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临沧市人民政府外事办公室2021年
预算公开目录
第一部分 临沧市人民政府外事办公室2021年部门预算编制说明
第二部分 临沧市人民政府外事办公室2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
临沧市人民政府外事办公室
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市人民政府外事办公室（简称市外办），是市政府主管全市外事工作的职能部门，是市委外事工作领导小组办公室，是地方涉外和涉港澳事务的归口管理部门。
（二）机构设置情况
临沧市人民政府外事办公室内设综合科、边界管理科、邻国事务科、礼宾科4个正科级科室。临沧市人民对外友好协会办公室，为临沧市人民对外友好协会下设事业单位（非参公管理事业单位），正科级，由临沧市人民政府外事办公室管理。加挂临沧市民间及社会组织国际交流促进会办公室牌子。
（三）重点工作概述
在市委、市政府的正确领导下，着力主动服务和融入“一带一路”、“中缅经济走廊”和面向南亚东南亚辐射中心建设，努力构建对外开放新格局，抓实以缅甸为重点的对外开放，以“四个先行”推动对缅开放“五通”，不断深化与缅政府间的交往与合作，推动与缅基础设施互联互通和通关便利化、开展宽领域公共外交、服务与缅经贸合作、完善对缅交流服务机制等，全面提升对缅开放水平，对外工作取得较好成效。重点做好以下工作:
一是提高站位，认真学习贯彻习近平主席访缅成果；
二是强化统筹，认真贯彻落实2021年省委外事委全体会议要求和部署；
三是加强沟通联系，开展2021年春节走访七国驻昆领事馆，增进友好情谊；
四是着力推进国际友好城市工作；
五是认真筹办好重要外事活动；
六是开展联防联控；
七是加强界务维护和边界管理工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制 13人，事业编制6人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 4404994.19元，其中：一般公共预算4404994.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加329257.13元，主要原因：项目支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 4404994.19元，其中:本年收入4404994.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4404994.19元（本级财力4404994.19元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收与上年对比增加329257.13元，主要原因：项目支出增加。
与上年对比增加329257.13元，主要原因：项目拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 4404994.19元。财政拨款安排支出 4404994.19元，其中：基本支出3286957.92元，与上年对比增加11220.86元，主要原因：职工工资按正常晋升，工资、保险等支出增加；项目支出1118036.27元，与上年对比增加318063.27元，主要原因：受疫情影响，上年多个未能完成的项目支出预计在本年度开支完成。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出3574947.94元，主要用于机关行政人员工资及日常工作开支。
社会保障和就业支出403663.08元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支及退休人员工资公用经费。
卫生健康支出239969.41元，主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助、大病保险开支。
住房保障支出186413.76元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资720360元（其中：基本支出720360元，项目支出0元）。
津贴补贴858264元（其中：基本支出858264元，项目支出0元）。
奖金358195元（其中：基本支出358195元，项目支出0元）。
绩效工资245424元（其中：基本支出245424元，项目支出0元）。
机关事业单位基本养老保险缴费248494.08元（其中：基本支出248494.08万元，项目支出0元）。
职工基本医疗保险缴费172392.77元（其中：基本支出172392.77万元，项目支出0元）。
公务员医疗补助缴费60452.64元（其中：基本支出60452.64元，项目支出0元）。
其他社会保障缴费14038.07元（其中：基本支出14038.07元，项目支出0元）。
住房公积金186413.76元（其中：基本支出186413.76万元，项目支出0元）。
办公费186485.87元（其中：基本支出65200元，项目支出121285.87元）。
印刷费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0元）。
因公出国（境）240000元（其中：基本支出0万元，项目支出240000元）。
会议费20000元（其中：基本支出0万元，项目支出20000元）。
公务接待费186800元（其中：基本支出0元，项目支出186800元）。
劳务费71305.68元（其中：基本支出0元，项目支出71305.68元）。
委托业务费80000元（其中：基本支出0元，项目支出80000元）。
工会经费14407.2元（其中：基本支出14407.2元，项目支出0元）。
福利费11147.4元（其中：基本支出11147.4元）。
公务用车运行维护费30000元（其中：基本支出30000元）。
其他交通费用156200元（其中：基本支出136200元，项目支出20000元）。
退休费150969元（其中：基本支出150969元）。
差旅费148644.72元（其中：基本支出0元，项目支出148644.72元）。
办公设备购置费用20000元（其中：基本支出0元，项目支出20000元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市人民政府外事办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1425900元，较上年减少44100元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市人民政府外事办公室2021年因公出国（境）费预算为970000元，较上年减少30000元，下降3%，共计安排因公出国（境）团组5个，因公出国（境）25人次。原因：按要求缩减“三公”经费。
（二）公务接待费
临沧市人民政府外事办公室2021公务接待费预算为388000元，较上年减少12000万元，下降3%，国内公务接待批次为50次，共计接待400人次。原因：按要求缩减“三公”经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市人民政府外事办公室2021年公务用车购置及运行维护费为67900元，较上年减少2100元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费67900元，较上年减少2100元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。原因：按要求缩减“三公”经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）外事工作经费资金项目2021年预算绩效目标：
加强我市与南亚、东南亚国家开展有关合作事项的协调联系和有关合作机制的建立完善80%。
（二）政府间对外交往经费资金项目2021年预算绩效目标：
促进经贸、农业、交通、文化、卫生等领域的全方位对外交流合作；巩固和发展与缅甸的友好关系基础上，加大与周边国家和其他发达国家交往力度，促进经贸、农业、交通、文化、卫生等领域的全方位对外交流合作，积极推动临沧主动融入“一带一路”、中缅经济走廊和“孟中印缅经济走廊”完成80%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市人民政府外事办公室2021年机关运行经费安排271954.4元，与上年对比减少4344.3，主要原因分析退休人员去世1名，配套的相关经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53090000763800111
滇公网安备53090202000021