第一部分 临沧市图书馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市图书馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市图书馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻宣传党和国家路线、方针、政策和法律、法规，面向群众进行爱国主义和共产主义教育。

2.负责对全市党和国家机关制定法律、法规、政策和开展有关问题研究提供文献信息、决策参考和相关咨询服务。

3.负责面向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务。

4.负责按照国家公布的标准、规范收集适用于本地区的各种图书资料、各类少数民族史料、地方文献进行保藏，建立馆藏文献信息目录。

5.负责按照国家有关规定和标准对古籍和其他珍贵、易损文献信息采取专门的保护措施。

6.负责与其他公共图书馆开展联合采购、联合编目、联合服务，实现文献信息的共建共享，促进文献信息的有效利用。

7.负责建立完善数字化、网络化服务体系，构建标准统一、互联互通的公共图书馆数字服务网络，推动公共图书馆利用数字化、加强数字资源建设、配备相应的设施设备、建立线上线下相结合的文献信息共享平台，实现通借通还，促进公共图书馆服务向城乡基层延伸，为社会公众提供优质服务。

8.负责为少年儿童、老年人、残疾人积极创造条件，提供适合其需要的文献信息、无障碍设施设备和服务。

9.负责指导、培训县（区）图书馆（室）管理人员和业务指导。承担举办公益性讲座、阅读推广、培训、展览等全民阅读活动，为地方经济发展服务，推动旅游业发展。

10.完成市文化和旅游局及上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党务办公室、综合办公室、古籍保护室、宣传辅导部、科技信息开发部、读者服务部、采编部、智慧图书馆建设办公室、安全保卫部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

深入贯彻落实公共文化服务体系建设要求，坚守“公益、开放、平等、共享”服务理念，充分发挥公共图书馆文化传播、知识普及、阅读推广、社会教育的核心职能，切实满足人民群众日益增长的精神文化需求，提升公共文化服务质量与效能，结合本馆实际，聚焦重点、补齐短板、打造亮点，推动图书馆各项工作高质量发展。

1.强化资源建设，夯实服务基础。一是做好馆藏文献采购与更新；二是推进数字资源建设，扩容数字图书馆资源库；三是加强地方特色资源挖掘与整理，充实更新地方特色资源数据库；四是做好馆藏资源管理与维护，保障馆藏资源的完整与安全。

2.优化服务模式，提升服务效能。一是完善基础服务保障，严格落实免费开放政策，规范基础服务，优化服务窗口布局，提升读者体验；二是推进个性化服务，针对老年人、青少年、残疾人等特殊群体，开展便民服务，保障特殊群体的阅读权益；三是优化线上服务平台，实现图书查询、预约、续借、线上咨询、数字资源访问等“一站式”服务，推动线上线下服务融合发展；四是加强服务质量监督，建立读者反馈机制，及时整改存在问题，持续提升服务满意度。

3.深化阅读推广，营造书香氛围。一是打造特色阅读活动品牌，常态化开展“世界读书日”“图书馆服务宣传周”等主题活动，举办专题讲座、征文比赛、绘本共读等活动；二是聚焦重点群体阅读推广，针对青少年、老年人等群体开展形式多样、易于参与的阅读推广活动，培养青少年阅读习惯，丰富老年人精神文化生活；三是推进“书香进基层”活动，联合社区、学校、机关、企业等单位，建立图书流动服务点，开展送书上门、阅读辅导、文化讲座等活动，将阅读服务延伸至基层一线；四是加强阅读推广宣传，通过各类媒体平台，宣传图书馆服务、馆藏资源、阅读活动，引导更多群众走进图书馆、利用图书馆，参与全民阅读。

4.推进社会教育，履行公益职能。一是开展公益培训活动，围绕书法绘画、围棋、朗诵、传统文化等内容，举办免费培训课程；二是加强文化普及与传承，举办义务写春联、文化讲座、民俗体验等活动，普及本土文化、中华优秀传统文化；三是搭建交流展示平台，举办书画展、摄影展、读书会等活动，为群众提供交流学习的平台。

5.加强队伍建设，提升专业能力。一是加强思想政治建设，增强工作人员的责任意识、服务意识和大局意识；二是定期组织开展业务培训、交流学习活动，提升工作队伍专业技能；三加强作风建设，倡导求真务实、廉洁自律、热情服务的工作作风，树立公共图书馆良好形象。

6.强化安全管理，保障平稳运行。一是加强消防安全管理，定期开展消防安全检查，排查火灾隐患，组织消防安全培训和应急演练，提升工作人员和读者的消防安全意识和应急处置能力；二是加强设施设备安全管理，定期对馆内设施设备进行维护检修，确保正常运行；三是加强文献资源安全管理，严格落实文献借阅、保管、防盗、防潮、防虫等措施，防止文献资源损坏、丢失；四是加强馆内秩序管理，规范读者行为，维护馆内安静、有序的阅读环境，保障读者人身安全和财产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制25人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4745858.89元，其中：一般公共预算4645858.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000元。

与上年对比财务总收入减少180250.91元，减幅3.66%，主要原因是财政补助项目收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4645858.89元，其中:本年收入4645858.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4645858.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少180250.91元，减幅3.73%，主要原因是财政补助项目收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4745858.89元。财政拨款安排支出4645858.89元，其中：基本支出4465858.89元，与上年对比增加289749.09元，主要原因是事业单位招考新增1人，工资及五险一金预算增加；项目支出180000元，与上年对比减少470000元，主要原因是财政补助购书经费及脱贫攻坚纪实运行专项经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2070104项图书馆支出3255313.17元，主要用于：人员工资、缴纳五险一金等人员经费2910043.37元；一般公用经费、公务用车运行维护费、工会经费、职工教育经费等公用支出165269.80元；项目经费支出180000.00元。

2080502项事业单位离退休支出388494.00元，主要用于退休人员原渠道列支退休费378294.00元，离退休公用经费10200.00元。

2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出404825.28元，主要用于单位缴纳基本养老保险费。

2101102项事业单位医疗支出179641.22元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

2101103项公务员医疗补助支出109564.74元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199项其他行政事业单位医疗支出16148.32元，主要用于大病医疗保险缴费。

2210201项住房公积金支出291872.16元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

2026年临沧市图书馆无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额27734.40元，其中：政府采购货物预算2534.40元、政府采购服务预算25200.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市图书馆2026年三公经费合计33500.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

 临沧市图书馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算33500.00元，较上年减少500.00元，下降1.47%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市图书馆2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，与上年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

临沧市图书馆2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为3500.00元，较上年减少500.00元，下降12.5%，预计国内公务接待批次为5次，共计接待24人次。减少的原因是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出，故接待费预算同比减少。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市图书馆2026年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，与上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变动；公务用车运行维护费30000.00元，与上年对比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

（二）上级资金

 临沧市图书馆2026年上级资金“三公”经费预算0元，与上年对比无增减变动。

（三）自有资金

 临沧市图书馆2026年自有资金“三公”经费预算0元，与上年对比无增减变动。

（二）非财政拨款

 临沧市图书馆2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，与上年对比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.图书购置及古籍、文献征集、修复、保护经费项目绩效目标：购置图书、地方文献等读物680册，征订报纸期刊220种，为读者免费提供文献借阅、查询、阅读指导、参考咨询等相关服务。

2.图书馆数字展览专项经费项目绩效目标：通过“线下+线上+微信端”全方位的展示方式，全年举办8—10场文化型、知识型展览，面向本地区大众普及知识、宣传中华传统文化、庆祝重大节庆日，将全民阅读与文化传承工作贯彻落实到位，公共图书馆服务效能及水平明显提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。一是因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。二是公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。三是公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市图书馆2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市图书馆2026年委托业务费安排0元，上年对比无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市图书馆资产总额11705463.05元，其中，流动资产245087.77元，固定资产10003581.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1456794.16元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1271294.13元，其中：固定资产减少775234.22元、无形资产减少519125.84元，流动资产增加23065.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）2026年预算公开表空表说明

1.政府性基金预算支出预算表。本单位无政府性基金预算，因此无相关数据。

2.政府购买服务预算表。本单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。

3.市对下转移支付预算表。本单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

4.市对下转移支付绩效目标表。本单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

5.新增资产配置表。本单位无新增资产配置，因此无相关数据。

6.转移支付补助项目支出预算表。本单位无转移支付补助项目支出预算，因此无相关数据。