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临沧市图书馆2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻宣传党和国家路线、方针、政策和法律、法规，面向群众进行爱国主义和共产主义教育；

2.负责为全市党和国家机关制定法律、法规、政策和开展有关问题研究提供文献信息、决策参考和相关咨询服务；

3.负责面向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务；

4.负责按照国家公布的标准、规范收集适用于本地区的各种图书资料、各类少数民族史料、地方文献进行保藏，建立馆藏文献信息目录；

5.负责按照国家有关规定和标准对古籍和其他珍贵、易损文献信息采取专门的保护措施；

6.负责与其他公共图书馆开展联合采购、联合编目、联合服务，实现文献信息的共建共享，促进文献信息的有效利用；

7.负责建立完善数字化、网络化服务体系，构建标准统一、互联互通的公共图书馆数字服务网络，推动公共图书馆利用数字化、加强数字资源建设、配备相应的设施设备、建立线上线下相结合的文献信息共享平台，实现通借通还，促进公共图书馆服务向城乡基层延伸，为社会公众提供优质服务；

8.负责为少年儿童、老年人、残疾人积极创造条件，提供适用其需要的文献信息、无障碍设施设备和服务；

9.负责指导、培训县（区）图书馆（室）管理人员和业务指导，承担举办公益性讲座、阅读推广、培训、展览等全民阅读活动，为地方经济发展服务，推动旅游业发展；

10.完成市文化和旅游局及上级机关交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）为读者提供人性化服务，提升公共图书馆服务效能。

1.服务窗口每周开放时长75小时，免费办理借书证、免费上网，数字阅读资源全天24小时开放，可通过“24小时微型自助图书馆”实现无差时借还图书。2024年服务进馆读者11.8余万人次，图书累计流通量12.3万册/次。

2.遵循图书分类排架规则，阅览室图书实现严密规范排架，报纸、杂志随到随上架，年内新增图书5049种、7243册，报纸35种，期刊184种。

3.扩充地方文献馆藏，年内征集300多册地方文献，完成地方文献数字化加工3.8万页，在微信客户端“临沧特色资源库”为读者提供数字资源服务。

4.整理、释读、撰写《云南县志》《咨议局章程讲义》《三才略》古籍概况，修复耿马总佛寺傣文经书7册。

（二）开展群众文化活动，营造健康和谐的文化氛围。

1.开展“大美滇西”—大理、德宏、临沧三地美术作品展”、第五届“书香临沧”书法临帖作品展、“庆祝中华人民共和国成立75周年”美术书法摄影作品展等活动，参观人次近10万人。

2.开展义务写春联、“巧手过新年”亲子手工DIY活动、“龙腾虎跃贺新春”亲子阅读活动等公益活动，大力弘扬中华民族优秀传统文化。

3.通过微信公众号举办线上展览258场、新书推介385册、线上名师讲坛27场，参与人数达17万余人次。

4.拓展馆外延伸服务，打造全民阅读新模式。新建驻耿马县部队、市消防救援支队、沧源勐省南华糖业等六个图书流动点。

5.与市妇联共同举办家庭教育公益讲座暨爱心妈妈赋能培训、讲座，与市文联联合举办阅读分享活动，吸引了1.3万名读者参加。

6.制作班洪村蜜蜂产业发展宣传片，宣传班洪村蜜蜂产业及旅游资源，带动群众增收致富，实现农文旅一体化发展。

（三）紧扣“4·23世界读书日”主题，充分发挥图书馆推动全民阅读的作用。

1.开展世界读书日亲子阅读、“你阅读，我买单”、向南屏小学爱心捐赠图书等活动，为读者提供丰富的阅读资源。

2.展出“茅盾文学奖”经典著作、《筑牢政治忠诚》系列书籍、儿童经典读物等共500余册图书，吸引近万名读者参与。

3.开展“阅见西部”第一季——“诗歌里的家乡”全民阅读推广活动、临沧市首届青少年爱国主义读书教育活动故事会和演讲比赛、组织选手参加云南省第二届讲书人大赛等活动。获得云南省第三届讲书人大赛承办权，不断扩大图书馆影响力，凸显文化阵地的品牌形象，为全民阅读建设打下坚实基础。

4.深入开展“五个普及”实践活动，发挥图书馆社会教育职能作用。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：综合办公室、党务办公室、数字图书馆办公室、共享工程办公室、乡村振兴办公室、采编部、读者服务部、宣传辅导部、科技情报信息开发部、古籍保护部、安全保卫部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入临沧市文化和旅游局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市图书馆2024年末人员编制数26人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员25人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市图书馆2024年度收入合计625.85万元。其中：财政拨款收入625.81万元，占总收入的99.99%；其他收入0.04万元，占总收入的0.01%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少32.18万元，下降4.89%。其中：财政拨款收入减少32.01万元，下降4.87%；其他收入减少0.17万元，下降80.95%。收入减少的主要原因是财政补助地方公共文化服务体系建设项目经费、公共图书馆免费开放经费收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市图书馆2024年度支出合计640.80万元。其中：基本支出410.16万元，占总支出的64.01％；项目支出230.64万元，占总支出的35.99％。本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少24.50万元，下降3.68%。其中：基本支出减少15.73万元，下降3.69%；项目支出减少8.77万元，下降3.66%。支出减少的主要原因是财政补助地方公共文化服务体系建设项目经费支出、公共图书馆免费开放经费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市图书馆机构正常运转的日常支出410.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出394.04万元，占基本支出的96.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.12万元，占基本支出的3.93％。人均基本支出16.41万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市图书馆完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出230.64万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.公共图书馆免费开放项目经费48.38万元，主要用于利用图书馆设施设备和文献资源全年为读者提供免费开放服务，周开放时长达64小时以上，开放面积5500㎡，年接待读者11万人次，读者满意度90%。

2.中央支持地方公共文化服务体系建设项目经费102.28万元，主要用于开展全民阅读推广活动6场次，采购电子图书17688册、开展图书资源数据加工3.8万页，图书馆公共文化设施维修改造6次、公共数字文化服务人次增长率3%，服务对象满意度达90%。

3.市本级预算项目经费65万元，主要用于采购图书7243册、征订报纸期刊219种，编印分发科普刊物14844份，举办10场文化型、知识型展览，免费开放脱贫攻坚纪实馆460平方米，全年开放260天以上，读者满意度达90%。

4.非本级财政拨款项目经费14.98万元，主要用于建成数字资源联合建设项目资源库1个，包括：建设公开课20节、网事典藏100个、地方政府公开信息3000条；拍摄班洪村蜂蜜产业及旅游资源宣传片1部。公共数字文化服务人次增长率3%，读者满意度达90%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市图书馆2024年度一般公共预算财政拨款支出625.81万元,占本年支出合计的97.66%。与上年相比减少32.01万元，下降4.87%,完成年初预算的122.20%。减少的原因是财政补助地方公共文化服务体系建设项目经费、公共图书馆免费开放经费收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出494.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.96%,完成年初预算的128.43%。主要用于人员经费、公用经费、公共图书馆免费开放服务、地方公共文化服务体系建设等项目支出。造成预决算差异的主要原因是年内因工作需要调入1人，工资和社会保险缴费支出增加。

2.社会保障和就业（类）支出78.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.48%,完成年初预算的105.85%。主要用于基本养老保险及职业年金缴费、原渠道列支退休费支出；造成预决算差异的主要原因是年内因工作需要调入1人，社会保险缴费支出增加。

3.卫生健康（类）支出27.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%,完成年初预算的98.87%。主要用于基本医疗保险及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员医疗保险缴费支出减少。

4.住房保障（类）支出26.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%,完成年初预算的97.49%。主要用于在职职工个人住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员住房公积金缴费基数调整，缴费支出减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.40万元，决算为2.50万元，决算完成年初预算的73.53%；支出决算较上年减少1.01万元，下降28.77%。减少的原因是开展图书馆总分馆制工作次数减少，公车使用频率减少，故三公经费支出比上年减少。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为2.32万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.80%，完成年初预算的77.33%；支出决算较上年减少0.99万元，下降29.91%。减少的原因是开展图书馆总分馆制工作次数减少，公车使用频率减少，故公务用车运行维护费比上年减少。

4.公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.20%，完成年初预算的45.00%；支出决算较上年减少0.03万元，下降14.29%。减少的原因是：严格落实财政拨款“三公”经费只减不增要求，控制压缩公务接待频次及标准。

具体是国内接待费支出决算0.18万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市图书馆2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.40万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的73.53%，支出决算较上年减少1.02万元，下降28.98%。减少的原因是图书馆总分馆制工作次数减少，公车使用频率减少，故三公经费支出比上年减少。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费；未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为2.32万元，完成年初预算的77.33%，比上年同期减少0.99万元，同比下降29.91%，减少的原因是开展图书馆总分馆制工作次数减少，公车使用频率减少，故公务用车运行维护费比上年减少；公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0.18万元，完成年初预算的45.00%，比上年同期减少0.03万元，同比下降14.29%，减少的原因是严格落实财政拨款“三公”经费只减不增要求，控制压缩公务接待频次及标准。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未安排因公出国（境）团组及人次。

（2）本年度本单位未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展图书馆公共文化服务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待5批次（无外事接待），接待人次26人（无外事接待人次）。主要用于与省、州（市）及县（区）图书馆开展馆际交流及业务研讨活动发生的接待支出。未安排国（境）外公务接待。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市图书馆资产总额1297.67万元，其中，流动资产22.20万元，固定资产1077.88万元（净值），无形资产197.59万元（净值），无对外投资及有价证券、在建工程、其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少69.23万元，其中固定资产减少43.37万元，无形资产减少16.37万元，流动资产减少9.49万元。本年度本单位无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产，无出租房屋。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市图书馆政府采购支出总额36.42万元，其中：政府采购货物支出10.21万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出26.21万元。授予中小企业合同金额36.42万元，其中：授予小微企业合同金额36.42万元。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000835700301111