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临沧市文化和旅游局2020年预算公开目录

第一部分临沧市文化和旅游局系统2020年部门预算编制说明

第二部分 临沧市文化和旅游局系统2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

临沧市文化和旅游局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全市文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

2.统筹规划全市文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全市文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

3.拟订全市文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

4.负责全市文化和旅游“放管服”改革，做好市级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

5.管理全市性文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象宣传推广，负责全市文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。

6.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

8.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全市智慧旅游建设。

9.负责全市物质文化遗产保护，拟订全市文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。

10.负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

11.统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全市文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展，承担组织举办亚洲微电影艺术节工作。

12.指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

13.指导全市文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全市跨区域文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，督查督办大案要案，维护文化和旅游市场秩序。

14.完成市委和市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈临沧市机构改革方案〉的通知》（云厅字〔2019〕16号）、《临沧市深化党政机构改革领导小组关于印发〈临沧市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（临机改发〔2019〕1号）精神，临沧市文化和旅游局是临沧市人民政府工作部门，为正处级，加挂临沧市文物局牌子。

临沧市文化和旅游局设8个正科级内设机构和机关党委，即办公室、公共服务科、智慧旅游规划科、艺术科、文化遗产科、文化产业发展科、市场管理科（行政审批科）、对外交流与合作科（市场开发科）、机关党委。

临沧市文化和旅游局机关行政编制20名,事业参公编制9名，事业编制4名，工勤编制3名。设局长1名（临沧市文物局局长由临沧市文化和旅游局局长兼任），副局长5名；正科级领导职数9名（含机关党委专职副书记1名），副科级领导职数4名，实有在职人员40人，退休18人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

下属事业单位： 临沧市图书馆事业编制数30人，其中：专技编制28人，管理编制1人，工勤编制1人。2019年末财政全额供养人员为45人，其中：在编在职人员30人，退休人员15人。车辆编制1辆，实有车辆2辆。

临沧市文物管理所在职人员编制（包括市博物馆编制3人）20人，其中：事业编制20人。在职实有19人，退休 2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

临沧市文化馆在职人员编制（包括非遗中心5人）56人其中：在职实有56人，退休人员43人，车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

2020年，全市文化和旅游工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届二中、三中、四中全会，省委十届九次全会、市委四届六次全会、市“两会”和省、市宣传部长会议、文化旅游局长会议精神，按照市委、市政府和上级文化旅游部门的安排部署，一手抓疫情防控，一手抓文化旅游发展，推动全市文化旅游业再上新台阶，力争全年实现旅游总收入382亿元。一是坚定不移推进全面从严治党。加强党的政治建设，深化理论武装，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，夯实基层基础，强化管党治党政治责任，推进正风肃纪。二是深化文化旅游融合发展。推进项目融合，深化以文促旅，促进以旅彰文，科学编制规划。三是大力繁荣文化艺术发展。打造一批精品节目，举办好重大艺术活动，深化文艺院团改革，积极开展惠民演出。四是提升公共服务水平。深化重点领域改革，提高服务效能，抓好创新发展，推进旅游厕所建设。五是加强文化遗产保护传承与利用。加强文物保护利用，加强非遗传承利用，推进博物馆建设。六是加快旅游转型升级步伐。打造健康乡村全域旅游目的地，培育新产品新业态，提升智慧旅游水平，开展旅游宣传营销，净化整治文旅市场环境。七是提升开放合作水平。深化对外文化交流与合作，加大宣传营销推广力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制 36人，事业编制110人。在职实有145人，其中： 财政全供养 145人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 78人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 4092.97万元，其中：一般公共预算财政拨款4092.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1240.57万元。

与上年对比增加，主要原因；人员工资增加，机构改革旅游合并项目经费增加。增加图书馆总分馆制项目。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 4092.97万元，其中:本年收入4092.97万元，上年结转1240.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4092.97万元（本级财力4092.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加，主要原因；工资标准提高，职工基本医疗保险、公务员医疗补助和住房公积金增加。生活补助提高。机构改革旅游合并项目经费增加，图书馆总分馆制项目增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 4092.97万元。财政拨款安排支出 4092.97万元，其中：基本支出2415.97万元，与上年对比减少主要原因是广电局、体育局划转，项目支出1677万元，与上年对比增加，主要原因是：机构改革旅游合并项目经费增加，图书馆总分馆制项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

207类01款文化旅游体育与传媒支出3413.93万，主要用于工资支出、失业保险、工伤保险、生育保险、一般公用经费、车辆经费、公务交通补贴、职工教育经费、福利费、工会经费、项目经费支出。

208类05款 社会保障和就业支出379.99万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休公用经费、退休原渠道财政发放支出。

210类 11款 卫生健康支出149.43万元，主要用于基本医疗保险、公务员医疗支出。

221类02款住房保障支出149.6万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资595.95万元（其中：基本支出595.95万元）。

津贴补贴435.49万元（其中：基本支出435.49万元）。

奖金99.74万元（其中：基本支出99.74万元）。

绩效工资457.30万元（其中：基本支出457.30万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费199.47万元（其中：基本支出199.47万元）

职工基本医疗保险缴费87.54万元（其中：基本支出87.54万元）

公务员医疗补助缴费55.77万元（其中：基本支出55.77万元）。

其他社会保障缴费28.48万元（其中：基本支出28.48万元，项目支出0万元）。

住房公积金149.60万元（其中：基本支出149.60万元，项目支出0万元）。

办公费61.98万元（其中：基本支出41.98万元，项目支出20万元）。

印刷费15.7万元（其中：项目支出15.7万元）。

水费0.4万元（其中：基本支出0.4万元）

电费4.2万元（其中：基本支出2.2万元，项目支出2万元）

邮电费7.25万元（其中：基本支出5.75万元，项目支出1.5万元）

差旅费25.87万元（其中：基本支出9.37万元，项目支出16.5万元）。

租赁费14万元（其中：项目支出14万元）

维修（护）费10.8万元（其中：项目支出14万元）

培训费2.2万元（其中：项目支出2.2万元）

公务接待费2.6万元（其中：基本支出2.6万元）

劳务费8万元（其中：项目支出8万元）

委托业务费760万元（其中：基本支出0万元，项目支出760万元）

工会经费11.91万元（其中：基本支出11.91万元）

福利费9.2万元（其中：基本支出9.2万元）

公务用车运行维护费7万元（其中：基本支出7万元）

其他交通费用42.32万元（其中：基本支出37.32万元，项目支出5万元）

其他商品和服务支出788.3万元（其中：基本支出3万元，项目支出785.3万元）

退休费172.62万元（其中：基本支出172.62万元）

其他对个人和家庭的补助175.83万元（其中：基本支出172.62万元，项目支出3.21万元）

专用设备购置：20万元，（其中：项目支出20万元）

资本性支出：16万元，（其中：项目支出16万元）

五、市对下专项转移支付情况

2020年我单位无市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

2020年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2020年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金106万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市文化和旅游局系统2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34万元，较上年（减少）1.8万元，（下降）5.03%，具体变动情况如下：机构改革临沧市广电局、体育局转出。

（一）因公出国（境）费

临沧市文化和旅游局系统2020年因公出国（境）费预算为8万元，较上年（减少）0.5万元，（下降）5.88%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）10人次。

减少的原因是：严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

临沧市文化和旅游局系统2020年公务接待费预算为12万元，较上年（减少）0.8万元，（下降）6.25%，国内公务接待批次为12次，共计接待70人次。

减少的原因：一是机构改革广电局、体育局划转，对应公务接待费预算减少；二是严格执行中央“八项规定”坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市文化和旅游局系统2020年公务用车购置及运行维护费为14万元，较上年（减少）0.5万元，（下降）3.45%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费14万元，较上年（减少）0.5万元，（下降）3.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少的原因：一是机构改革广电局、体育局划转，对应公务用车运行维护费预算减少；二是严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）微电影艺术剧院运行维护费：管理维护运行好微电影艺术剧院，为我市在微电影艺术剧院内举办大型活动做好场地保障服务工作。

（二）文艺精品创作发行专项扶持资金：广泛开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”“文化大篷车·千乡万里行”、脱贫攻坚慰问等惠民创作演出活动，不断提高临沧文化产品的影响力和竞争力。组织好第八届亚洲微电影艺术节暨边交会等大型文艺创作演出。组织创作3台以上大型文艺演出节目，组织文化下乡演出不少于20场，组织参加全国、全省文艺赛事并获奖。

（三）临沧文化中心物业管理费：管理维护运行好临沧文化中心室外设施设备、绿化植被、场地等。管理维护面积6.6万平方米，其中：绿化乔木1400余株，灌木地被1.4万平方米，草皮2600平方米；照明设备高杆灯5盏、景观灯16盏、广场地灯227盏；供水设施出水口100个、供水管道8000米、排水沟1000米、排水管道1500米、水体面积4760米；基建设施广场铺砖3.6万平方米、道路5700平方米。加强文化中心物业管理，进一步提高临沧文化中心公共文化服务质量，打造好临沧地标性景观设施，为我市在临沧文化中心内举办大型活动做好场地保障服务工作。

（四）临沧市文化市场综合执法工作经费：进一步深化文化市场综合执法改革，依法查处景区景点、旅行社、娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品、文物经营、查处广播电视等违反相关法律法规的行为，开展“扫黄打非”有关工作。

（五）文化产业发展引导资金：推动文化事业繁荣发展，丰富群众文化生活，增强群众的文化获得感和满足感。推进面向南亚东南亚文化交流中心建设，对外开放、交流、合作更加凸显，面向南亚东南亚的文化和经贸往来更加密切。推动经济转型发展，培育新的支柱产业。推动旅游产业快速发展，不断提升临沧的知名度和美誉度，吸引越来越多的海内外游客到临沧观光旅游、投资兴业。

（六）一部手机游云南经费：为游客游前、游中、游后提供智慧旅游服务，实现临沧旅游管理数据化，行业智能化，促进临沧旅游持续健康发展。

（七）旅游资金项目：一是创新品牌营销方式，提升“世界佤乡好地方，避署避寒到临沧”品牌知名度；二是举办美食文化节，提高临沧美食文化内涵和知名度，助推生态文化旅游产业发展；三是加强依法治旅，强化“12301”旅游投诉网络平台大数据库建设，着力提升旅游产业转型升级，提高智慧旅游、旅游统计、旅游咨询、投诉、救援服务等旅游信息化水平。

（八）文物保护专项工作经费：对我市重点文物保护单位进行保护管理、建立健全“四有档案”，对我市沧源农克硝洞考古发掘、耿马勐简佛洞地遗址发掘、沧源崖画等重点古建筑保护单位进行维修；开展“5.18博物馆日”和世界文化遗产日宣传活动；实施重点文物保单位文物建筑消防安全“一项一策”达标建设；申报第八批国家级重点文物保护单位及省级文物保护单位。

（九）滇缅铁路博物馆运行维护费：加强对文物的保护继承中华民族优秀历史文化遗产，促进科学研究工作，进行爱国主义和革命传统教育，建设社会主义精神文明和物质文明。

（十）微电影博物馆运行维护费：确保项目的实施提供强有力的组织保障，做好微电影博物馆免费开放工作，提前安排，周密部署，做好安保工作；开展好国际博物馆日、文化和自然遗产日宣传展示活动。

（十一）文物保护专项经费：完成市级及以上文物保护单位巡查检查不少于20次；实施省级文物保护单位临沧专员公署旧址修缮项目。加强茶马古道凤庆鲁史段、流浪河磨房群、凤庆文庙等文保单位微型消防站建设，不断完善安全保卫制度、值班守护制度，对文物库房、展厅的报警摄像系统、消防器材坚持进行经常性的检查，发现隐患及时整改。组织人员深入八县（区）开展安全大检查，确保文物安全。

（十二）滇缅铁路博物馆运行维护费：切实加强领导，为确保项目的实施提供强有力的组织保障，做好孟定滇缅铁路遗址博物馆运营管理工作，提前安排，周密部署，做好安保工作。

（十三）《科普之窗》《决策参考》编印费：充分发挥公共图书馆的职能作用，更好的为各部门领导提供决策参考，为读者传送科普知识、文化信息。

（十四）图书购置及古籍文献征集、修复、保护经费：不断丰富我市公共图书馆馆藏文献资源，提升图书馆的公共文化服务能力，满足读者阅读需求，提升读者综合素质。

（十五）公共图书馆总分馆制建设项目：完善公共图书馆的“公共文化服务网络”，合理的布局形成区域内的“图书馆群”，实现服务效益最大化，到2020年在全市范围内基本形成覆盖城乡、均等便捷、实用高效的公共图书馆总分馆服务体系。

（十六）群众文化专项资金：广泛开展群众文艺演出活动，满足广大人民群众的文化需求，树立文化形象，优化文化环境，努力促进我市文化大发展、大繁荣。

（十七）非物质文化遗产保护专项经费：精心组织，做好非物质文化遗产保护及业务专干人员、传承人培训等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年用于保障临沧市文化和旅游局机关运行经费130.74万元，其中：办公费41.98万元、水费0.4万元、电费2.2万元、邮电费5.75万元、差旅费9.37万元、公务接待费2.6万元、工会经费11.92万元、福利费9.2万元、公务用车运行维护费7万元、公务交通补贴37.32万元、其他商品服务支出3万元，退休公用经费4.74万元。与上年对比减少，原因是临沧市广电局、体育局划转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

临沧市文化和旅游局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称：旅游资金项目

二、立项依据：《临沧市人民政府关于印发《临沧市旅游产业“十三五”发展规划（2016－2020年）》的通知》临政发〔2017〕10号。

三、项目实施单位：临沧市文化和旅游局

四、项目基本概况：贯彻落实国家、省旅游产业转型升级和云南旅游强省战略以及市委市政府加快旅游产业发展重大部署，抓实《临沧市旅游产业高质量发展三年（2020-2022 年）行动计划》各项目标任务。

五、项目实施内容：开展资源普查和研究，规划建设一批文化旅游产业示范项目、创建一批文旅融合示范景区，开发一批文化旅游名城和镇、村、街区，扶持一批红色旅游示范项目，创意提升一批重点旅游演艺节目，打造一批有影响力的节庆赛事品牌，实施一批智慧IP 文旅融合示范项目，塑造文化和旅游融合发展品牌。编制《临沧市旅游产业高质量发展三年（2020-2022 年）行动计划》、《临沧市旅游产业发展规划》、《临沧市“十四五”文化旅游发展规划》。

六、资金安排情况：2020年市本级预算安排80万元

七、项目实施计划：2020年4月前完成《临沧市旅游产业高质量发展三年（2020-2022 年）行动计划》的编制并印发实施，2020年6月完成《临沧市旅游产业发展规划》编制工作；2020年12月完成《临沧市“十四五”文化旅游发展规划》编制并征求县区政府和市直部门意见。

八、项目实施成效：发挥临沧独有的民族文化魅力，依托临沧丰厚多彩的历史、民族文化资源，挖掘提升旅游产品的文化内涵，把文化融入到旅游产品和旅游活动的开发中推动全市文化旅游业再上新台阶，力争全年实现旅游总收入382 亿元。

临沧市文化和旅游局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称：一部手机游云南

二、立项依据：《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市“一部手机游云南”工作方案的通知》临政办发〔2018〕1号。

三、项目实施单位：临沧市文化和旅游局

四、项目基本概况：依托互联网，通过“游云南”APP，全面覆盖游客在临沧旅游的各项需求，满足和提升游客吃住行游购娱的需求和体验。

五、项目实施内容：一是继续优化提升现有的智慧化设备，二是继续开展涉旅企业诚信评价，三是完善退换货中心及投诉平台。

六、资金安排情况:2020年度财政预算安排100万元

七、项目实施计划：2020年1月至12月继续优化提升现有的智慧化设备；2020年6月至12月开展涉旅企业诚信评价，2020年8月至12月完善退换货中心及投诉平台。

八、项目实施成效：为游客游前、游中、游后提供智慧旅游服务，实现临沧旅游管理数据化，行业智能化，促进临沧旅游持续健康发展。

临沧市文化和旅游局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称：文化产业发展引导资金

二、立项依据：根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈云南建设面向南亚东南亚人文交流中心规划（2016－2020年）〉的通知》（云办发〔2016〕63号）、《中国电视艺术家协会 中央新影集团 中共云南省委宣传部 云南省文化厅 云南省新闻出版广电局 临沧市人民政府关于联合举办亚洲微电影艺术节暨亚洲微电影金海棠奖评奖系列活动协议书》的协定和《云南省“十三五”时期文化产业发展规划》

三、项目实施单位：临沧市文化和旅游局

四、项目基本概况：自2013年以来，亚洲微电影艺术节已经在临沧连续成功举办了七届。七年来，共征集到世界各地21000多部参赛作品，有30多个国家200多名国内外知名导演、艺术家、影视明星、制片人和11000多名嘉宾，共同参与和见证了亚洲微电影艺术节的茁壮成长，增进了亚洲国家之间的文化交流，规范和引领了全国微电影事业和产业的健康发展，彰显了中华文化魅力和时代风采。亚洲微电影艺术节已成为临沧乃至云南的一张重要文化名片，成为全国乃至亚洲一个独具特色、极具影响力的文化活动品牌，有力地提升了云南、临沧的知名度与美誉度，助推了临沧文化旅游产业的持续健康发展。

五、项目实施内容：加强临沧与缅甸等南亚、东南亚国家的文化交流合作，推动文化事业繁荣发展，丰富群众文化生活，增强群众文化获得感。推动经济转型升级，促进文化产业发展。提升临沧的知名度与美誉度，促进文化旅游产业持续快速健康发展。

六、资金安排情况：2020年市本级预算安排1000万元

七、项目实施计划：第八届亚洲微电影艺术节拟于2020年11月6日－8日在临沧举办，期间将继续开展开幕式、获奖影视明星媒体见面会、“金海棠奖”颁奖晚会、优秀微电影展播等活动，届时将邀请国内外知名影视艺术家、文化表演团队、微电影创作团队以及一批有影响力的企业家出席第八届亚洲微电影艺术节。

八、项目实施成效：推动文化事业繁荣发展，丰富群众文化生活，增强群众的文化获得感和满足感。推进面向南亚东南亚文化交流中心建设，对外开放、交流、合作更加凸显，面向南亚东南亚的文化和经贸往来更加密切。推动经济转型发展，培育新的支柱产业。推动旅游产业快速发展，不断提升临沧的知名度和美誉度，吸引越来越多的海内外游客到临沧观光旅游、投资兴业。

临沧市文化和旅游局2020年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称：文艺精品创作发行专项扶持资金

二、立项依据：临文旅发〔2012〕14号文件

三、项目实施单位：临沧市文化和旅游局

四、项目基本概况：为进一步加快建设临沧旅游发展环境，服务临沧旅游文化产业转型升级，丰富临沧旅游文化内容。以民族（拉、佤、布、傣，主体民族以佤族）原生态为主，以写实的手法来彰显民族原生态特点，用现代元素提升舞台表演力和现场视听感染力，打造一个富有临沧边疆少数民族文化特色的舞台精品剧目-《千古临沧•茶王国》，不断提升临沧知名度和美誉度，促进临沧民族文化与旅游产业完美结合。

五、项目实施内容：集中展示临沧茶地、茶树、茶人、茶历史、茶文化，展示临沧人民勤劳、善良、淳朴的茶人风范，面向全国乃至全世界展示临沧民族文化和茶文化的重要载体。

六、资金安排情况：2020年度财政预算安排100万元

七、项目实施计划：1、2020年6月30日前，修改完善《千古临沧•茶王国》剧本并报送审；2、2020年6月30日前，完成《千古临沧•茶王国》剧目总导演聘任工作；3、2020年7月30日前，完成《千古临沧•茶王国》剧目副总导演、编导、执排、舞美、音乐、服装、道具、剧务等各组主要人员选聘工作；4、2020年11月30日前，完成《千古临沧•茶王国》服装图片小样设计并送审；5、2020年12月30日前，完成《千古临沧•茶王国》道具设计小样并送审；6、2020年12月30日前，完成《千古临沧•茶王国》舞蹈音乐作曲乐谱并送审；7、2020年12月30日前，完成《千古临沧•茶王国》舞美设计图纸小样并送审；8、2020年12月30日前，完成《千古临沧•茶王国》舞蹈舞段及案头工作设计小样并送审；9、2020年12月30日前，完成《千古临沧•茶王国》舞蹈舞演员挑选工作；10、2021年3月开始进入《千古临沧•茶王国》排练。（聘任确定总导演后，根据总导演要求，各组责任人制定工作计划送总导演审定并按计划实施）

八、项目实施成效：临沧茶历史悠久、文化底底蕴丰厚、茶叶资源优势得天独厚，茶叶是临沧的骄傲，也是今后的发展重点。以传说和延续的方式作为剧目构思的出发点来打造《千古临沧茶王国》精品剧目，利用临沧的地理优势、资源优势、丰富的民族特色充分打造临沧茶文化品牌，既是对临沧历史的追寻，也是对临沧茶文化的展示，更是临沧人民对美好生活的追求和向往。《千古临沧茶王国》精品剧目将集中展示临沧茶地、茶树、茶人、茶历史、茶文化，展示临沧人民勤劳、善良、淳朴的茶人风范。打造成功后，将作为面向全国乃至全世界展示临沧民族文化和茶文化的重要载体。

临沧市文化和旅游局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称：文物保护专项经费

二、立项依据：《临沧市人民政府关于进一步加强文物工作的实施意见》临政发（2017）97号、《云南省公安消防总队 云南省文物局关于开展州（市）级文物保护单位文物建筑消防安全“一项一策”达标建设的通知》云公消发（2017）91号

三、项目实施单位：临沧市文化和旅游局

四、项目基本概况：实施市级文物保单位“一项一策”达标建设。

五、项目实施内容：按省文物局和消防总队文物建筑消防安全“一项一策”达标建设的要求，做好固定消防宣传栏、微型消防站基本器材装备、消防给水灭火系统、电气线路改造、火灾自动报警设备等购置安装。

六、资金安排情况：2020年度财政预算安排100万元

七、项目实施计划：2020年对我市临沧专员公署旧址、青龙桥、允冒佛寺、总佛寺、土司衙门、洞景佛寺等文物保单位“一项一策”达标建设。

八、项目实施成效：实施文物保单位文物建筑消防安全“一项一策”达标建设，改善我市文物建筑消防安全条件。

临沧市图书馆2020年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称：《科普之窗》《决策参考》编印费

二、立项依据：根据《云南省公共图书馆免费开放管理办法》（云文社〔2013〕25号）第一章第二条的规定：公共图书馆是公共文化服务的重要阵地，应坚持公益性、基本性、均等性、便利性原则，利用本馆设施设备和文献资源为读者提供免费的基本文化服务，包括书刊借阅、参考咨询、展览、讲座和数字化等服务。第四章第十四条：公共图书馆免费提供文献借阅、查询、阅读指导、参考咨询、各类培训、讲座、展览及网上知识信息导航等基本服务。

三、项目实施单位：临沧市图书馆

四、项目基本概况：每年编印《科普之窗》《文化信息》等科普刊物，发放到各机关单位、大中专院校，通过文化下乡活动分发到村民，以满足读者需求。

五、项目实施内容：为更好的传送科普知识、文化信息、提供决策参考，充分发挥公共图书馆的服务职能，2020年编印发放《科普之窗》《决策参考》等文化、科普刊物各6期，共2万份。

六、资金安排情况：2020年市本级财政安排《科普之窗》《文化信息》等科普刊物的编制印刷、邮寄分发费用5万元。

七、项目实施计划：2020年编印发放《科普之窗》《决策参考》等文化、科普刊物各6期，共2万份

八、项目实施成效：通过该项目的实施，充分发挥公共图书馆的职能作用，更好的为各部门领导提供决策参考，为读者传送科普知识、文化信息。

临沧市图书馆2020年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称：公共图书馆总分馆制建设项目

二、立项依据：根据《云南省文化厅等五部门关于印发〈关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的实施意见〉的通知》（云文发〔2018〕8号）及《临沧市文化和旅游局关于印发临沧市公共图书馆总分馆制建设实施方案的通知》（临文旅发〔2019〕102号）的有关要求，到2020年，全市范围内建立起上下联通、服务优质、有效覆盖的图书馆总分馆制，广大基层群众享受的基本公共文化服务内容更加丰富，途径更加便捷，质量显著提升，均等化水平稳步提高”，安排临沧市图书馆中心馆数字化网络建设。

三、项目实施单位：临沧市图书馆

四、项目基本概况：临沧市图书馆建筑面积2.1万平方米，免费开放公共服务区域面积1.8万平方米，图书馆总分馆制建设项目以临沧市图书馆为中心馆，通过对总分馆的建设，完善图书馆的“公共文化服务网络”，合理的布局形成区域内的“图书馆群”，实现服务效益最大化，基本形成覆盖城乡、均等便捷、实用高效的公共图书馆总分馆服务体系。

五、项目实施内容：通过统一采购、统一编目、统一配送、统一服务政策、统一管理等方式，建成图书馆总分馆制网络信息系统框架，实现市图书馆负责中心馆网络信息系统软件、硬件统一采购，建立统一的网络信息与业务管理平台，提供计算机网络系统的技术支持与维护，建立统一的书目查询系统，强化总馆与分馆之间的信息存取和利用功能，利用各类新媒体实现联通互动，共建共享，进一步完善中心馆的基础设施建设和数字化建设。

六、资金安排情况：2020年市本级财政安排公共图书馆总分馆制建设项目经费20万元。

七、项目实施计划：2020年6月底前，建成市级图书馆中心馆、8个县区图书馆总馆、77个乡镇文化站分馆的网络信息系统框架，市图书馆负责中心馆网络信息系统软件、硬件统一采购，建立统一的网络信息与业务管理平台，提供计算机网络系统的技术支持与维护，建立统一的书目查询系统，强化总馆与分馆之间的信息存取和利用功能，利用各类新媒体实现联通互动，共建共享，进一步完善中心馆的基础设施建设和数字化建设。

八、项目实施成效：通过该项目的实施，完善公共图书馆的“公共文化服务网络”，合理的布局形成区域内的“图书馆群”，实现服务效益最大化，到2020年在全市范围内基本形成覆盖城乡、均等便捷、实用高效的公共图书馆总分馆服务体系。

临沧市文物管理所2020年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称：滇缅铁路博物馆运行维护费

二、立项依据：根据临发改发[2014]501号文件，临沧市发展和改革委员会关于临沧缅铁路遗址博物馆陈列布展项目立项的批复临沧滇铁路址博物馆是打造滇缅铁路遗址文化，建设爱国主义教育基地，重现云南人民修建细铁路艰难、悲壮和生生不息、不屈不挠的民族精神，展现临沧人民积极进取向上精神风貌的重大文化设施建设工程，实施临沧滇缅铁路物馆陈列布展项目十分必要，同意临沧滇缅铁路遺址博物馆陈列布展项目立项。

三、项目实施单位：临沧市文物管理所

四、项目基本概况：滇缅铁路为缓解抗战物资而修建，于1938年12月全面动工，由于滇西战局转变，1942年在即将铺轨之际被迫毁路以防日军深入。为纪念中华民族艰苦卓绝抗日战争胜利70周年，在云南省委、政府关心支持下，滇缅铁路遗址博物馆土建工程于2013年开工建设，是市委、市政府2014年重大项目安排，建设地点在临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇，建筑占地面积3300平方米，建筑面积2882平方米，2014年1月土建工程全面结束。

五、项目实施内容：土建工程完成后，由市发改委、市文体广电和新闻出版局、市文物管理所联合组成滇缅铁路遗址博物馆陈列布展工程项目办，全面负责展品征集、陈列布展等工作。目前为止，共征集展品80件/套，实际数量2448件，展厅共分为两层：展厅一层共计约1034平方米，二层共计约1057平方米。展厅分为总序厅、多媒体影院和两个展览厅。展示内容为时光隧道、历史渊源、血肉之路、停修毁路、记忆碎片、历史遗存和复建圆梦几个部分。

2015年4月中旬，陈列布展工程全面结束，目前，因滇缅铁路建设工程未通过终验，未开展对外免费开放工作，市文物管理所代管理，聘请保安值守，做好维护管理工作。

六、资金安排情况：2020年市级财政预算批复滇缅铁路博物馆运行维护费5万元。

七、项目实施计划：完成滇缅铁路博物馆管理维护工作，对社会流散文物进行征集、管理和保护工作。加强对文物的保护继承中华民族优秀历史文化遗产，促进科学研究工作，进行爱国主义和革命传统教育，建设社会主义精神文明和物质文明。

八、项目实施成效：切实加强领导，为确保项目的实施提供强有力的组织保障，做好孟定滇缅铁路遗址博物馆运营管理工作，提前安排，周密部署，做好安保工作。

临沧市文物管理所2020年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称：微电影博物馆运行维护费

二、立项依据：根据《中共临沧市委办公临沧市人民政府办公室印发首届亚洲微电影艺术节业洲微电影“金海棠奖”临沧市筹备工作方案的通知》（临办发电[2013]167号）精神和项目建设组的安排部署，由市文体局头负责亚洲微电影规划建设工作，市文体局领导班子多次召开专议研究，并于2013年8月初启动做电影博物馆建设方案设计工作，项目启动。

三、项目实施单位：临沧市文物管理所

四、项目基本概况：临沧微电影博物馆位于临沧市临翔区凤翔街道沧江北路3号，是2013年临沧市建立的一所市级博物馆，是基于微电影这一新兴事物建立的专题博物馆，于2013年11月18日对外免费开放。展厅面积2230平方米，库房面积103平方米，共有藏品148件/套，于2014年向省文物局注册备案。现由临沧市文物管理所一套班子两块牌子代管，配4名安全保卫人员。

五、项目实施内容：通过文字、图片、实物等形式陈列展览电影文化，征集国内国际各类电影器材、以及与电影事业发展相关的文字、图片，充分展示国内外电影发展和取得的成就。做好藏品的建档、清理及保管工作；收集、整理每届亚洲微电影艺术节入选、获奖等相关资料、成果，逐步丰富亚洲微电影博物馆展出内容。

六、资金安排情况：2020年市级财政预算安排5万元。

七、项目实施计划：做好临沧微电影博物馆运营管理工作，提前安排，周密部署，做好安保工作，争取全年开馆时间300天以上，完成博物馆评估工作，开展玉溪通海县的馆际交流展工作。服从市局安排，配合相关单位做好第八届微电影艺术节服务工作。

八、项目实施成效：切实加强领导，确保项目的实施提供强有力的组织保障，做好微电影博物馆免费开放工作，提前安排，周密部署，做好安保工作；开展好国际博物馆日、文化和自然遗产日宣传展示活动。

临沧市文化馆2020年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称：非物质文化遗产保护专项经费

二、立项依据：根据临沧市财政局下达文件

三、项目实施单位：临沧市非物质文化遗产保护中心

四、项目基本概况：宣传非遗保护，号召社会参与保护及传承。

五、项目实施内容：1、非遗项目田野调查。2、非遗业务专干及传承人培训。3、组织申报非物质文化遗产代表性作品及传承人。4、组织审批市级非物质文化遗产项目

六、资金安排情况：2020年市级财政预算安排7万元.

七、项目实施计划：加大工作力度和深度，精心组织，做好非物质文化遗产保护及业务专干人员、传承人培训等工作。

八、项目实施成效：项目正在建设实施当中，项目初期实施情况能达到预计成效。

临沧市文化馆2020年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称：群众文化专项资金

二、立项依据：根据临沧市财政局下达文件

三、项目实施单位：临沧市文化馆

四、项目基本概况：进一步健全我市公共文化服务体系，广泛开展群众文艺演出活动，满足广大人民群众的文化需求，树立文化形象，优化文化环境，努力促进我市文化大发展、大繁荣。

五、项目实施内容：1、临沧市文化馆群众文化网站维护建。2、第八届亚洲微电影艺术节群众文艺展演活动。3、临沧市文化馆《群文荟萃》内部刊物编辑。

六、资金安排情况：2020年市级财政预算安排7万元.

七、项目实施计划：加大群众文化工作力度和深度，精心组织，做好群众文化培训、网站维护、《群文荟萃》刊物编辑等工作。

八、项目实施成效：项目正在建设实施当中，项目初期实施情况能达到预计成效。

监督索引号53090000835700111