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临沧市中心血站2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

临沧市中心血站是临沧市卫生健康委员会下属事业单位，为正科级。主要负责：

1.依据《中华人民共和国献血法》的规定，在市卫健委的领导下，大力宣传动员，有组织、有计划地开展无偿献血。

2.统一制定全市采供血计划，保障正常医疗用血、急救用血和非常时期抢救伤病员用血，为人民群众生命财产安全提供保障。

3.按采供血各项技术操作规程要求，对采集的血液进行相关项目检测，杜绝经血液传播传染病的情况发生，保证血液质量。

4.统一管理血液，负责对所采集的血液进行制备、储存和供应，对血液成分进行综合利用。

5.指导临床科学、合理用血，承担输血技术人才队伍培养，开展输血科学研究，为输血科和储血点提供输血技术指导服务。

6.完成临沧市卫生健康委员会和上级机关交办的其他任务。

二、 重点工作概述

1.全方位推动无偿献血持续发展，全力保障临床用血。高位推动无偿献血，无偿献血工作保持良好发展态势。推动无偿献血与精神文明建设、健康县城和卫生城市创建工作充分融合、有力推进。各县区“医务人员献血月”“公职人员献血月”活动常态化开展，无偿献血主题宣传活动精彩纷呈，充分营造了无偿献血良好氛围。政府主导、部门配合、全社会广泛参与的无偿献血格局持续巩固，为推进采供血事业高质量发展奠定了坚实基础。

2.强化固定献血屋建设。年内先后在临翔区玉龙湖广场、永德县体育场旁建设了固定献血屋，流动献血点和固定献血点相互补充，兼顾了不同人群的献血需求，推动了区域间无偿献血工作稳步发展。

3.将持续做好无偿献血者及家属用血费用减免报销工作当作服务群众的重要抓手。在全市16家用血医疗机构开通临床用血费用直接减免业务，同时通过微信公众号、各献血点现场办理等方式，线上线下结合为献血者及家属办理用血报销提供最大便利。2024年共提供血费报销633人次，43.4万元，其中各医院办理用血费用直接减免200人次，减免金额12.9万元；血站办理市内献血者用血报销413人次，报销金额29.6万元，办理省内异地报销20人次，报销金额0.9万元；2024年11月开通全国无偿献血费用减免跨省异地减免及军地无偿献血信息互联互通后，受理审核1例。经多管齐下促推无偿献血宣传及招募动员，采用强化流动采血力度、巩固献血点、拓展团体献血“三结合”的方式，使我市无偿献血工作稳步推进，在保障全市临床用血供应的同时，还积极响应省卫生健康委加强血液区域联动的要求，调剂外调5批次血液1480单位援助周边血站。

4.多措并举，服务质量持续提升。持续提升服务能力改善献血者体验。始终坚持“以献血者为中心”的服务理念，全面提升无偿献血服务水平，打造高效便捷的服务体系，持续推动全市无偿献血事业高质量发展。一是持续通过新媒体、短视频、微信公众号发布无偿献血知识、及时更新无偿献血工作动态，为群众及时了解获取无偿献血相关资讯提供便利；二是根据献血者诉求，尽可能推陈出新，提供无偿献血纪念品的多样性选择，增加无偿献血主题文创产品，使献血纪念品更富有仪式感和纪念意义，备受献血者喜爱；三是为献血者提供更为便利的献血条件，持续加大县乡采血力度，让献血者就近就便献血。在此基础上积极进行固定献血点的拓展工作，为推进无偿献血持续健康发展，提高我市千人口献血率打下坚实基础；四是多维度激励关爱无偿献血者，创新实施无偿献血激励关爱举措。通过积极争取无偿献血者关爱政策，无偿献血者献血当日全市公共车位免费停放车辆。持续推进“一站式”血费直免模式，打通血费直免“最后一公里”，便民利民措施落到了实处。

5.夯实质量根基，确保血液质量安全。抓住机遇，提升采供血服务能力。一是积极筹措资金，改善采供血配置条件。2024年对计算机房进行了改造升级，通过信息安全二级等保评定；购置自助核查登记系统、PCR仪、血浆速冻机、全自动贴签包装机等设备，累计投入经费408.9万元，采供血信息安全和服务条件有了较大的提升；二是加快推进“血液保障能力提升项目”实施。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：

1.办公室。负责血站日常工作的综合协调和管理服务，协助站领导开展血站的日常工作。负责文秘工作；负责本站工作计划、总结、大事记的撰写工作。车队挂靠办公室，服从调度听从指挥，办公室负责站内车辆的统一调度。

2.供血科。主要承担全市临床用血包括将特殊血液成分的预约、入库、储存、发放和合格血液贴签包装，待检血液和合格血液的管理等职责。承担市级医疗单位急救用血、库存及储血点的血液配送。

3.检验科。负责血液标本检测工作，承担血液标本的接收、检测、留样、保存、销毁，开展室内质控及室间质评等工作。

4.成分科。主要承担红细胞悬液、单采血小板、新鲜冰冻血浆、病毒灭活血浆、冷沉淀等血液成分制品的制备等工作。

5.献血服务科。贯彻落实本血站质量方针和质量目标，负责无偿献血宣传、血源招募、采集全血及成分血、血源档案管理及志愿者服务等工作；办理献血者临床用血后血费返还核对的工作。

6.质量管理科。贯彻落实本血站质量方针和质量目标，协助站领导建立、实施和改进质量管理体系；负责全站血液质量控制，定期对血站的全血、成分血进行常规抽检；对采、储、供血环境、采血人员进行消毒效果监测，以确保血液质量和输血安全。

7.财务科。负责编制单位预决算、财务管理、绩效管理及资产台账等工作，承担办理各项结算报销业务、会计账务、会计档案的管理工作。

8.后勤保障科。负责完成全站物料的采购、入库、储存、管理、发放，固定资产实物管理、安全卫生及血站信息管理等工作。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入临沧市卫生健康委员会2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市中心血站2024年末人员编制数38人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

编制内实有人员38人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。本单位无未移交离退休人员、学生人数和遗属人员的情况。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2024年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市中心血站2024年度收入合计2311.60万元。其中：财政拨款收入791.65万元，占总收入的34.25%；事业收入1488.56万元（含教育收费0.00万元），占总收入的64.40%；其他收入31.39万元，占总收入的1.36%。本年度本单位无上级补助收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加352.12万元，增长17.97%。其中：财政拨款收入减少1152.80万元，下降59.29%，主要原因是减少了事业收入能够覆盖的工作经费财政拨款收入；事业收入增加1488.56万元，上年无此项收入，主要原因是因为转变收取的用血收入核算方式，将其纳入我单位事业收入核算，事业收入大幅增长；其他收入增加16.37万元，增长108.99%，主要原因是本年度收到基本公卫经费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市中心血站2024年度支出合计2198.44万元。其中：基本支出689.65万元，占总支出的31.37％；项目支出1508.78万元，占总支出的68.63％。本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加253.53万元，增长13.04%。其中：基本支出减少82.98万元，下降10.74%，主要原因是2024年法定退休4人，基本工资、社会保障缴费、住房公积金相应减少；项目支出增加336.50万元，增长28.70%，主要原因是本年度采供血专项业务经费增加，新增玉龙湖献血屋，新购设备如全自动血液贴签包装机、血浆速冻机等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市中心血站单位机构正常运转的日常支出689.65万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出658.74万元，占基本支出的95.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.91万元，占基本支出的4.48％。人均基本支出18.15万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市中心血站单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1508.78万元。其中：无基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

采供血专项业务经费1406.78万元，主要用于保障采供血业务正常运行﹙如检验试剂、耗材、设备维护更新支出等）。

重大传染病防控经费102万元，主要用于血液核酸检测试剂以及定时荧光定量PCR仪设备购买支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市中心血站2024年度一般公共预算财政拨款支出791.65万元，占本年支出合计的36.01%。与上年相比减少1152.80万元，下降59.29%，完成年初预算的115.95%。减少的原因是减少了事业收入能够覆盖的工作经费财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.社会保障和就业（类）支出124.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.7%，完成年初预算的141.39%。主要用于事业单位离退休支出29.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出56.08万元，机关事业单位职业年金缴费支出38.28万元；造成预决算差异的主要原因是2024年度法定退休4人，职业年金缴费支出增加。

2.卫生健康（类）支出623.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.73%，完成年初预算的113.88%。主要用于采供血机构支出480.24万元，重大公共卫生服务支出102万元，事业单位医疗25.16万元，公务员医疗补助13.84万元，其他行政事业单位医疗支出2.01万元；造成预决算差异的主要原因是2024年下达重大传染病防控经费102万元，重大公共卫生服务支出增多。

3.住房保障（类）支出44.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%，完成年初预算的92.74%。主要用于住房公积金44.07万元；造成预决算差异的主要原因是2024年法定退休4人，新增职工住房公积金缴费基数较低。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.50万元，决算为9.12万元，决算完成年初预算的96.00%；支出决算较上年减少11.13万元，下降54.96%。减少的原因是严格执行中央八项规定，严控公务用车支出，故本年度财政拨款“三公”经费支出小于上年支出。

1. 本年度本单位未发生因公出国境经费。

2. 本年度本单位未发生公务用车购置费。

3. 公务用车运行维护费支出年初预算为9.00万元，决算为9.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.68%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少10.96万元，下降54.91%。减少原因是严格执行中央八项规定，严控公务用车支出，故本年度公务用车运行维护费小于上年支出。

4. 公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.32%，完成年初预算的24.00%；支出决算较上年减少0.17万元，下降58.62%。减少原因是坚持厉行节约、反对浪费，严格公务接待制度，加强公务接待审批，规范公务接待行为，精简和压缩公务接待费支出。

具体是国内接待费支出决算0.12万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市中心血站2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.50万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的96.00%，支出决算较上年减少11.13万元，下降54.96%。减少的原因是严格执行中央八项规定，严控公务用车支出，故本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出小于上年支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为9.00万元，决算为9.00万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期减少10.96万元，同比下降54.91%，减少的原因是严格执行中央八项规定，严控公务用车支出，故本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出小于上年支出；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.12万元，完成年初预算的24.00%，比上年同期减少0.17万元，同比下降58.62%，减少的原因是坚持厉行节约、反对浪费，严格公务接待制度，加强公务接待审批，规范公务接待行为，精简和压缩公务接待费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本单位本年度未安排因公出国（境）。

（2）本单位本年度未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于采血车、送血车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2024年全省血液安全技术指导工作和外地州血站考察采供血业务及贴包机等相关智慧化设备使用情况发生的接待支出。本单位本年度未安排国（境）外公务接待。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市中心血站资产总额907.20万元，其中，流动资产163.19万元，固定资产669.67万元（净值），无形资产74.34万元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1136.63万元，下降55.61%，主要原因是本年度上缴结余资金1573.17万元，流动资产减少，故资产总额减少。其中固定资产增加326.01万元，增长94.86%，主要原因是新购全自动血液贴签包装机、血浆速冻机、封管热合机等专用设备；无形资产增加4.82万元，增长6.93%，主要原因是新购入献血服务平台系统、血站质检管理系统等。报废报损资产140项，账面原值179.17万元，本年未实现资产处置收入，主要原因是因报废资产数量较多，主管部门核销固定资产批复于12月19日下达，当年未来得及处置，所产生的资产处置收入将于2025年度处置后全额上缴；本单位本年度无处置房屋建筑物；无处置车辆；无出租房屋，也无资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市中心血站政府采购支出总额540.48万元，其中：政府采购货物支出540.48万元；无政府采购工程支出、政府采购服务支出。授予中小企业合同金额540.48万元，其中：授予小微企业合同金额540.48万元。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090001136100501111