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临沧市妇幼保健院2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.开展孕产保健服务，包括：婚前保健、孕前保健、孕期保健、产后保健，提供产程监护和助产技术服务，对辖区业务进行技术指导和考核，开展孕产妇死亡和出生缺陷监测工作业务指导；组织开展辖区孕产妇死亡评审、危重孕产妇个案评审；组织孕产保健业务培训，推广适宜技术，掌握辖区孕产妇常见问题和疾病的流行病学特征，开展研究，提供有针对性的干预措施。

2.开展儿童保健服务，包括：新生儿疾病筛查、 0-6 岁儿童健康管理、高危儿管理、儿童营养心理咨询指导、儿童眼保健咨询指导、儿童先心病筛查与管理、儿童口腔健康检查与咨询；对发育异常儿童进行干预和康复治疗；开展辖区 5 岁以下儿童死亡监测业务指导，组织开展 5 岁以下儿童死亡评审；提供儿童常见病、多发病的诊断和治疗。

3.开展妇女保健服务，包括：青春期保健，更年期保健，提供妇女常见多发病、宫颈疾病、乳腺疾病等的咨询、指导和诊断治疗；负责辖区妇女宫颈癌、乳腺癌筛查项目的技术指导与质控。

4.开展计划生育服务，包括：男女双方计划生育咨询指导、计划生育手术，生殖健康保健，提供目标人群避孕节育措施落实，负责辖区免费避孕服务项目的技术指导与质量控制，开展全市避孕药具不良反应监测；负责全市推套防艾报表数据统计上报。

5.积极做好全市出生缺陷三级防控，掌握本辖区妇女儿童健康状况和影响因素，协助卫生健康行政部门制定本辖区妇幼健康工作的相关政策、技术规范和规章制度。

6.受卫生健康行政部门委托，对本辖区各级各类医疗保健机构开展妇幼健康业务和相关项目的检查、考核与评价。

7.完成各级政府和卫生健康行政部门下达的指令性任务。

二、 重点工作概述

根据市级妇幼保健机构职能职责定位和妇幼卫生工作方针的要求，我院作为辖区内唯一的三级甲等妇幼保健机构，主要履行辖区妇幼健康业务管理和提供妇幼健康服务两大职责，重点工作包括：一是完成各级政府和卫生健康行政部门下达的指令性任务，实时动态掌握辖区内妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生健康行政部门制定辖区内妇幼卫生健康工作相关政策、技术规范和各项规章制度；完成国家、省、市重大公共卫生和基本公共卫生服务项目；开展辖区产儿科适宜技术培训和推广；对辖区内妇幼卫生健康工作进行技术指导、业务考核与评价；负责辖区内孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生健康服务和技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。二是为目标人群提供从出生到老年的全生命周期保健与医疗服务，包括妇女保健、儿童保健和孕产保健，妇科、产科、儿科常见多发病诊疗，接受基层转诊，承担产儿科危重症救治。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位设置孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育服务部四大业务部门；设超声科、急诊科、药剂科、检验科、输血科、放射科、麻醉科、设备科、总务科9个医技及其他科室、1个基层党支部和14个职能科室分别是党办、院办公室、人事科、财务科、内部审计科、医务科、护理部、医疗质量控制科、基层指导科、感染管理科、科教科、医价信息科、综合办、健康教育科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入临沧市卫生健康委员会2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市妇幼保健院2024年末人员编制数82人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员81人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员95人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员94人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员219人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员219人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

临沧市妇幼保健院2024年未发生政府性基金预算财政拨款收入与支出及未发生国有资本经营预算财政拨款收入与支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市妇幼保健院2024年度收入合计9658.81万元。其中：财政拨款收入1918.35万元，占总收入的19.86%；本单位无上级补助收入；事业收入7644.14万元（含教育收费0.00万元），占总收入的79.14%；本单位无经营收入；本单位无附属单位上缴收入；其他收入96.32万元，占总收入的1.00%。与上年相比，收入合计减少63.44万元，下降0.65%。其中：财政拨款收入增加144.00万元，增长8.12%，主要原因是2024年初安排了卫生专业技术人才引进项目；事业收入减少287.38万元，下降3.62%，主要原因是2024年分级诊疗制度的不断深化和县域医共体服务能力的不断提升，市级就诊人数减少，加之分娩率下降，孕产妇、儿童的服务主体人员减少，事业收入减少；其他收入增加79.96万元，增长488.45%，主要原因是2024年使用非财政拨款资金购买固定资产列入其他收入。

二、支出决算情况说明

临沧市妇幼保健院2024年度支出合计9964.42万元。其中：基本支出9568.64万元，占总支出的96.03％；项目支出395.78万元，占总支出的3.97％；本单位无上缴上级支出；本单位无经营支出；本单位无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少291.39万元，下降2.84%。其中：基本支出减少526.13万元，下降5.21%，主要原因是2024年分级诊疗制度的不断深化和县域医共体服务能力的不断提升，加之国民健康水平的提高，大病、重病患者减少，事业收入减少，基本支出也随之减少；项目支出增加234.75万元，增长145.78%，主要原因为2024年初安排了临沧市紧缺性卫生专业技术人才引进项目。

（一） 基本支出情况

2024年度用于保障临沧市妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9568.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5202.38万元，占基本支出的54.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4366.26万元，占基本支出的45.63％。人均工资福利为16.39万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市妇幼保健院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出395.78万元。其中：基本建设类项目支出100.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：卫生健康支出395.78万元，主要用于基本公共卫生服务以及重大传染病防控。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出1918.35万元,占本年支出合计的19.25%。与上年相比增加144.00万元，增长8.12%,完成年初预算的116.95%。增加的原因是2024年初安排了临沧市紧缺性卫生专业技术人才引进项目，2023年初没有此项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.社会保障和就业（类）支出262.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.70%,完成年初预算的102.52%。主要用于事业单位离退休费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因有二：一是2024年在职在编人员和退休人员比 2023 年增加；二是2024年在职在编人员工资、“五险一金”的预算基数增加。

2.卫生健康（类）支出1547.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.67%,完成年初预算的121.44%。主要用于人员经费支出、公用经费支出和行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因有三：一是2024 年在职在编人员和退休人员比2023年增加；二是2024年在职在编人员工资、“五险一金”的预算基数增加；三是2024年预算了240,000.00元的卫生专业技术人才引进项目资金。

3.住房保障（类）支出107.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%，完成年初预算的98.49%。主要用于事业单位人员住房公积金的缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位退休职工增加，新增职工住房公积金缴费基数较低。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.67万元，决算为6.67万元，决算完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.02万元，增长0.30%。增加的原因是我单位公务用车年限较长，维护费用增加。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为6.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.96%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.02万元，增长0.33%。增加的原因是我单位公务用车年限较长，维护费用增加。

4.公务接待费支出年初预算为0.67万元，决算为0.67万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.04%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年相比，保持不变。

具体是国内接待费支出决算0.67万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.67万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.02万元，增长0.33%。增加的原因是我单位公务用车年限较长，维护费用增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期增加0.02万元，同比增长0.33%，增加的原因是我单位公务用车年限较长，维护费用增加；公务接待费支出年初预算为0.67万元，决算为0.67万元，完成年初预算的100.00%，较上年相比，保持不变。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况

（1）2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）2024年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展妇幼健康工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务活动，包括：接待省内外专家、同行和专业研究团队到我院开展交流学习发生的接待支出。2024年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（4） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市妇幼保健院资产总额6485.26万元，其中，流动资产2293.03万元，固定资产3759.25万元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程100万元，无形资产296.57万元（净值），其他资产36.41万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1100.51万元，其中固定资产减少772.13万元。2024年度本单位无报废报损资产处置，无处置车辆，无资产处置也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市妇幼保健院政府采购支出总额15.81万元，其中：政府采购货物支出4.13万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出11.68万元。授予中小企业合同金额15.81万元，其中：授予小微企业合同金额15.81万元。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、 其他重要事项情况说明

 本年度本部门无需说明的特殊事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

 (六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090001136100301111