说明

临沧市疾病预防控制中心2024年度支出合计2754.00万元。其中：基本支出1745.84万元，占总支出的63.39％；项目支出1008.16万元，占总支出的36.61％；本年度本单位无上缴上级支出，本年度本单位无经营支出，本单位本年度无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少2018.25万元，下降42.29%。其中：基本支出增加1.56万元，增长0.09%；项目支出减少2019.81万元，下降66.71%；上缴上级支出0.00万元，经营支出0.00万元，对附属单位补助支出0.00万元。支出减少的主要原因：一是本单位本年度人才引进8人，调出2人，人员增减变动导致财政拨款基本支出增加1.56万元；二是基本公共卫生服务项目资金、重大公共卫生服务项目资金、突发公共卫生事件应急处理项目资金减少514.03万元；三是本年度2022年有效应对新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力补助经费减少1303.64万元，四是自有资金支出减少202.14万元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1745.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1677.46万元，占基本支出的96.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68.38万元，占基本支出的3.92％。人均工资福利支出15.53/万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1008.16万元。其中：基本建设类项目支出50.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务食品安全监管支出经费15.34万元，主要用于食品安全监测采样、耗材费、差旅费、危险废物处置费、实验室维护费等支出。

2.卫生健康支出经费701.44万元。其中：疾病预防控制机构支出159.65万元，主要用于医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养、体检车载数字x射线机购置、2024年度研究生第一周期30%补助金、卫生应急保障用房项目建设工程咨询服务费；基本公共卫生服务支出98.74万元，主要用于支付开展基本公共卫生服务工作所需的差旅费、培训费、设备校验费、放射治疗性能检测设备改造升级费；重大公共卫生服务支出425.26万元，主要用于支付开展重大传染病防控工作所需的差旅费、试剂耗材费、专用设备购置费；其他卫生健康管理事务支出17.79万元，主要用于支付健康云南考核以奖代补资金差旅费、培训费、哨点费监测项目质控。

3.其他一般公共服务支出1.28万元，主要用于开展边境疫情防控工作经费。

4.自有资金支出290.10万元，主要用于保障编外人员工资及社保费，发放统筹外奖励性绩效工资，保障单位的基本运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2463.90万元，占本年支出合计的89.47%。与上年相比减少1816.11万元，下降42.43%，完成年初预算的138.02%。造成预决算差异的主要原因是：年初进行预算编制时，只做市本级财力所安排的资金预算，未做上级财力补助的项目经费预算。上级财力补助的项目经费预算，待经费下达时再做项目预算，故产生预决算差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出16.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%，年初无此项预算。主要用于支付开展食品安全监测采样差旅费、耗材费、设备维修费、边境疫病防控工作经费。

2.社会保障和就业（类）支出295.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.01%，完成年初预算的97.74%。主要用于事业单位离退休支出153.78万元；机关事业单位基本养老保险缴费142.12万元。造成预决算差异的主要原因是：本单位本年度人才引进8人，调出2人，退休2人，人员变动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，故产生预决算差异。

3.卫生健康（类）支出2037.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.68%，完成年初预算的148.96%。主要用于疾病预防控制机构支出1386.90万元；基本公共卫生服务支出98.74万元；重大公共卫生服务支出425.26万元；其他卫生健康管理事务支出17.79万元；事业单位医疗支出63.16万元；公务员医疗补助支出39.33万元；其他行政事业单位医疗支出6.03万元。造成预决算差异的主要原因：一是本单位本年度人才引进8人，调出2人，人员增减变动导致财政拨款基本支出增加，二是2024年项目支出只做市本级预算38.00万元，上级补助经费无年初预算，上级财力补助的项目经费预算，待经费下达时再做项目预算，故产生预决算差异。

4.住房保障（类）支出114.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%，完成年初预算的100.53%，主要用于住房公积金支出114.17万元。造成预决算差异的主要原因是：本单位本年度人才引进8人，调出2人，退休2人，人员增减变动导致住房公积金实际支出数增加，故产生预决算差异。

以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.50万元，决算为17.83万元，决算完成年初预算的132.07%；支出决算较上年减少4.78万元，下降21.14%。减少的原因是：一是疫情防控政策调整后，公务车使用频率降低，故公务车辆运行维护费减少，二是本单位本年度专家现场指导次数减少，故公务接待费减少。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为17.24万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.69%，完成年初预算的143.67%；支出决算较上年减少4.21万元，下降19.63%。减少的原因是：疫情防控政策调整后，公务车使用频率降低，故公务车辆运行维护费减少。

4.公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.59万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.31%，完成年初预算的39.33%；支出决算较上年减少0.57万元，下降49.14%。减少的原因是：本单位本年度专家现场指导次数减少，故公务接待费减少。

具体是国内接待费支出决算0.59万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.50万元，支出决算为17.83万元，完成年初预算的132.07%，支出决算较上年减少4.78万元，下降21.14%。减少的原因是：一是疫情防控政策调整后，公务车使用频率降低，故公务车辆运行维护费减少，二是本单位本年度专家现场指导次数减少，故公务接待费减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为17.24万元，完成年初预算的143.67%，比上年同期减少4.21万元，同比下降19.63%，减少的原因是：疫情防控政策调整后，公务车使用频率降低，故公务车辆运行维护费减少；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.59万元，完成年初预算的39.33%，比上年同期减少0.57万元，同比下降49.14%，减少的原因是：本单位本年度专家现场指导次数减少，故公务接待费减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本单位本年度未安排因公出国（境）活动。

（2）本单位本年度未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7.0辆。主要用于开展疾病预防控制和重大公共卫生服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次133人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展疾病预防控制工作发生的接待支出。本年度本单位未安排国（境）外公务接待活动。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市疾病预防控制中心资产总额3574.86万元，其中，流动资产615.39万元，固定资产2864.28万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程50.00万元，无形资产45.19万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加972.10万元，其中固定资产增加1062.39。无处置房屋建筑物，处置车辆1辆，账面原值24.60万元；无报废报损资产，无资产处置收入；出租房屋113.50平方米，账面原值13.00万元，实现资产使用收入2.50万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市疾病预防控制中心政府采购支出总额320.99万元，其中：政府采购货物支出309.39万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出11.60万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090001136100601111