监督索引号53090000835700101000
临沧市文化馆2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.负责组织、指导群众文化艺术活动；承担示范性、代表性、实践性大型文化艺术活动的组织策划和实施工作；开展社会审美、德育教育，举办各类展览、讲座、培训，普及科学文化知识。
2.负责培养选拔文艺创作和表演人才，开展全民艺术普及工作承担省、市重大主题性创作演出任务，打造代表临沧艺术发展水平的精品力作。
3.负责群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干，组织开展县（区）级文化馆、文艺院团和乡（镇）文化站、村级综合文化服务中心的业务指导和培训工作。
4.负责群众文化、艺术科技理论研究推广，收集整理民族民间传统优秀文化，开展对外文化传播及交流。
5.承担社会教育培训，指导农村文化、社区文化、军营文化、校园文化、老年人文化、少儿文化工作。
6.负责流动文化服务，开展文艺进机关、企业、农村、校园、军营、医院、社区、景区、街区、服务窗口等文化惠民演出活动。
7.负责开展数字文化信息服务，承担总分馆制建设和文化信息资源共享工程基层服务点建设，向基层配送文化资源和文化服务。
8.完成市文化和旅游局交办的其他任务。
二、重点工作概述
临沧市文化馆对外免费开放服务工作已做到常态化，馆内已接待群众达 134143 人次，日均接待 433 人次，目前免费提供市文化馆小剧场 20 次、录音棚 15 次、亚微电影院剧场 2 次。馆办团队发展至 38支，为全市群众文化事业蓬勃发展不断增添新的力量。
为推动公共文化服务高质量发展，市文化馆（市民族歌舞团）组织承办重大文化活动，开展了“彩云之南等你来”——夜间群众文艺演出活动、“戏曲进乡村”等文化惠民演出；开展了“我们的中国梦 .文化进万家”2024年临沧市“和谐大舞台”展演优秀文艺节目展演及军警民春节联欢晚会，“五一”国际劳动节职工歌咏比赛暨“五一”国际劳动节职工“独唱、独舞、独奏”文艺演出活动，到军营、社区、火车站开展“我为群众办实事——文化进万家”“春晚进社区——爱在临沧”惠民演出暨“温度临沧”送文化下乡流动摄影展，开展了新年画巡展及“温度临沧”老中青少儿书画展、文化馆服务宣传周——全民艺术普及暨文化惠民演出、“水韵傣乡·绿意勐准”“春季村晚”、开展2024年临沧市庆祝新中国成立75周年暨“彩云之南等你来”夜间群众文艺演出“送戏曲进乡村”送文化“六进”文化惠民演出活动，举办清风正气 廉韵临沧2024年廉洁文化惠民文艺专场演出、庆祝中华人民共和国成立75周年——云南省文化馆百名群文工作者携手艺术家“共创彩云南”系列活动之“唱响云南”合唱活动，开展云南省第六届群众文化“彩云奖”优秀作品展演展览暨2024年中国农民丰收节“秋季村晚”惠民文艺演出活动，开展临沧市庆祝中华人民共和国成立75周年暨“有一种叫云南的生活—云南民歌大家唱·畅享临沧”原创歌曲选拔赛，开展了临沧市“有一种叫云南的生活—云南舞蹈大家跳·舞动临沧”万人打跳活动、临沧市2024年文化馆馆长暨基层公共文化服务体系人才队伍培训班、举办临沧市“童心圆梦 展我风采”第二届少儿美术优秀作品展，同永德县、双江县、临翔区文化和旅游局联合开展2024年“我们的中国梦文化进万家”“文化大篷车·千乡万里行暨“戏曲进乡村”送文化“六进”惠民演出活动，同沧源自治县文化和旅游局联合开展2024年“文化大篷车 秘境沧源行”“戏曲进乡村”惠民演出活动。组织开展临沧市国门文化建设暨文旅融合发展成果展演及“有一种叫云南的生活·首届云南民歌大家唱·畅享临沧”线上滇峰赛活动等工作，受到领导和社会各界的一致好评。
开展线上活动，推出临沧茶旅短视频《茶魂在临沧》，视频展播点击量4290次；推出线上慕课《90分钟花艺入门》《茶道演艺堂》《体质与养生》《90分钟走近秦淮灯彩》《90分钟教你弹中阮》等，线上点击量2515次；推出 2024年“新生活 新风尚 新年画”——我们的小康生活美术创作线上展览5期，线上点击量2300次；线上直播《“我们的中国梦·文化进万家”——2024年临沧市“和谐大舞台”军警民春节联欢晚会》《临沧市2024年“水韵傣乡·绿意勐准”—“春季村晚”暨“戏曲进乡村”惠民演出活动》《“有一种叫云南的生活—首届云南民歌大家唱•月亮升起来”临沧赛歌会》等，线上观看人次超过14万。开展线上“温度临沧”送文化下乡流动摄影展，点击量2200次。开展正月十五元宵闹，猜个灯谜赢好礼线上活动，参与人数350人。在文化馆服务宣传周期间，在线上开展了《 刷云云的朋友圈 听“我与文化馆”的故事“看这里”的乡村之美》《全民美育，自然之美岂能缺席》《文化+生活，在文化馆里get生活美学》等内容，点击量6032次。开展了临沧市入围云南省第六届群众文化“彩云奖”决赛作品线上展播8期，庆祝中华人民共和国成立75周年线上系列活动——入围云南省第六届群众文化“彩云奖”优秀美术、书法、摄影作品线上展览4期，共开展了15场线上直录播，观看人次599126次，推出美育课线上慕课60多篇，2024年民族广场舞线上教学课程4期，挖掘整理拍摄了乡音三部曲《古道乡音》《唱响乡音》《梦回乡音》。
推进文化自信自强，把艺术创作作为推动临沧文化事业繁荣发展的着力点，突出地域文化特色，打造艺术精品，引导全市文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，推出一大批具有临沧民族特色的文艺精品，让艺术创作连续上台阶、上水平。一是积极选送上报音乐类作品、舞蹈类作品、戏剧类作品、曲艺类作品参加云南省第六届群众文化“彩云奖”，共有44件作品入围“彩云奖”，其中音乐作品《十二月茶歌》、合唱类作品《月亮升起来》、舞蹈类作品《幸福花开》、戏剧类作品《佤山法官鲍卫忠》，选送的美术类作品《时代产物no.11-截面》、书法类作品《定风波》《中山茗王赞》获云南省第六届“彩云奖”；二是选送优秀书画作品参加“笔耕新时代•墨舞新征程”第二届全国群文系统原创诗文书画精品展，中国画作品《漫忆翁丁》、书法作品《杂诗二首》、书法作品《古文观止卷之七数则》3件作品入选展览；三是现代滇剧小戏《佤山法官鲍卫忠》参加第十届云南省花灯滇剧艺术周展演；四是舞蹈类作品《幸福花开》入围第三届云南舞蹈原创作品终评展演；五是选送作品参加2024年云南省“清廉文旅”美术、书法、摄影联展，共有15件作品入选；六是舞蹈作品《幸福花开》参加在红河州举办的云南省舞蹈家协会承办的第三届舞蹈原创作品展演获得三等奖。
临沧市非物质文化遗产保护中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于非遗保护工作的重要指示精神。始终遵循“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，致力于非物质文化遗产的挖掘、保护、管理和传承工作，严格对照年初计划工作任务，狠抓各项工作落实。运用文字、录音、录像、多 媒体等，开展系统记录和建档，建设临沧市非物质文化遗产特色数据资源库，已建成非遗项目档案189个，传承人档案105个。开展全市国家级、省级非遗项目影像资料整理，拍摄完成《非遗记忆》纪录片44集，省级代表性传承人技艺纪录片8集。拍摄完成临沧市非遗中心宣传片1部、翁丁宣传片1部、滇红茶宣传1部。同时，对收集到的资料进行整理和分类，为深入研究和传承非物质文化遗产提供有力的支持。深入开展非遗进景区、非遗进酒店、非遗进民宿“三进”活动。结合临沧实际，根据临沧市非物质文化遗产保护项目情况，择优建立《临沧市非遗“三进”产品名录》；对全市范围内的酒店、民宿进行摸底调查，建立数据库。以全市3A级以上景区（景区内的酒店）、3星级以上饭店酒店、等级民宿为重点，建立具备非遗“三进”条件的A级旅游景区（景区内酒店）、星级饭店、等级民宿信息名录。鼓励具备非遗进驻条件的其他酒店参与非遗进驻活动。在临沧市碗窑七彩陶瓷文化景区、翁丁旅游景区、南伞河畔公园景区等景区，举办“非遗”进景区宣传、展示、推广活动30余次，展出宣传展板100余块，发放非遗宣传册2000余册。深入临沧技师学校、临沧第二中学等学校开展非遗进校园活动。成功举办临沧市2024年“文化和自然遗产日”宣传展示暨“秘境临沧·非遗大集”购物节系列活动，活动分展示区、展销区、展演区和非遗活态体验区。在这里，游客们可以亲手体验傣族手工造纸、傣族剪纸、佤族织锦、团茶制作等非遗项目，感受传统技艺的精湛和独特。这种亲身体验的方式让游客们更加深入地了解了非遗文化的内涵和价值，也让他们对非遗文化产生了更加浓厚的兴趣和热爱。许多游客表示，这次活动让他们感受到了非遗文化的独特魅力和深厚底蕴，也让他们更加珍惜和传承这些宝贵的文化遗产。秘境临沧·非遗大集”购物节活动中，精选的临沧市非遗实物精品和大理州市的非遗项目进行了免费展览和销售。这些非遗产品不仅具有独特的艺术价值和收藏价值，更在市场中获得了广泛的认可和好评。通过非遗与旅游、市场等要素的结合，让非物质文化遗产在年轻一代中焕发出新的活力。“非遗三进”“文化和自然遗产日”等活动的成功开展，也让更多的人了解、关注、喜爱并参与到非遗文化的保护和传承中来。举办非遗与旅游融合发展培训班共8场次，对彝族俐侎人芦笙舞、彝族打歌、苗族芦笙舞、拉祜族芦笙舞、普洱茶制作技艺、佤族甩发舞、傣族刺绣等项目进行提升培训。成功推荐申报第二批省级非遗工坊12家，非遗工坊的申报可以为当地居民提供更多的就业机会，促进地方经济发展，为地方经济的发展贡献力量。
三、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置11个内设机构，包括办公室、党建办公室、美术书法辅导培训部、数字化信息部、文学创作《群文荟萃》编辑部、音乐创作辅导培训部、群众文化辅导培训部、摄影辅导培训部、演艺部、舞美部、剧务部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为二级预算单位纳入临沧市文化和旅游局2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
临沧市文化馆2024年末人员编制数59人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员58人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
编制内实有人员58人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员57人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市文化馆2024年度收入合计1551.57万元。其中：财政拨款收入1550.37万元，占总收入的99.92%；本单位本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入1.20万元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计减少110.83万元，下降6.67%。其中：财政拨款收入减少112.03万元，下降6.74%；其他收入增加1.20万元，增长100%。收入减少的主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设资金减少。
二、支出决算情况说明
临沧市文化馆2024年度支出合计1550.37万元。其中：基本支出1015.88万元，占总支出的65.53％；项目支出534.49万元，占总支出的34.47％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少112.06万元，下降6.74%。其中：基本支出减少7.23万元，下降0.71%；项目支出减少104.84万元，下降16.40%；支出减少的主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设资金减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障临沧市文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1015.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出977.96万元，占基本支出的96.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.92万元，占基本支出的3.73％。人均基本支出16.86万元/人/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障临沧市文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出534.49万元。其中：本单位本年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：
1.中央补助地方公共文化服务体系项目经费支出448.92万元，主要用于开展中华人民共和国成立75周年系列惠民演出活动、群众文化“彩云奖”等文艺精品创作、送文化下基层等公共文化活动、亚洲微电影剧场设备更新、公共文化云建设项目、非遗人才队伍培训、世居少数民族非遗项目挖掘、“中国文化和自然遗产日、非遗宣传交流展示、非遗数据库建设信息采集及纪录片拍摄等。
2.免费开放项目经费支出33.26万元，主要用于保障场馆365天全面对外免费开放，完善场馆设施设备维护，提升文化服务水平和质量，开展春节系列活动“我们的中国梦.文化进万家”临沧优秀文艺节目展演，制作宣传文化墙，开展文化惠民演出、开展年度美术书法摄影等作品展览。
3.市级非遗传承人补助项目经费支出12.3万元，主要用于临沧市市级123位非遗传承人，对每位非遗传承人每年1000元的补助。
4.群众文化专项经费支出15.00万元，主要用于用于开展群众文化演出活动、组织各类公益性讲座及培训，文化馆内部刊物《群文荟萃》编写制作印刷等开支。
5.非遗保护专项经费支出15.00万元，主要用于开展了凤庆苗族芦笙舞暨苗绣培训班、非遗代表性项目拉祜族葫芦笙舞培训班、非遗代表性项目“啊数瑟”传承人培训班、“临沧非遗之夜”宣传交流展示、“文化和自然遗产日”宣传交流展示、非遗“经典传承.崭新呈现”文化遗产宣传交流展示等活动开支。
6.亚洲微电影艺术剧院运行维护项目支出5.00万元，主要用于保障亚洲微电影剧院的正常运行运转。
7.清廉云南建设临沧实践项目支出5.00万元，主要用于以普法及廉洁文化宣传为题材的文艺精品创作，创作廉洁音乐《向光而行》，开展廉洁文化宣传等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市文化馆2024年度一般公共预算财政拨款支出1550.37万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少112.03万元，下降6.74%,完成年初预算的140.67%。减少的原因是中央补助地方公共文化服务体系建设资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.文化旅游体育与传媒（类）支出1226.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.12%,完成年初预算的157.07%。主要用于2070109科目群众文化支出707.17万元，2070111科目文化创作与保护支出27.3万元，2070199科目其他文化和旅游支出38.26万元，2079999科目其他文化旅游体育与传媒支出453.92万元；造成预决算差异的主要原因是项目经费减少。
2.社会保障和就业（类）支出195.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.59%,完成年初预算的105.01%。主要用于2080502科目事业单位离退休经费94.22万元；2080505科目机关事业单位基本养老保险缴费支出83.48万元；2080506科目机关事业单位职业年金缴费支出9.57万元；2080801科目死亡抚恤支出7.95万元；造成预决算差异的主要原因是基本支出增加。
3.卫生健康（类）支出63.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%,完成年初预算的91.92%。主要用于主要用于2101102科目事业单位医疗支出37.04万元；2101103科目公务员医疗补助支出23.35万元；2101199科目其他行政事业单位医疗支出3.54万元；造成预决算差异的主要原因是各类保险减少。
4.住房保障（类）支出64.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%,完成年初预算的97.30%。主要用于主要用于2210201科目住房公积金支出64.83万元；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费减少。除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.50万元，决算为4.46万元，决算完成年初预算的99.11%；支出决算较上年减少0.03万元，下降0.67%。减少的原因是公务用车车辆保险有所下降。
1.本年度本单位未发生因公出国境经费。
2.本年度本单位未发生公务用车购置费。
3.公务用车运行维护费支出年初预算为4.50万元，决算为4.46万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.11%；支出决算较上年减少0.03万元，下降0.67%。减少原因是公务用车车辆保险有所下降。
4.本年度本单位未发生公务接待费。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
临沧市文化馆2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.50万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的99.11%，支出决算较上年减少0.03万元，下降0.67%。减少的原因是公务用车车辆保险有所下降。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费;本年度本单位未发生公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出年初预算为4.50万元，决算为4.46万元，完成年初预算的99.11%，比上年同期减少0.03万元，同比下降0.67%，减少的原因是公务用车车辆保险有所下降；本年度本单位未发生公务接待费。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展公共文化活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（3）安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。
本年度本单位未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，临沧市文化馆资产总额116.10万元，其中，流动资产4.38万元，固定资产111.72万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产。与上年相比，本年资产总额增加7.98万元，其中固定资产增加9万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；报废报损资产7项，账面原值7.74万元，实现资产处置收入0.08万元；无出租房屋。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，临沧市文化馆政府采购支出总额70.01万元，其中：政府采购货物支出55.40万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出14.61万元。授予中小企业合同金额70.01万元，其中：授予小微企业合同金额70.01万元。
四、单位绩效自评情况
项目支出绩效自评表
（详见附表13）
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分：名词解释
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53090000835700101111
滇公网安备53090202000021