监督索引号53090000835700201000

临沧市文物管理所2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家关于文物工作的方针政策、法律法规，拟订临沧市文物事业发展规划，组织文物资源调查；宣传贯彻和组织实施文物保护法律、法规和规章，督促相关单位、个人履行文物保护义务。

2.负责对辖区内地上地下文物（不可移动文物）实施保护、管理、维修、调查、研究；对社会流散文物和民族文物实施调查、征集、收藏、研究。

3.负责配合国家和地方各种基本建设工程项目区域和影响区域实施地上地下文物调查、抢救性清理等工作。

4.负责配合省级文物行政主管部门和业务主管部门实施辖区内文物考古、调查研究工作。

5.负责县（区）文物从业人员的培训工作。

6.承担临沧微电影博物馆对外开放综合服务管理工作，打造微电影历史文化知识、教育和宣传的窗口；负责征集国际国内各类电影器材以及与电影事业发展相关的文字、图片文物资料；收集、整理历届亚洲微电影艺术节相关资料、成果、逐渐丰富博物馆展出内容。

7.负责对临沧微电影博物馆馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施防火、防盗，确保文物安全。

8.承办文物、书画、摄影等中小型文化交流展览活动，丰富文化产品，为地方经济发展服务，推动旅游业发展。

9.完成市文化和旅游局及上级机关交办的其他任务。

二、重点工作概述

1.开展临沧市文物保护工程项目验收工作。配合省文物局验收专家组开展沧源崖画1号点抢救性排水工程、翁丁传统民居建筑群灾后修缮及原址重建工程、临沧专员公署旧址修缮工程、风庆琼风桥抢救性修缮工程、小湾电站淹没区风庆县青龙桥文物建筑迁移保护工程、风庆文庙古建筑群(一期)建筑修缮及石质文物科技保护工程、茶马古道风庆段鲁史古镇戏楼、文魁阁修缮工程项目验收工作。

2.开展文物考古调勘。一是实施云南省临沧市大勐统河灌区建设项目文物考古调查勘探，编制完成调勘报告并获取省文物局《云南省建设工程文物保护意见书》。二是开展勐撒辖区二战时期失事飞机残骸调查；开展沧源岩画、耿马灌区周边文物资源普查工作，发现大件石质文物11件。

3.常态化开展安全检查。一是不定期组织人员深入八县（区）开展安全检查，共检查八县（区）文物库房，各级文物保护单位共40处，对检查中发现的问题提出了具体整改意见，督促各地进行及时整改，确保文物安全。二是常态化开展耿马自治县、沧源佤族自治县安全检查、包保督导工作，指导县（区）推动广允缅寺修缮保护工程、勐卡傣族乡土建筑群迁移性保护、耿马总佛寺等文物保护单位、文物保护工程建设等相关工作。

4.做好临沧考古博物馆开放工作。临沧考古博物馆于2024年5月1日正常对外开放，自开放以来通过志愿服务、定时讲解等方式，保障观众参观需求。一是单位积极探索“文物+”文旅融合模式，引入茶叶、咖啡企业丰富经营业态，互动式沉浸式考古体验、文物书签等活动人气高涨，文创产品出圈出彩，提升参观体验。二是充分发挥博物馆宣教功能，结合社会教育活动，吸引广大青少年学生走进博物馆，开展研学实践活动，更好地为学校、社会普及考古及文物保护知识。截至目前，开放时长共计1024小时，落实团体接待、讲解服务工作共计73余次，共计服务观众2.5万余人次。

5.推进临沧考古博物馆建设。一是推进临沧40年文物考古工作，通过实物、文字、图片、室外场景复原等方式，展示临沧40年文物考古成果。二是推进勐撒城子村遗址、芒嘎遗址、勐永大坟坝墓地等多个考古发掘成果展览及青龙桥、茶文化、动植物考古生物多样性展览等多个展厅质量和水平提升工作。三是完成沧源农克硝洞（澜沧江一湄公河）流域史前文化展布展、滇缅铁路遗址博物馆消防维修工程。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、文物保护部、考古调查部、陈列保管部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入临沧市文化和旅游局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市文物管理所2024年末人员编制数22人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员22人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

 2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。本单位无未移交离退休人员，无学生和遗属人员。

车辆编1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市文物管理所2024年度收入合计852.40万元。其中：财政拨款收入852.39万元，占总收入的100%；其他收入0.01万元，占总收入的0.00%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少383.12万元，下降31.01%。其中：财政拨款收入增加14.95万元，增长1.79%；增加主要原因是：基本工资、津贴补贴等人员经费增加，中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金增加；其他收入减少398.07万元，下降100%；减少的主要原因是：省考古研究所拨入文物考古勘探调查项目经费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市文物管理所2024年度支出合计1025.81万元。其中：基本支出338.73万元，占总支出的33.02％；项目支出687.09万元，占总支出的66.98％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少48.56万元，下降4.52%。其中：基本支出增加3.48万元，增长1.04%，增加主要原因是：基本工资、津贴补贴等人员经费增加；

项目支出减少52.03万元，下降7.04%；减少的主要原因是文物考古勘探调查项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市文物管理所单位正常运转的日常支出338.73万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出326.34万元，占基本支出的96.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.39万元，占基本支出的3.66％。人均工资福利支出14.83万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市文物管理所为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出687.09万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.市本级文物保护利用项目经费100万元，主要用于临沧微电影博物馆免费开放、滇缅铁路博物馆运行维护、文物保护宣传、临沧专员公署旧址管理维护、市博物馆运行维护等支出。            

2.中央补助地方公共文化服务体系建设项目经费170.13万元，主要用于举办“5·18国际博物馆日”、“文化和自然遗产日”等相关活动；临沧微电影博物馆免费开放工作，滇缅铁路遗址博物馆运行维护管理；临沧考古博物馆免费开放；完成《临沧文物志》有关资料收集整理、编纂工作；临沧专员公署旧址保护展示利用工作；开展文化创意产品研发等支出。

3.（市博物馆）中央支持地方公共文化建设项目经费135.56万元，主要用于市博物馆陈列布展及举办临时展览等公共文化活动支出。

4.市博物馆可移动文物预防性保护项目经费107.97元，主要用于改善馆藏文物保存环境质量，采购专用设备等支出。

5.文物考古勘探调查项目经费173.42万元，主要用于野外考古调查勘探及考古发掘出土文物整理工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市文物管理所2024年度一般公共预算财政拨款支出852.39万元,占本年支出合计的83.09%。与上年相比增加14.95万元，增长1.79%,完成年初预算的164.43%。增加的原因是：工资福利支出增加，中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出768.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.16%,完成年初预算的177.68%。主要用于临沧市文物管理所正常运转的日常支出和为完成事业发展目标的项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是预算调整中央补助地方公共文化建设项目支出增加。

2.社会保障和就业（类）支出38.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%,完成年初预算的97.07%，主要用于要用于机关事业单位基本养老保险缴费及原渠道退休费支出；造成预决算差异的主要原因是单位基本养老保险缴费支出减少。

3.卫生健康（类）支出21.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%,完成年初预算的96.25%。主要缴纳职工基本医疗保险费、公务员医疗补助5.95万元、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗保险费支出减少。

4.住房保障（类）支出23.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%,完成年初预算的100%。主要用于职工住房公积金支出。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，决算为1.79万元，决算完成年初预算的71.60%；支出决算较上年减少0.21万元，下降10.50%。减少的原因是我所压缩公务接待数量和费用，严控接待费支出。

1.本年度本单位未发生因公出国（境）经费。

2.本年度本单位无公务用车购置预算，也未购置公务用车。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.80%，完成年初预算的100%；支出决算与上年持平。

4.公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.20%，完成年初预算的29%；支出决算较上年减少0.21万元，下降42.00%。减少原因是：我所压缩公务接待数量和费用，严控接待费支出。

具体是国内接待费支出决算0.29万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。        

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市文物管理所2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的71.60%，支出决算较上年减少0.21万元，下降10.50%。减少的原因是我所在2024年公务接待中压缩公务接待数量和费用，严控接待费支出。                                           

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本                                         

单位未发生因公出国（境）经费;本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100%，与上年持平；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.29万元，完成年初预算的29%，比上年同期减少0.21万元，同比下降42%，减少的原因是我所在2024年公务接待中压缩公务接待数量和费用，严控接待费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位无因公出国（境）费用。

（2）本年度本单位无购置车辆费用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文物考古调查勘探、文物安全巡查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文物管理所执行公务活动发生接待支出。本年度本单位未发生国（境）外公务接待活动。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市文物管理所资产总额473.58万元，其中，流动资产150.48万元，固定资产320.75万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产2.35万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少196.18万元，其中固定资产增加120.47万元，流动资产减少316.07万元，无形资产减少0.58万元，本年度本单位无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产，无出租房屋。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市文物管理所政府采购支出总额166.66万元，其中：政府采购货物支出121.74万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出44.92万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事

 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。                                   

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000835700201111