临沧市文化和旅游局2026年预算公开目录

第一部分 临沧市文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市文化和旅游局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市文化和旅游局2026年部门预算编制说明（本级）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全市文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

2、统筹规划全市文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全市文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

3、拟订全市文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

4、负责全市文化和旅游“放管服”改革，做好市级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

5、管理全市性文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象宣传推广，负责全市文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。

6、负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7、指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

8、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全市智慧旅游建设。

9、负责全市物质文化遗产保护，拟订全市文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。

10、负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

11、统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全市文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展，承担组织举办亚洲微电影艺术节工作。

12、指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

13、指导全市文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全市跨区域文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，督查督办大案要案，维护文化和旅游市场秩序。

14、完成市委和市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈临沧市机构改革方案〉的通知》（云厅字〔2019〕16号）、《临沧市深化党政机构改革领导小组关于印发〈临沧市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（临机改发〔2019〕1号）精神，临沧市文化和旅游局是临沧市人民政府工作部门，为正处级，加挂临沧市文物局牌子。

临沧市文化和旅游局设8个正科级内设机构和机关党委，即办公室、公共服务科、智慧旅游规划科、艺术科、文化遗产科、文化产业发展科、市场管理科（行政审批科）、对外交流与合作科（市场开发科）、机关党委。

所属单位2个，分别是：1、临沧市文化市场综合行政执法支队，2、临沧市旅游信息中心。

临沧市文化和旅游局机关行政编制18人,事业参公编制15人，事业编制3人。设局长1人（临沧市文物局局长由临沧市文化和旅游局局长兼任），副局长4人；正科级领导职数9人（含机关党委专职副书记1人），副科级领导职数4人，实有在职人员37人，退休27人。车辆编制2辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

过去一年，全市文旅系统全面深入学习贯彻党的二十大、二十届三中、四中全会精神，践行落实习近平总书记关于文化和旅游工作的重要论述和考察云南重要讲话及重要指示批示精神，锚定高质量发展目标，围绕“文旅融合、安全发展、业态创新”主线，紧扣“遇见临沧、如回故乡”核心，统筹推进理论学习、意识形态、法治建设、国家安全、文化传承、旅游发展、市场监管、安全生产等重点工作，各项任务取得实质性成效。1至12月，预计接待游客4400万人次、实现旅游花费315亿元，同比分别增长5%、10%；预计接待旅居人次26.37万人，同比增长48.92%。具体抓好以下几个方面工作：（一）以党的政治建设为统领，抓实抓牢政治理论武装。（二）以党建引领为核心，推动文旅产业发展走深走实。（三）以自我革命为动力，持续提升全面从严治党质效。（四）以阵地建设为依托，守牢文旅意识形态安全防线。（五）以保密纪律为底线，筑牢国家安全工作坚固防线。（六）以文化强市建设为抓手，文化文艺创新繁荣发展。（七）以保护传承为底蕴，文化遗产固根铸魂活力出彩。（八）以旅居临沧建设为引擎，推进旅居旅创转型升级。（九）以多元传播为途径，赋能城市品牌形象高效传播。（十）以集中整治为抓手，护航文旅市场秩序安全发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制18人，事业参公编制15人，事业编制3人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,474,488.00元，其中：一般公共预算12,258,885.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，一般公共预算较上年减少，主要原因是文化产业发展引导资金补助经费、旅游资金项目补助经费、临沧市文化市场综合执法工作经费减少。单位资金收入200,000.00元，与上年持平。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,258,885.37元，其中：本年收入12,258,885.37元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,258,885.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。本年收入与上年对比减少，主要原因是文化产业发展引导资金补助经费、旅游资金项目补助经费、临沧市文化市场综合执法工作经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,258,885.37元。财政拨款安排支出12,258,885.37元，其中：基本支出8,018,885.37元，较上年增加，主要原因是人员增加，导致人员经费增加。项目支出4,240,000.00元，较上年减少，主要原因是文化产业发展引导资金补助经费、旅游资金项目补助经费、临沧市文化市场综合执法工作经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

207类01款文化旅游体育与传媒支出9,753,760.85元，主要用于工资支出、失业保险、工伤保险、生育保险、一般公用经费、车辆经费、公务交通补贴、职工教育经费、福利费、工会经费、项目经费支出。

208类05款、08款社会保障和就业支出1,360,132.24元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休公用经费、退休原渠道财政发放支出。

210类 11款 卫生健康支出530,088.16元，主要用于基本医疗保险、公务员医疗支出。

221类02款 住房保障支出614,904.12元，主要用于住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分组，基本支出8,018,885.37元，项目支出4,240,000.00元，总支出12,258,885.37元。

主要用于301类工资福利支出6,790,887.47元。其中：301类01款基本工资1,961,220.00元，301类02款津贴补贴1,961,892.00元，301类03款奖金824,061.00元，301类07款绩效工资179,208.00元，301类08款机关事业单位基本养老保险缴费714,147.04元，301类10款职工基本医疗保险缴费316,902.75元，301类11款公务员医疗补助缴费187,362.57元，301类12款其他社会保障缴费31,189.99元，301类13款住房公积金614,904.12元。

302类商品和服务支出4,838,212.70元。其中：302类01款办公费4,295,770.00元，302类13款维护费24,000.00元，302类16款培训费29,418.30元，302类17款公务接待费20,000.00元，302类28款工会经费39,224.40元，302类31款公务用车运行维护费30,000.00元，302类39款其他交通费用349,800.00元，302类99款其他商品和服务支出50,000.00元。

303类对个人和家庭的补助629,785.20元。其中：303类02款退休费593,785.20元，303类04款抚恤金36,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

临沧市文化和旅游局无市对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额30,000.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市文化和旅游局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

1、因公出国（境）费

临沧市文化和旅游局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，主要原因：严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费预算。

2、公务接待费

临沧市文化和旅游局2026年公务接待费预算为20,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次预计为25次，共计接待200人次。主要原因：严格执行中央八项规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

3、公务用车购置及运行维护费

临沧市文化和旅游局2026年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费30,000.00元，年末公务用车保有量为1辆。公务用车购置费0元。

主要原因：严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

（二）上级资金

临沧市文化和旅游局2026年上级资金“三公”经费预算0元，同上年一致。

（三）自有资金

临沧市文化和旅游局2026年自有资金“三公”经费预算0元，同上年一致。

（四）非财政拨款

临沧市文化和旅游局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，同上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）文物保护专项工作经费：对我市文物保护单位进行保护管理。

（二）文艺精品创作奖补经费：加强对剧本、编导、作曲等原创性、基础性环节和优秀创作人才的扶持。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年用于保障临沧市文化和旅游局机关运行经费582,012.70元，其中：一般公用经费113,570.00元，公务接待费20,000.00元，工会经费39,224.40元，职工教育经费29,418.30元，公务用车运行维护费30,000.00元，公务交通补贴349,800.00元。机关运行经费较上年增加，原因为新增人员。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市文化和旅游局2026年委托业务费为0元，较上年减少7,300,000.00元，主要原因为旅游资金项目补助经费、文化产业发展引导资金补助经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市文化和旅游局资产总额21,748,594.29元，其中，流动资产20,980,763.90元，固定资产709,693.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产58,136.59元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少221874.57元，其中固定资产减少131458.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值33,370.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入19,200.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）2026年预算公开表空表说明

1、2026年部门政府性基金预算支出预算表（预算06表）。临沧市文化和旅游局2026年无部门政府性基金预算，因此公开表格为空表。

2、2026年部门政府购买服务预算表（预算08表）。临沧市文化和旅游局2026年未编制部门政府购买服务预算表，因此公开表格为空表。

3、2026年市对下转移支付预算表（预算09-1表）。临沧市文化和旅游局2026年无市对下转移支付预算，因此公开表格为空表。

4、2026年市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。临沧市文化和旅游局2026年无市对下转移支付绩效目标，因此公开表格为空表。

5、2026年新增资产配置表（预算10表）。临沧市文化和旅游局2026年无资产购置需求，因此公开表格为空表。

6、2026年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。临沧市文化和旅游局2026年无转移支付补助项目支出，因此公开表格为空表。