临沧市文化馆2026年预算公开目录

第一部分 临沧市文化馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分临沧市文化馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市文化馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责运用各种文艺形式宣传党的路线方针政策和国家法律法规。

2、负责组织开展各类群众文化活动；承担大型文化活动的策划组织和实施工作；开展社会审美、德育教育、举办各类展览、讲座、培训、普及科学文化知识。

3、负责组织开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

4、负责组织开展群众文化工作，指导群众文艺创作和群众文化工作理论研究。

5、负责全国文化信息资源共享工程基层服务点建设，开展数字信息服务。

6、负责指导下一级文化馆(文化站、社区文化中心)工作，为下一级文化馆(文化站、社区文化中心)培训人员，并向下一级文化馆(文化站、社区文化中心)配送文化资源和文化服务。

7、负责指导本市老年文化、老年教育、少儿文化工作。

8、负责收集整理民族民间传统优秀文化，开展民间文化对外交流。

9、完成市文化和旅游局及上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、美术书法摄影辅导培训部、数字化信息部、音乐创作辅导培训部、群众文化辅导培训部、党建办公室、演艺部、舞美部、剧务部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、文化惠民提质扩面，服务触达更精准：一是深化免费开放常态化。各展厅、活动厅（室）全天免费向公众开放，开放项目涵盖文艺演出、美术书法摄影展览、群众艺术培训及录影棚、剧场使用等，让市民便捷享受基础文化服务，全年接待群众15.7万人次；为馆办48支业余文艺团队提供排练场地、设备支持等服务，团队活跃度较上年提升；二是打造特色品牌，激活文化创作活力。培育精品文艺作品，深入挖掘本土文化资源，创作推出一批兼具特色与质量的作品，有创新类歌曲《薪薪阿佤山》《唱得树头芭蕉水汪心》《盼》；常态化开展文化馆服务宣传周，分别在临沧边境管理支队、临沧市民族中学、临沧市强制隔离戒毒所、临沧市人民医院等举行了文艺展演活动，涵盖讲座、展览、演出等多元形式；创新开展2025年全国“秋季村晚”示范展示暨云南民族团结进步大舞台临沧专场三场惠民演出、临沧市“遇见云南”夜间民族特色广场舞培训及展演、“我们的中国梦・文化进万家”临沧市“和谐大舞台”优秀文艺节目展演及临沧市2025年“温度临沧”老、中、青、少儿书画展暨2025年临沧市文化馆年度美术书法作品展和临沧市“童心圆梦·展我风采”第三届少儿美术优秀作品展等品牌活动。三是搭建成果展示平台。通过暑期培训成果展、学员画展等形式，为群众提供艺术实践展示机会，形成“教学—实践—反馈”的良性循环，激发群众创作与参与热情。举办少儿美术展等主题活动，在文化传播中融入爱国主义教育；四是惠民服务活动深入基层。联合县（区）文旅部门开展“文化大篷车·千乡万里行”“戏曲进乡村”等惠民演出，覆盖机关、企业、农村、校园、军营等，全年累计送演出下基层100余场，惠及偏远乡镇群众4万余人。 2、公共文化服务领域实现提质增效：优化服务供给，实现普惠均等覆盖。开展精准化公益培训。一是开设音乐、舞蹈、美术等多门类公益课程，还开展暑期公益培训覆盖200余名学员，实现全年龄段艺术普及。同时面向八县（区）文化馆（站）人员、基层辅导员等开展专业培训，夯实基层服务能力；二是推进流动文化下沉。通过文艺团队、群众小分队等载体，深入社区、村寨、军营等场景，年均开展各类文化惠民活动200余场次；三是开展了“童心飞扬·筑梦未来”儿童节文艺汇演、参加云南省第十四届民族民间歌舞乐展演、参加了“遇见云南·舞动香格里拉”云南舞蹈大家跳活动；四是协助开展了第三届临沧·百国华侨华人联谊会文化活动及“五一”劳动节职工文艺汇演。

3、文艺创作方面取得突破性进展：扎根民族沃土、弘扬时代精神，推出了一批具有临沧特色的原创文艺作品。一是联合临沧市民族宗教事务委员会、云南省花灯剧院等单位对临沧市创作的民族音乐剧《回信·回家》进行提升打造，主创团队多次深入沧源、双江等佤族村寨采风，记录整理了30余首民间歌谣，目前已完成2025年云南省民族文化项目及国家艺术基金、云南艺术基金的申报材料提交工作；二是新创作歌曲《临沧里》，创作组成员走访了全市八县（区）的非遗传承人，采集了丰富的第一手音乐素材；三是推出了民族时尚创意打跳《咚一啪·拍地下》第一季作品，这个作品通过现代编舞手法重构传统打跳形式，实现了传统艺术与现代审美的有机融合，在社交媒体平台获得广泛传播；四是原创少儿佤族舞蹈《戏雨》成功入围第九届“花儿朵朵向太阳”云南原创少儿舞蹈展演；五是辅导临沧市特殊教育学校的学员参加第十届云南省残疾人艺术汇演，辅导的佤族女子群舞作品《我心中的阿佤山》荣获三等奖，辅导教师获辅导奖；六是新创作作品参加云南省第十四届民族民间歌舞乐展演获嘉奖，其中创新类歌曲《薪薪阿佤山》获金奖、传统类歌曲《唱得树头芭蕉水汪心》获金奖，创新类舞蹈《盼》获银奖。

4、创新服务模式，构建多元联动体系：一是推动数字化服务升级。参与云南公共文化云建设，完善直播观看、活动预约、才艺学习等功能，上传本土特色原创资源，通过线上渠道扩大服务覆盖面与便捷度；二是深化跨主体协同合作。主动与学校、医院、军营、消防等单位联动，提供定制化文化服务，联合消防部门创新宣传形式，组织文艺展演进校等，实现文化服务与社会需求精准对接。同时联动自媒体人传播本土民族文化，形成文化传播合力。

5、民族文化多元化推广：一是推出了“赏年画过大年”新年画作品展、临沧市2025年“温度临沧”老、中、青、少儿书画展暨2025年临沧市文化馆年度美术书法作品展、“金蛇迎春”摄影展、首届青少年摄影展、“童心圆梦 展我风采”第三届少儿美术优秀作品等展览，激发了市民对民族文化的热爱与追求，推动美育发展，助力全民文化普及和民族团结；二是临沧市文化馆与德宏州文化馆联合举办了《傣族剪纸》美术作品交流展；三是联合丽江市文化馆开展“百名画家画丽江”暨“遇见临沧·如回故乡”美术精品交流展活动；四是“遇见云南”夜间民族特色广场舞大跳活动，内容丰富，涵盖民族特色广场舞，佤族《薅秧歌》、傣族《泼水舞曲》、彝族《打歌妹》、拉祜族《幸福彩虹》佤族《最美的黑》等多个民族的特色广场舞打跳曲目；五是在开展的“六一”儿童节文艺汇演中插入戏曲、非遗等民族传承内容，让学生们在文艺演出中传承民族艺术元素；六是举办“声声不息”文化生活新地标“音乐驿站”直播技能培训班；七是成功举办了2025年全国“秋季村晚”示范展示活动暨云南省第二届民族团结进步大舞台临沧专场——“遇见云南·好在临沧”文艺展演。

6、文化设施免费开放充分利用：临沧市文化馆设施开放工作实现提质增效，录音棚与小剧场坚持全年免费开放，截至目前，今年累计为78家单位提供专业录制与演出场地服务，并配备专业音频工程师全程指导。其中为临沧师范高等专科学校制作的民族合唱《云岭和声》获省级教学成果奖。小剧场进行预约管理，向业余文艺团体开放，辅导编排服务舞蹈、戏曲等团体排练80余场次。设施维护方面建立日巡查制度，通过微信公众号新增“设施预约”与“满意度评价”模块，收集群众意见建议，有针对性地延长开放时长。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制58人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11176778.32元，其中：一般公共预算11076778.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000.00元。

与上年对比增加520250.76元，主要原因分析为人员社会保障缴费及其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11076778.32元，其中:本年收入11076778.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11076778.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加420250.76元，主要原因为单位正常运转基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11176778.32元。财政拨款安排支出11076778.32元，其中：基本支出10776778.32元，与上年对比增加570250.76元，主要原因分析人员工资福利基本支出增加；项目支出300000.00元，与上年对比减少170000.00元，主要原因分析为项目经费拨款减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2070109项群众文化支出7407109.90元，主要用于单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资和福利支出；其他社会保障缴费支出；办公费、工会经费、福利费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出；群众文化专项经费支出。

2、2070111项文化创作与保护支出200,000.00元，主要用于非物质文化遗产非遗项目保护、传承、宣传等支出及市级非物质文化遗产代表性项目传承人补助支出。

3、2070199项其他文化和旅游支出50,000.00元，主要用于微电影艺术剧院运行维护补助支出。

4、2080502项事业单位离退休支出958217.4.00元，主要用于单位退休费及退休公用经费支出。

5、2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出991414.40元，主要用于单位在职职工基本养老保险费单位部分支出。

6、2080801项死亡抚恤支出11949.60元，主要用于单位遗嘱人员生活补助支出。

7、2101102项事业单位医疗支出439940.14元，主要用于事业单位医疗保险单位部分支出。

8、2101103项公务员医疗补助支出269050.20元，主要用于单位公务员医疗保险补助支出。

9、2101199项其他行政事业单位医疗支出38528.68元，主要用于职工大病医疗保险单位部分支出。

10、2210201项住房公积金支出710568.00元，主要用于单位在职职工住房公积金单位部分支出。

五、市对下专项转移支付情况

临沧市文化馆2026年无市对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额107400.00元，其中：政府采购货物预算29400.00元、政府采购服务预算78000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市文化馆2026年“三公”经费预算合计48000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

 临沧市文化馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算48000.00元、较上年减少2000.00元，下降4%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

临沧市文化馆2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年相比无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

临沧市文化馆2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为3000.00元，较上年减少2000.00元，下降40%。国内公务接待批次预计为3次，共计接待预计30人次。

减少变化原因为本年压缩接待费用。

3、公务用车购置及运行维护费

临沧市文化馆2026年公务用车购置及运行维护费为45000.00元，较上年相比无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无增减增；公务用车运行维护费45000.00元，较上年相比无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

（二）上级资金

 临沧市文化馆2026年上级资金“三公”经费预算0元，与上年对比无变化。

（三）自有资金

 临沧市文化馆2026年自有资金“三公”经费预算0元，与上年对比无变化。

（四）非财政拨款

 临沧市文化馆2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、群众文化专项经费5万元。主要用于开展系列群众文化活动，指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干，编辑印刷《群文荟萃》内部刊物，满足人民群众对文化活动的需求。

2、非遗传承人专项补助经费10万元。用于市级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人非遗保护、传承、宣传等补助支出，非遗代表性项目代表性传承人每人每年0.1万元经费补助。

3、非物质文化遗产保护专项经费10万元。用于非遗项目田野调查、非遗传承人培训，挖掘临沧市辖区内非物质文化遗产宣传交流展示记录和建档。

4、亚洲微电影艺术剧院运行维护经费5万元。主要用于保障亚洲微电影艺术剧院的运行运转及维修维护，并提高服务水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4、机关事业运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市文化馆2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市文化馆2026年委托业务费安排210000.00元，与上年对比增加70000.00元，增加50%，主要原因为市级非遗传承人经费补助由劳务费改为委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市文化馆资产总额908405.58元，其中，流动资产93664.38元，固定资产814741.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少252659.42元，其中固定资产减少302495.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。