监督索引号53090000947501000

临沧市投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

临沧市投资促进局是临沧市人民政府工作部门，为正处级。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及市委、市政府的决策部署。

（二）负责起草或拟订全市招商引资、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章草案和政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责市级投资促进网络信息系统的建设、管理、维护。

（三）负责组织开展全市与港澳台地区及其他国家和地区的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；承担组织指导市直有关部门、各县（区）、园区及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

（四）负责组织开展全市与国内其他区域的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；负责策划、组织和承办市委、市政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介临沧市投资环境；承担临沧市人民政府驻外办事机构的协调、联络和服务工作；负责拟定全市年度投资促进、招商引资和经济社会合作指导性计划；负责全市投资促进和招商引资质量的综合考核、评价工作。

（五）负责市级招商引资项目的开发和在临投资重点项目的跟踪、协调、服务工作；负责抓好全市招商引资基础工作和全市对内外重点招商引资项目库的建设工作。

（六）负责全市外来投资和国内经济社会合作的统计工作；承担驻临异地民间经济组织、社会团体的协调和服务工作；承担配合市级有关职能部门做好外来投资企业的联络、协调和服务工作；负责协调市级有关职能部门依法保护市外来临投资企业和投资者的合法权益。

（七）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）工作机制不断完善。制定出台《临沧市鼓励外商投资奖励工作方案》《临沧市招商引资联席会议制度》《关于加强重点招商引资项目管理工作制度》等系列政策措施，构建统筹协调、运转顺畅、务实高效的招商引资工作体系。建立专题研究和定期调度制度，市政府召开专题会研究招商引资工作7次，市投资促进局召开调度会5次，及时分析研判招商引资工作形势，协调解决项目推进过程中的困难和问题，进一步压紧压实工作责任。

（二）招商活动更加精准。立足全市资源和区位优势，围绕重点产业，聚焦重点区域和目标企业，通过“一把手”带队、小分队等形式开展外出招商，提升招商活动实效。市委、市政府主要领导及分管领导先后带队赴北京、上海、福建、浙江、四川等地开展招商，精准对接目标企业，全市开展外出招商198场次。在前期精准对接的基础上，邀请三只松鼠、农夫山泉等意向企业赴临沧开展实地考察洽谈，全市来访客商1877户，对接项目1800个。精心谋划招商活动，搭建交流合作平台，举办了“第二届临沧·百国华侨华人联谊会招商引资推介会”“科创中国·服务地方产业对接活动”等各类招商活动199场次。通过走出去、请进来、办活动“三位一体”推进精准招商，福建三山集团等一批重点目标企业落户临沧。

（三）招商基础得到夯实。组织专业机构对全市的产业基础、资源优势、市场潜力等进行深入调研，进一步摸清了家底。围绕全市产业发展规划，编制了茶、糖、核桃、坚果、咖啡、中药材、肉牛、蔬菜、木竹加工、鞋服轻纺等10项重点产业链图谱。聚焦产业链发展重点领域和全产业链发展的缺失、薄弱环节，按照“建链”“补链”“延链”“强链”的思路，策划包装市级重点产业招商项目26个，投资估算252亿元；各县（区）储备产业项目624个，投资估算1759亿元。

（四）产业招商成效显著。立足高岭土资源优势，引进福建三山集团推进高岭土开发利用项目；与深圳粤通资产管理有限公司签约耿马轻纺原辅料交易中心项目，为打造鞋服轻纺产业链奠定基础；围绕橡胶产业延链推进子午轮胎项目合作洽谈；围绕甘蔗全产业链延链规划布局，精准招引特斯郎全生物可降解地膜项目落地耿马县；引进北京步学教育科技有限公司建设营利性民办高中，延伸教育产业链；引进锂电池新材料、新能源产业链装备制造、钠离子硬碳材料研发等项目落地云县产业园区，推动新能源新材料产业聚群发展。

（五）外资招引稳中提质。加强外资项目谋划、优化外资企业服务、健全外资工作机制，实际利用外资在经济发展的贡献度、产业提升、主体规模等方面都取得明显成效。2021年以前，全市外资工作长期低迷，多年没有实际利用外资。2021年实现了零的突破，到资246万美元；2022年取得了历史性的进展，完成1238万美元；2023年再创历史新高，完成3524万美元。2024年实际利用外资1656万美元，超额完成了省级建议的目标任务。全市实际利用外资连续三年实现较快增长，为全省外资工作作出了积极贡献。

（六）营商环境持续优化。制定《2024年市级重点产业招商项目包保工作方案》，对重点项目实行全程跟踪服务，确保重点招商项目从推介到签约再到落地的每一个环节都有专人专班负责跟进，及时协调解决推进过程中遇到的困难问题。开展优化营商环境“暖心行动”，共兑付省、市外资奖励386.6万元，不断增强企业发展的信心和底气；推广运用云南省外来投资企业签约项目全生命周期服务系统，对企业反映的诉求，做到第一时间受理、办理、回复，确保企业诉求“事事有回音、件件有落实”。

（七）招商行为更加规范。按照分步实施、协调推进、形成合力、上下联动的要求，抽调精干力量，组建工作专班，深入开展规范全市招商和项目实施领域突出问题专项行动。围绕2021年1月以来招商及项目实施工作中，是否存在数据造假、政绩观不正、盲目决策、弄虚作假等不正之风和腐败问题，梳理招商实施项目1721项，查找问题110个。制定整改措施，明确整改时限、责任单位和责任人，推动问题整改83个，整改率75.5%。

（八）党建工作提质增效。全面推进从严治党，制定《中共临沧市投资促进局党组贯彻落实纵深推进清廉云南建设临沧实践2024年工作方案》，召开党风廉政建设和反腐败工作专题会议。推进党纪学习教育常态化常效化，组织党员干部到临沧市反腐倡廉警示教育基地开展警示教育，到临沧市中级人民法院、临翔区人民法院开展旁听职务犯罪案件庭审。严格落实“第一议题”制度，开展党组理论学习中心组集中学习9次，把意识形态与中心工作同部署、同落实、同检查、同考核。强化基层党组织建设，研究党建工作2次，听取班子成员抓基层党建工作情况汇报1次，召开支委会12次、党员大会10次、讲党课8次、主题党日活动12次。加强干部队伍建设，提拔任正科级干部1人，晋升四级调研员1人，正科级试用期满正式任职1人，举办云岭大讲堂招商引资专题2期、业务大讲堂7期。扎实推进乡村振兴，选派2名年轻干部驻村担任第一书记、自然村长，支持双江县细些村村组道路、村完小教学楼及操场等修缮经费2万元，家庭经济困难学生升学补助1.36万元，监测户遍访100%；协调支持沧源县和平村工作经费2万元，用于基础设施修缮、人居环境提升等方面。深入开展作风革命，带头开短会讲短话发短文，全年发文4份，召开会议3次。加强法治政府建设，设立单位公职律师，聘请律师事务所担任法律顾问。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市投资促进局共设置7个内设科室，包括：办公室、政策法规科、外资促进科、内资促进科、项目规划科、协调服务科、对外联络科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市投资促进局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市投资促进局2024年末人员编制16人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。编制内实有人员17人。其中：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

临沧市投资促进局2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

临沧市投资促进局2024年度无国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

因2024年度公开的是万元表，可能会有细项与汇总小数点的四舍五入差异，如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市投资促进局2024年度收入合计923.39万元。其中：财政拨款收入896.62万元，占总收入的97.10%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入26.77万元，占总收入的2.90%。（临沧市投资促进局2024年度未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入）

与上年相比，收入合计增加269.14万元，增长41.14%。其中：财政拨款收入256.36万元，增长40.04%；其他收入增加12.78万元，增长91.35%。收入增加的主要原因是招商引资项目工作经费较上年增加。

二、支出决算情况说明

临沧市投资促进局2024年度支出合计909.49万元。其中：基本支出406.40万元，占总支出的44.68％；项目支出503.09万元，占总支出的55.32％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。（临沧市投资促进局2024年度未发生上缴上级支出、事业支出、经营支出、附属单位补助支出和其他支出）

与上年相比，支出合计增加258.80万元，增长39.77%。其中：基本支出减少7.80万元，下降1.88%；项目支出增加266.60万元，增长112.73%；主要原因是：一是人员减少，基本支出拨入经费减少；二是财政拨款项目经费减少,基本支出减少；二是项目工作经费较上年增加，相应的收入增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市投资促进局机关正常运转的日常支出406.40万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出375.46万元，占基本支出的92.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.94万元，占基本支出的7.61％。人均公用经费支出为1.82万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出503.09万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

租房补助项目经费10万元，主要用于保障2024年度正常办公需要。

招商引资项目经费165.53万元，主要用于保障2024年度日常的招商引资活动正常开展，省、市下达的招商引资工作目标任务能顺利完成。

招商引资重点产业项目编制资金项目经费72.65万元，主要用于策划包装全市60个重点产业招商项目及2024年招商普查和产业链图谱制作。

2023年度招商引资目标考核奖补经费77.6万元，主要为进一步调动全市招商引资工作的积极性和主动性，根据《云南省财政厅关于下达招商引资目标考核奖励经费的通知》（云财外[2024]20号）文件要求，云南省投资促进局根据2023年招商引资工作目标任务完成情况奖励我市360万元，我局分配留用奖励资金100万元。

外商投资企业奖励资金项目经费171.61万元，主要根据《临沧市鼓励外商投资奖励工作方案》（临投促发[2024]1号）文件要求，对符合要求的外商企业进行评审，对达到奖励标准的企业进行奖励，进一步调动外商企业投资临沧的积极性。

2024中国产业转移发展对接活动经费5.7万元，主要用于保障2024中国产业转移发展对接活动中邀请内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司、三只松鼠股份有限公司、农夫山泉股份有限公司等行业领军企业和意向企业130户参加开幕式和相关专题活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出896.62万元,占本年支出合计的98.58%。与上年相比增加256.36万元，增长40.04%,完成年初预算的150.42%。增加的原因是项目工作经费较年初预算增加，因此公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出793.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.47%,完成年初预算的160.93%。主要用于在职人员基本工资和机关运行经费支出；招商引资各项工作的办公费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、邮电费、车辆运行维护费支出。造成预决算差异的主要原因是人员经费减少和财政拨款项目经费的增加。

2.社会保障和就业（类）支出44.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%,完成年初预算的100.88%。主要用于离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费、在职人员机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年9月，离退休人员增加1人。

3.卫生健康（类）支出25.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%,完成年初预算的98.43%。主要用于职工医疗费、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，社会保障缴费支出减少。

4.住房保障（类）支出33.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%,完成年初预算的98.65%。主要用于职工个人住房改革支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，住房公积金缴费支出减少。

除以上支出类别外，2024年度未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.50万元，决算为21.50万元，决算完成年初预算的100.00%；支出决算较上年持平，无增减变化。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.98%，完成年初预算的100.00%；我局加强公务用车管理，严格控制公务车辆运行维护费支出。

4.公务接待费支出年初预算为20.00万元，决算为20.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.02%，完成年初预算的100.00%；原因是在执行接待过程中坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待支出。

具体是国内接待费支出决算20.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.50万元，支出决算为21.50万元，完成年初预算的100.00%，在执行过程中，我单位严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费的支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

本年度本单位未发生因公出国境经费；未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%，与上年同期持平，原因是加强公务用车管理，严格控制公务车辆运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为20.00万元，决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%，与上年同期持平，原因是坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务（商务）接待225批次（其中：外事接待0批次），接待人次1347人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2024年度本单位未安排国（境）外公务接待活动，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

2024年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

临沧市投资促进局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市投资促进局2024年机关运行经费支出30.94万元，其中：行政单位30.94万元，参公事业单位0万元。机关运行经费支出比上年减少3.05万元，下降8.97%,主要原因是：人员减少，对应的人员经费支出减少。单位机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市投资促进局资产总额119.86万元，其中，流动资产74.55万元，固定资产43.15万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.16万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.02万元，其中流动资产增加14.48万元，固定资产减少5.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市投资促进局政府采购支出总额14.82万元，其中：政府采购货物支出14.82万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额14.82万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算认真组织项目实施，确保2024年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在招商引资等方面，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

临沧市投资促进局2024年度无需要说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000947501111