监督索引号53090000947601000

临沧市人民政府外事办公室

2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况（涉密按规定不公开）

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表（涉密按规定不公开）

十五、2024年度项目支出绩效自评表（涉密按规定不公开）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

临沧市人民政府外事办公室（简称市外办），是市政府主管全市外事工作的职能部门，是市委外事工作领导小组办公室，是地方涉外和涉港澳事务的归口管理部门。

二、重点工作概述

涉密按规定不公开。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市人民政府外事办公室内设4个机构，包括：综合科、边界管理科、邻国事务科、礼宾科4个正科级科室。

临沧市人民对外友好协会，列入群众团体序列，由临沧市人民政府外事办公室代管，正科级。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市人民政府外事办公室2024年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市人民政府外事办公室2024年末人员编制数15人，其中：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员14人。其中：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。无未移交离退休人员、无学生人数。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

1.本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市人民政府外事办公室2024年度收入合计411.94万元。其中：财政拨款收入388万元，占总收入的94.19%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入23.94万元，占总收入的5.81%。与上年相比，收入合计减少52.17万元，下降11.24%。其中：财政拨款收入减少67.53万元，下降14.82%，其他收入增加15.37万元，增长179.35%。主要原因是与2023年度相比，在职机关行政人员减少3人，对应的工资福利及社会保障缴费正常减少，财政拨款收入减少，总收入减少，2024非本级财政拨款边界日常维护项目经费增加，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市人民政府外事办公室2024年度支出合计412.41万元。其中：基本支出295.18万元，占总支出的71.57％；项目支出117.23万元，占总支出的28.43％；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少54.14万元，下降11.60%。其中：基本支出减少18.69万元下降5.95%；项目支出减少35.44万元，下降23.21%。主要原因是与2023年度相比，在职机关行政人员减少3人，对应的工资福利及社会保障缴费正常减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出295.18万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出277.04万元，占基本支出的93.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.14万元，占基本支出的6.15％。人均工资水平18.43万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市人民政府外事办公室机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117.24万元。本单位2024年未发生基本建设类项目支出。本单位项目具体开支情况涉密故不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市人民政府外事办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出388万元,占本年支出合计的94.08%。与上年相比减少67.53万元，下降14.82%,完成年初预算的93.63%。减少的原因是与2023年度相比，在职机关行政人员减少3人，对应的工资福利及社会保障缴费正常减少，财政拨款收入减少，总收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出297.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.67%,完成年初预算的92.39%。主要用于主要用于机关行政人员工资及日常工作开支。

2．本单位2024年度未发生外交（类）支出。

3．本单位2024年度未发生国防（类）支出。

4．本单位2024年度未发生公共安全（类）支出。

5．本单位2024年度未发生教育（类）支出。

6．本单位2024年度未发生科学技术（类）支出。

7．本单位2024年度未发生文化旅游体育与传媒（类）支出。

8．社会保障和就业（类）支出46.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.06%,完成年初预算的99.74%。

9．卫生健康（类）支出19.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%,完成年初预算的95.14%。

10．本单位2024年度未发生节能环保（类）支出。

11．本单位2024年度未发生城乡社区（类）支出。

12．本单位2024年度未发生农林水（类）支出。

13．本单位2024年度未发生交通运输（类）支出。

14．本单位2024年度未发生资源勘探工业信息等（类）支出。

15．商业服务业等（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%，年初无此项预算。主要用于相关项目开展需要的办公费、差旅费等支出。

16．本单位2024年度未发生金融（类）支出。

17．本单位2024年度未发生援助其他地区（类）支出。

18．本单位2024年度未发生自然资源海洋气象等（类）支出。

19．住房保障（类）支出20.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%，完成年初预算的108%。主要用于全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支；造成预决算差异的主要原因是职工住房公积金核算新一年度是在7月份，支出为正常增长。

20．本单位2024年度未发生粮油物资储备（类）支出。

21．本单位2024年度未发生国有资本经营预算（类）支出。

22．本单位2024年度未发生灾害防治及应急管理（类）支出。

23．本单位2024年度未发生其他（类）支出。

24．本单位2024年度未发生债务还本（类）支出。

25．本单位2024年度未发生债务付息（类）支出。

26．本单位2024年度未发生抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.2万元，决算为15.08万元，决算完成年初预算的62.31%；支出决算较上年减少30.28万元，下降66.75%。减少的原因是因公出国（境）业务为我单位主要业务,2024年度政策紧缩，市内未有团组出访，因公出国（境）经费大幅减少，故三公经费减少。

1．因公出国（境）费支出年初预算为18万元，决算为0.27万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.79%，完成年初预算的1.5%；支出决算较上年减少26.06万元，下降98.97%。减少原因是：2024年度政策紧缩，市内未有团组出访，仅有1人随省外办团组出境，因公出国（境）费用大幅减少。

2．本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未进行公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出。

3． 公务用车运行维护费支出年初预算为3万元，决算为10.37万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.77%，完成年初预算的345.67%；支出决算较上年增加5.25万元，增长102.54%。增长原因是边界工作任务繁重，故公务用车运行维护费支出增加。

4．公务接待费支出年初预算为3.2万元，决算为4.44万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.44%，完成年初预算138.75%；支出决算较上年减少9.47万元，下降68.08%。减少原因是：2024年外事活动减少，边交会未举行，相应的外事接待支出减少。

具体是国内接待费支出决算4.44万元（其中：外事接待费支出决算3.72万元），无国（境）外接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

1．临沧市人民政府外事办公室2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.2万元，支出决算为15.08万元，完成年初预算的62.31%，支出决算较上年减少30.28万元，下降66.75%。减少的原因是2024年度政策紧缩，市内未有团组出访，仅有1人随省外办团组出境，因公出国（境）费用大幅减少。外事活动减少，边交会未举行，相应的外事接待支出减少，公务接待费减少。

2．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出年初预算为18万元，决算为0.27万元，完成年初预算的1.5%，比上年同期减少26.06万元，同比下降98.97%，减少的原因是2024年度政策紧缩，市内未有团组出访，仅有1人随省外办团组出境，因公出国（境）费用大幅减少；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未进行公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3万元，决算为10.37万元，完成年初预算的345.67%，比上年同期增加5.25万元，同比增长102.54%，增加的原因是边界工作任务繁重，故公务用车运行维护费支出增加；公务接待费支出年初预算为3.20万元，决算为4.44万元，完成年初预算的138.75%，比上年同期减少9.47万元，同比下降68.08%，减少的原因是外事活动减少，边交会未举行，相应的外事接待支出减少，公务接待费减少。

3．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：赴港培训出境旅费。

（2）2024年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于外事接待活动及边界巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待21批次（其中：外事接待14批次），接待人次246人（其中：外事接待人次110人）。主要用于边境调研及外事节会活动发生的接待支出。2024年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市人民政府外事办公室2024年机关运行经费支出18.14万元，其中：行政单位18.14万元。机关运行经费支出比上年减少4.59万元，下降20.19%，主要原因是人员较2023度减少3人，相应支出减少。部门机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市人民政府外事办公室资产总额31.28万元，其中，流动资产8.6万元，固定资产22.68万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.1万元，增长7.2%,主要原因：2024年度处置了一些废旧设备，同时进行采购了一批新的设备。其中固定资产增加2.06万元，流动资产减少0.05万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，实现资产处置收入0.16万元；无出租房屋，无资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市人民政府外事办公室政府采购支出总额18.49万元，其中：政府采购货物支出8.12万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出10.37万元。授予中小企业合同金额18.49万元，其中：授予小微企业合同金额18.49万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，本单位整体支出绩效目标基本实现，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

本单位整体支出绩效目标基本实现，由于具体工作内容涉密，不予公开。

（三）项目支出绩效自评表

由于具体项目工作内容涉密，不予公开。

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包     括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000947601111